| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUS Nº 88873-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2018 | 2305.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2018 | 1887.00 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS A?REAS PARA A PREFEITA JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE ATENDIMENTOS JUNTO AO FNDE, MINIST?RIOS DA EDUCA??O E SA?DE, E PARTICIPAR DE REUNI?ES COM PARLAMENTARES PARAIBANOS NA C?MARA E NO SENADO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 74.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2018 | 1887.00 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS A?REAS PARA O SECRET?RIO DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, OTAC?LIO JOS? DA SILVA FILHO, PARA PARTICIPAR JUNTO COM A PREFEITA AOS ATENDIMENTOS JUNTO AO FNDE, MINIST?RIOS DA EDUCA??O E SA?DE, E PARTICIPAR DE REUNI?ES COM PARLAMENTARES PARAIBANOS NA C?MARA E NO SENADO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 37.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PR?DIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 290.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PR?DIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 2500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 16.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O ,RELATIVO AO M?S DEZEMEBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 145.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A PR?DIO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PR?DIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAG?GICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2018 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 60000.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 10000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 2500.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 450.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 400.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 4500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 136.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SA?DE DO DISTRITO PIRA?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ERISTIDES FLORENTINA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2018 | 18.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ?NCORA DO PSF IV DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2018 | 254.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA QFR- 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2018 | 77.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE ,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2018 | 835.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O FUNER?RIO E SERVI?O DE TRANSLADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2018 | 1596.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2018 | 230.00 | 19034298000189 | CREDENCIAL EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O DE LEDA CUNHA BATISTA DE ARA?JO -COORDENADOR DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO RECIOC?NIO CL?NICO PARA FARMAC?UTICO, QUE ACONTECER? NOS DIAS 02 E 03 DE MAR?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2018 | 150.00 | 00055056857491 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENTREGA DE FLORES DESTINADAS PARA EVENTO REALIZADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2018 | 40.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 099 DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, N0 15? BATALH?O PRM 07-003, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2018 | 1800.00 | 22799097000187 | D S INTERAMINENSE GUERRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ARM?RIO EM A?O E GELA ?GUA, DESTINADOS AO PR?DIO SEDE DA P.M.DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2018 | 225.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS CONCEDIDAS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DO XI SEMIN?RIO PARA OS SECRET?RIOS MUNICIPAIS DE EDU?A??O , NOS DIAS 11 E 12/01/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2018 | 150.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS CONCEDIDAS A SECRET?RIA ADJUNTA DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DO XI SEMIN?RIO PARA OS SECRET?RIOS MUNICIPAIS DE EDU?A??O , NOS DIAS 11 E 12/01/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2018 | 370.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA: OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2018 | 1200.00 | 22799097000187 | D S INTERAMINENSE GUERRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ARM?RIO EM A?O E GELA ?GUA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2018 | 2196.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2018 | 1655.58 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/01/2018 | 900.00 | 22799097000187 | D S INTERAMINENSE GUERRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS PL?STICA DESTINADAS AO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2018 | 160.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 40.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2018 | 600.00 | 22799097000187 | D S INTERAMINENSE GUERRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS PL?STICA E GELA ?GUA, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 30.00 | 00009508521473 | ODILMA CLÁUDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUSNTOS JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL, SOBRE O CADASTRAMENTO ?NICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS- BOLSA FAM?LIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 40.00 | 00007388068465 | MARIA VALDETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO BOLSA FAM?LIA, PARA RESOLVER ASSUSNTOS JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL, SOBRE O CADASTRAMENTO ?NICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS- BOLSA FAM?LIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUSNTOS JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL, SOBRE O CADASTRAMENTO ?NICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS- BOLSA FAM?LIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 6707.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2018 | 1615.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. SERV. DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE RECAPEAMENTO DE PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA, UTILIZADA NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS PARA ESCOAMENTO DA PRODU??O AGRICOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2018 | 26.30 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DO CONV?NIO N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONV?NIO N? 0397/2017, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2018 | 2500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2018 | 70.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2018 | 980.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2018 | 75.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, PARA IR A JO?O PESSOA PARA O ESCRIT?RIO MARTINS NORAT, LOCALIZADO NA AVENIDA SIN?SIO GUIMAR?ES,828- TORRE, RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTAEDILIDADE, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2018 | 591.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2018 | 295.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2018 | 75.00 | 00003469015457 | MARIA ELIZANGELA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA EXECUTIVA DE ADMINISTRA??O, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA AG?NCIA DA PREVID?NCIA SOCIAL COM A GER?NCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB,NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2018 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2018 | 1288.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2018 | 805.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA MXL-9170,PARA TRANSPORTAR MATERIAS DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2018 | 800.00 | 00071103505416 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2018 | 850.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA MXL-9170, PARA TRANSPORTAR MATERIAS DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2018 | 3922.60 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA RECUPERA??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AVAN? TERESINHA DOS SANTOS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2018 | 4191.95 | 09019829000372 | UNIPLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERA??O DOS BANCOS DOS ?NIBUS DE PLACAS: MOK- 9102, OFC- 6899 E QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2018 | 2500.00 | 00099099365420 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA QFN- 0699, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANBDE, JO?O PESSOA E RECIFE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2018 | 2480.00 | 00016179412472 | ARMANDO BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA: QFQ-5766, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E RECIFE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2018 | 50.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUSNTOS JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL, SOBRE O CADASTRAMENTO ?NICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS- BOLSA FAM?LIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE PRESTA??O DE CONTAS DO 2? SEMESTRE DO EXERC?CIO 2017 E PLANEJAMENTO PARA REELEIC?O DA GEST?O DO COEGEMAS,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA, PARA PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2018 | 18326.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2018 | 4770.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS EST/MUNIC?PIO-PREM-MP 778/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2018 | 1350.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2018 | 1468.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2018 | 2700.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, QUE EST? TRABALHANDO NA RECUPERA??O DE ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2018 | 220.00 | 00007241571401 | AILTON GUILHERME BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OFD - 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2018 | 130.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REVESTIMENTO FUM? DO VE?CULO DE PLACA QFR- 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2018 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONDEDIDA AO SECRET?RIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA LEVAR O VE?CULO CA?AMBA DE PLACA OFD-6398, PARA OFICINA T?CNICA DE RADIADOR, LOCALIZADA NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2018 | 500.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE MATO, NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2018 | 2961.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2018 | 900.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS CORRESPOND?NCIAS DO CORREIO DE NATUBA, PARA O CORREIO DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2018 | 1400.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO RECEBIMENTO E EXPEDI??O DE CORRESPOND?NCIAS, PREPARA??O DE OBJETOS E SERVI?OS, ARQUIVAMENTO, RECEP?AO E LIMPEZA DA AG?NCIA COMUNIT?RTIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2018 | 75.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, PARA IR A JO?O PESSOA AO SERVI?O DE BENEF?CIOS DA GER?NCIA EXECUTIVA DO INSS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO REGIME DE PREVID?NCIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2018 | 75.00 | 00003469015457 | MARIA ELIZANGELA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA EXECUTIVA DA ADMINISTRA??O, PARA IR A JO?O PESSOA AO SERVI?O DE BENEF?CIOS DA GER?NCIA EXECUTIVA DO INSS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO REGIME DE PREVID?NCIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2018 | 610.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O NO SISTEMA DE INJE??O ELETRONICA DO ?NIBUS DE PLACA: OFC - 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2018 | 488.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O DA PARTE EL?TRICA COM MANUTEN??O NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO ?NIBUS DE PLACA: MOK - 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2018 | 120.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LIMPEZA NO SISTEMA INJETOR DA S-10 DE PLACA: MOM - 9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2018 | 440.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA:OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2018 | 700.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE MATO E TAPA BURACO DOS S?TIOS BARRA E JUC? DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2018 | 190.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2018 | 318.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DO KIT DE EMBREAGEM E REGULAGEM DAS PORTAS DO UNO PLACA: OGC - 2405, PERTENCENTE AO NASF DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2018 | 150.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O NO SISTEMA DE FREIOS DA ?MBULANCIA SAMU PLACA: OFB - 9658 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2018 | 140.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O E MANUTEN??O DA CAIXA DE MARCHA DA AMBUL?NCIA DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2018 | 890.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O NA SUSPENS?O E REVIS?O NO SISTEMA DE FREIOS DO VE?CULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2018 | 1205.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MONTAGEM DO MOTOR , MANUTEN??O DA INJE??O EL?TR?NICA, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E REVIS?O DA SUSPENS?O DO VE?CULO PLACA: OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2018 | 1600.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2018 | 275.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA 1? REVIS?O DO VE?CULO DO PLACA QFR- 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2018 | 53.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA NA 1? REVIS?O DO VE?CULO DO PLACA QFR- 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2018 | 119.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2018 | 475.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2018 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA , PARA LEVAR FUNCION?RIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA REALIZAR PESQUISA DE PRE?OS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2018 | 60.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS CONCEDIDAS PARA O MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL E HU NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2018 | 73.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2018 | 5236.21 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2018 | 32.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCA??O,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2018 | 16.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PR?DIO DO GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2018 | 700.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. NAPOLE?O LAUREANO, LOCALIZADA NO S?TIO RIACHO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2018 | 1700.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA SESQUICENTEN?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2018 | 1300.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NA RUA ELIAS PEREIRA DE MELO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA, PARA O PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2018 | 236.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAR DE PLACAS E VISTORIA DO VE?CULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2018 | 73.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2018 | 49.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O,RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTA??O DE PR?TICAS DE CONTROLE DA DESPESA P?BLICA COM PREPARA??O DE FUNCION?RIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS REFERENTE AS DESPESAS P?BLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2018 | 80.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2018 | 132.70 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2018 | 468.00 | 01226568000198 | AUTOBEL- AUTOMÓVEIS BELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA DO VE?CULO DE PLACA QFZ- 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2018 | 679.77 | 01226568000279 | AUTOBEL AUTOMÓVEIS BELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFZ- 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2018 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2018 | 71.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2018 | 274.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE AGUPABA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2018 | 17.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ?NCORA DO PSF DO S?TIO OLHOS D'AGUA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2018 | 60.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2018 | 3000.00 | 00007575992499 | EDI CARLOS LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O ART?STICA DENOMINADA "BANDA AMANTES ? MASSA", PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE MALHEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2018 | 850.00 | 00002958450406 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O PARA A TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE MALHEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2018 | 1000.00 | 00011228362440 | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O ART?STICA DENOMINADA "RAFAEL & CIA" PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE MALHEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2018 | 238.80 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2018 | 1068.10 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2018 | 200.00 | 09646627000199 | REK PECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2018 | 225.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS CONCEDIDAS A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARAIBANO DAS POLITICAS P?BLICAS A PESSOA IDOSA, NO AUDIT?RIO DA PBTUR, AV.ALMIRANTE TAMANDAR?, N? 100- JO?O PESSOA- PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA MARCA??O DE EXAMES NOS SERVI?OS DE SA?DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE QUEIMADAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE- HOSPITAL D. PEDRO I, HOSPITAL UNIVERSIT?RIO- HU E UNIDADE CIENT?FICA DE DIAGN?STICO - UCD, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 56.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO FERVEDOURO , MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 1300.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMEINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KFM-3996, PARA TRANSPORTAR PACIENTES - REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JO?O PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2018 | 20731.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- CONTRATOS - FUS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2018 | 52800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- M?DICOS PLANTONISTAS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2018 | 76835.86 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- EFETIVOS E COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2018 | 68.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2018 | 900.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MNL-5888, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE LIMOEIRO, CARPINA, MACAPARANA E TIMBA?BA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2018 | 9675.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 2094.01 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 461.67 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 203.17 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2018 | 1937.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS COM BASE NOS ARTS. 1? A 4? DA MEDIDA PROVIS?RIA N? 778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2018 | 11404.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2018 | 9.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios e Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 600.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 500.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO CADASTRAMENTO ?NICO E PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 677.75 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2018 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2018 | 4262.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2018 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2018 | 2940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS- EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES ENVOLVIDOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2018 | 954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2018 | 3816.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PESSOAL- CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2018 | 15616.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA P.M.NATUBA-SEDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO DO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA P.M.NATUBA- EMPREENDEDOR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA P.M.NATUBA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 40.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 099 DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, N0 15? BATALH?O PRM 07-003, EM JO?O PESSOA-PB, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISS?O DE IDENTIDADE, PARA RESOLVER PEND?NCIAS NO IML( INSTITUTO M?DICO LEGAL ) A EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIFICA??O DE NATUBENSES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA.PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 640.00 | 00072197471449 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 600.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PATRULHAMENTO (ROTA NORTURNO), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 700.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 18122.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, REFERENTE A EXERC?CIOS ANTERIORES, DETERMINADO PELA JU?ZA L?GIA MARIA TEG?O NAVE, ATRAV?S DO PROCESSO 0023.39582951-1/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2018 | 279.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A P.M.NATUBA-SEDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2018 | 600.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2018 | 600.00 | 00008598281409 | SEVERINO ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2018 | 3140.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2018 | 6678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2018 | 954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2018 | 22226.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2018 | 5894.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES, REFERENTE A EXERC?CIOS ANTERIORES, DETERMINADO PELA JU?ZA L?GIA MARIA TEG?O NAVE, ATRAV?S DO PROCESSO 0023.39582951-1/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2018 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM , SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE FANTASIA,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 50.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA , PARA PARTICIPAR DE FORMA??O PARA PLANEJAMENTO DE A??ES E ESTRAT?GIAS EDUCACIONAIS 2018, JUNTO A ASSESSORIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2018 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAG?GICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2018 | 58.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2018 | 20.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 1100.00 | 00011778592465 | MATHEUS CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 350.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVA??O DO PR?DIO DO GRUPO MUNICIPAL DE FANTASIA,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2018 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2018 | 700.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2018 | 600.00 | 00070758056494 | LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2018 | 500.00 | 00071022707477 | ISIS PAMELA DE FIGUEIREDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2018 | 600.00 | 00069213569491 | MANOEL SEVERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2018 | 600.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, LOCALIZADA NO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2018 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2018 | 500.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2018 | 700.00 | 00008419790494 | ADJAIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2018 | 750.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO E ORGANIZA??O DOS DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2018 | 6520.55 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2018 | 22524.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2018 | 92870.27 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2018 | 274785.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2018 | 3300.00 | 00078339588400 | MARIA CRISTINA DE MOURA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECUPERA??O NA PARTE DE FERRAGEM, CAPOTARIA DAS BANCADAS DOS ?NIBUS DE PLACAS : MOK- 9102, OFC-6899 E QFF- 0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2018 | 600.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2018 | 600.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2018 | 600.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2018 | 600.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2018 | 900.00 | 00006118249490 | MARCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNI?O DOS ADMINISTRADORES ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2018 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOV?O XAVIER . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF PIRAU? RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o das A??es B?sicas da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE - EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 600.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 1996.35 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 700.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL,DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 1136.15 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS, JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2018 | 2203.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2018 | 600.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS M?DICOS DE OUTRAS CIDADES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2018 | 300.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO UBS - PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2018 | 2636.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2018 | 2535.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2018 | 13833.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2018 | 3954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2018 | 28956.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2018 | 30853.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2018 | 2895.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2018 | 10254.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU COMISSIONADO , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2018 | 32105.44 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2018 | 5759.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2018 | 350.00 | 00078339588400 | MARIA CRISTINA DE MOURA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 232.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS??O DE MATERIAIS PARA RECUPERA??O DA PASSARELA DA CACHOEIRA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 125.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO EXECUTIVO DE TURISMO E JUVENTUDE -VIAGEM A CIDADE DE LIMOEIRO, PARA AQUISI??O DE MATERIAIS PARA RECUPERA??O DA PASSARELA DA CACHOEIRA DE NATUBA-PB, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2018 | 6354.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2018 | 6897.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2018 | 500.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PI? MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE M?QUINA PESADA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2018 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DO PI? AMBIENTAL, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2018 | 500.00 | 00007909457464 | JACILENE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2018 | 4354.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2018 | 13050.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2018 | 500.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NESTE MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2018 | 900.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA: KLJ-0118, PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P?BLICO PARA O MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2018 | 124.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE ?GUA PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2018 | 73.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE ?GUA PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2018 | 1670.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECUPERA??O DO MOTOR DO VE?CULO CA?AMBA PLACA: OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( UTILIZADA NA RECUPERA??O DE ESTRADAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2018 | 8254.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2018 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2018 | 700.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E JARDINAGEM DA PRA?A P?BLICA DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2018 | 1400.00 | 00007532874478 | SEVERINA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE MATO E LIMPEZA DAS BUEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2018 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2018 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2018 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2018 | 600.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2018 | 600.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2018 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2018 | 43849.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DOS SERVI?OS REALIZADOS PELOS DIARISTAS NA RECUPERA??O DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO RIACHO A COMUNIDADE DE COV?ES E A COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, FANTASIA E JUCA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2018 | 600.00 | 00002416667750 | JOSE INOCENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2018 | 1005.00 | 00011722709456 | JEREMIAS DAGSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA ( EXTRA??O ) DE AREIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2018 | 23020.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2018 | 2200.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA,CENTRO, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2018 | 350.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? ZIUL RIBEIRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO I DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2018 | 400.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2018 | 955.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2018 | 6000.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA, CENTRO, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2018 | 450.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2018 | 250.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2018 | 500.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO CRAS , NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2018 | 4950.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO CRAS , NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?DO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2018 | 1722.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2018 | 719.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2018 | 220.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA: OFA-1246 ( AMBUL?NCIA ), PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2018 | 355.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PA?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFA-1246 ( AMBUL?NCIA ), PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2018 | 1089.40 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2018 | 860.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/02/2018 | 2700.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, QUE EST? TRABALHANDO NA RECUPERA??O DE ESTRADAS. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/02/2018 | 1670.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECUPERA??O DO MOTOR DO VE?CULO CA?AMBA PLACA: OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( UTILIZADA NA RECUPERA??O DE ESTRADAS). | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2018 | 2200.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2018 | 23.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2018 | 2559.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE L?MPADAS DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA LEVAR O VE?CULO DE PLACA OXO-4735 PARA OFICINA- REALIZAR SERVI?O DE LETERNAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2018 | 530.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE SUPORTES PARA PLACAS DE IDENTIFICA??O PARA DIVERSOS PR?DIOS ( CRAS, CREAS, BOLSA FAM?LIA E SERVI?O DE CONVIV?NCIA ) , LIGADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2018 | 1090.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS ,DESTINADOS PARA CASAS POPULARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2018 | 710.00 | 00044291892420 | MARIA HELENA LOPES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNI?O T?CNICA COM A EQUIPE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2018 | 8540.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2018 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO S?TIO SERRA DO GADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2018 | 2015.75 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA RECUPERA??O DE PR?DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2018 | 285.40 | 11252594000144 | COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,. SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2018 | 161.79 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO,QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2018 | 500.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF III , LOCALIZADO NO S?TIO JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2018 | 4400.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2018 | 1350.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2018 | 104.00 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,. SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/02/2018 | 238.80 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/02/2018 | 1068.10 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2018 | 1451.77 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2018 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA , PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DO C?NCER E HOSPITAL DO IMIP E PROCAPE, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2018 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA , PARA LEVAR PACIENTES PARA UCD,CDMEX E HU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2018 | 1425.00 | 00014425249445 | ELIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AGUAPABA E DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPEC?FICOSEM OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2018 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE FINAN?AS, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2018 | 380.00 | 00099714183472 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2018 | 380.00 | 00005530414443 | MARIA JOSE TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2018 | 300.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2018 | 200.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2018 | 480.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2018 | 260.00 | 00003716357480 | MARIA LUCIA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2018 | 250.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2018 | 1000.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2018 | 475.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2018 | 300.00 | 00005298357466 | EVERTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO PR?DIO DO PSF I - CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2018 | 221.75 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A CASA DE APOIO AO PSF SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2018 | 644.65 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2018 | 185.90 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2018 | 4050.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2018 | 180.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO M?DICO DO PSF - DISTRITO PIRAU?- NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2018 | 630.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO M?DICO DO PSF - DISTRITO PIRAU?- NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2018 | 75.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE O SABER- DI?RIO ONLINE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 8 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2018 | 40.00 | 00009305039456 | MERCIA KALINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE O SABER- DI?RIO ONLINE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 8 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2018 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFIGURA??O E M?O DE OBRA NO TOPOGRAFO DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2018 | 360.00 | 17558716000101 | CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2018 | 50.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA REALIZAR COMPRAS DE PE?AS , NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2018 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONDEDIDA AO SECRET?RIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA REALIZAR COMPRA DE PE?AS, NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2018 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONDEDIDA AO SECRET?RIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA REALIZAR COMPRA DE PE?AS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2018 | 411.06 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS, QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2018 | 4870.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E NO RECOLHIMENTO DE OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO P?PBICO , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2018 | 400.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA , MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2018 | 400.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA , MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2018 | 400.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2018 | 400.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2018 | 420.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2018 | 420.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2018 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2018 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2018 | 650.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA ATRAV?S DO CARRO PIPA, NA VILA DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2018 | 650.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA ATRAV?S DO CARRO PIPA, NA VILA DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2018 | 500.00 | 00007906939417 | GERALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2018 | 500.00 | 00007906939417 | GERALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A DA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DO S?TIO MALHEIROS, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2018 | 600.00 | 00006011831427 | ALEXANDRE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ART?STICO DO GRUPO MUSICAL FORROZ?O BREGA LIGHTH, PARA ABRILHANTAR O JUSSARAL FOLIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2018 | 1250.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, LOCOMO??O E ALIMENTA??O DOS COMPONENTES DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PARA A APRESENTA??O CULTURAL NA TRADICIONAL FESTA DE CH? DO ROCHA NO MUNIC?PIO DE OROB?-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2018 | 1150.00 | 00008989114438 | JOSE VANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DA PRA?A P?BLICA DE NATUBA, NO PER?ODO NATALINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2018 | 600.00 | 00005530429475 | Severina Tavares de Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2018 | 2250.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA COLETA DE LIXO NOTURNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2018 | 2250.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NOTURNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2018 | 1600.00 | 00078870801420 | RONALDO VICENTE PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2018 | 1045.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2018 | 1340.00 | 00072683040482 | JOSÉ FERNANDES DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2018 | 3550.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2018 | 1480.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2018 | 920.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2018 | 1980.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2018 | 200.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2018 | 2250.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA NOTURNA DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2018 | 1380.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2018 | 480.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2018 | 420.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CA?AMBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2018 | 960.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CARREGAGAMENTO DE CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2018 | 580.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE BUEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2018 | 1100.00 | 00008429158421 | JOSE ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE BUEIRAS NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2018 | 560.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2018 | 740.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO RIACHO DE NATUBA E DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2018 | 1560.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS , NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2018 | 1450.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2018 | 1615.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE SISTEMAS HIDR?ULICOS E SERVI?OS DE ENCANA??O GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2018 | 880.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DE JUSSARAL E FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2018 | 1280.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2018 | 700.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TOMBAMENTO DE PEDRAS TIPO RACH?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2018 | 850.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2018 | 850.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2018 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULA??O DE ESGOTOS DAS CASAS NA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2018 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULA??O DE ESGOTOS DAS CASAS NA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2018 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DE ENTULHOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2018 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DE ENTULHOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2018 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DAS VIAS P?BLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2018 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DAS VIAS P?BLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2018 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DOS RES?DUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2018 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DOS RES?DUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00011648126456 | JARDIEL FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE NOS DIVERSOS TRABALHOS REALIZADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00011648126456 | JARDIEL FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE NOS DIVERSOS TRABALHOS REALIZADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Contribui??o ?s Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2018 | 8520.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DA P.M.DE NATUBA-PB, PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2018 | 95.00 | 00006270651476 | RODRIGO DE OLIVEITRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA O ?NIBUS DE PLACA MOK- 9102. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2018 | 400.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNINIDADE DO S?TIO S?O JOS?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2018 | 400.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNINIDADE DO S?TIO S?O JOS?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2018 | 650.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DO S?TIO PANGULAR, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2018 | 87270.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS ,RELATIVO AO 1/3 DE F?RIAS DO EXERC?CIO 2017.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2018 | 15.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2018 | 310.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, RESPONS?VEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2018 | 310.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, RESPONS?VEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2018 | 1830.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2018 | 400.00 | 00001625394446 | FABIO ALEIXO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2018 | 400.00 | 00001625394446 | FABIO ALEIXO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2018 | 800.00 | 00011039328709 | KLEITON DE FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO SALAS DE AULA ( ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS ), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2018 | 800.00 | 00011039328709 | KLEITON DE FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO SALAS DE AULA ( ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS ), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2018 | 750.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA DISTRIBUI??O DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2018 | 500.00 | 00008689850406 | ANALICE GERVÁSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2018 | 23274.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO 1/3 DE F?RIAS DO EXERC?CIO 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2018 | 301.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC- 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2018 | 294.50 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS CONCEDIDAS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DO XI SEMIN?RIO PARA OS SECRET?RIOS MUNICIPAIS DE EDU?A??O , NOS DIAS 11 E 12/01/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2018 | 1500.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA OFB- 4986, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA A P.M.NATUBA-PB, DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE E LIMOEIRO-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2018 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2018 | 1050.00 | 00069214204420 | LAURA ARRUDA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAIS DA FIBRA DA BANANEIRA, DESTINADOS A REUNI?O ADMINISTRATIVA COMISSIONADOS ( SECRET?RIOS E ADJUNTOS ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2018 | 152.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2018 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O NA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2018 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O NA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2018 | 900.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA COBERTURA FOTOGR?FICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2018 | 700.00 | 00010451860403 | GENILDA MENDES DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2018 | 35.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO PLACA: OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2018 | 360.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO PLACA: OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2018 | 300.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NA AMBUL?NCIA SAMU PLACA: OFB - 9658 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO POSTO ?NCORA DO PSF III, NO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2018 | 2666.70 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2018 | 830.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2018 | 5430.00 | 00007768672372 | ALFREDO PEDRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONSTRU??O DE 52,20 METROS QUADRADOS DE PAREDE EM PLACAS DE GESSO E 68,20 METROS QUADRADOS DE TETO EM PLACAS DE GESSO PARA DIVIS?RIAS DO NOVO POSTO DE SA?DE DA COMUNIDADE DE JATOB?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2018 | 28657.59 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REPAROS COM DEMOLI??ES DE PILARES, RECONSTRU??O EM ALVENARIA E RETALHAMENTO, NO PR?DIO DO PSF DE JATOB?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2018 | 676.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EDEMIAS - EFETIVOS , RELATIVO A TER?O DE F?RIAS DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2018 | 53.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2018 | 41.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2018 | 28034.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2018 | 4233.33 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2018 | 5019.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL PRECAT?RIOS DO ANO DE 2016 NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NA EC 94/2016 CONFORME ATA DE AUDI?NCIA REALIZADA NO DIA 21/06/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 332.550-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2018 | 1670.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL PRECAT?RIOS DO ANO DE 2016 NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NA EC 94/2016 CONFORME ATA DE AUDI?NCIA REALIZADA NO DIA 21/06/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 332.550-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2018 | 209.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2018 | 257.63 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS , QUANDO A SERTVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2018 | 1510.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- EFETIVOS , RELATIVO A TER?O DE F?RIAS DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA MARCA??O DE EXAMES NOS SERVI?OS DE SA?DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE E UNIDADE CIENT?FICA DE DIAGN?STICO - UCD, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA DO POSTO DE SA?DE DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2018 | 2250.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA OEY- 1515, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, LIMOEIRO E RECIFE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2018 | 1670.00 | 00000217690440 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA QFP- 7037, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, RECIFE E MACAPARANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2018 | 1100.00 | 00010195158482 | ISSAC SOUZA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRUGICOS PARA DIVERSOS HOSPITALS E CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2018 | 780.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ANATOMOPATOL?GICOS REALIZADOS PARA OS PACIENTES: ANTONIO ALVES BARBOSA, M?NICA DE LOURDES RIBEIRO DE MOURA E TEREZINHA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2018 | 950.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS M?DICOS DE OUTRAS CIDADES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2018 | 436.50 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRILE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE DE NATUBA-PB, RELATIVO AOM?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2018 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2018 | 650.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOK- 9102,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2018 | 415.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA MOK- 9102,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2018 | 363.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2018 | 120.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MEC?NICO REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2018 | 1600.00 | 00080939503468 | CLAUDETE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , LOCALIZADO NO S?TIO CACIMBA CERCADA,NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS D?RES , RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2018 | 350.00 | 00005901280431 | ANISIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2018 | 700.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CRISTINO PEREIRA , LOCALIZADA NO S?TIO PANGULAR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2018 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2018 | 300.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO UBS - PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2018 | 55.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL SA?DE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2018 | 250.00 | 00005901280431 | ANISIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2018 | 6418.71 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2018 | 2919.58 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2018 | 1164.50 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2018 | 210.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2018 | 1225.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2018 | 1420.00 | 00035984309491 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NQE- 6893, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E RECIFE-PE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2018 | 470.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENPA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) RECARGAS DE TONNER BROTHER E SERVI?O DE REPARO NA IMPRESSORA L365, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2018 | 200.00 | 00070142213454 | EDVALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI?OES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTA??ES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE PERCUSS?O (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2018 | 520.00 | 00070736386483 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI?OES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTA??ES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE TROMPETE (INTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2018 | 240.00 | 00012410930409 | ARIELLY THAIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??ES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTA??ES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE SAX TENOR (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2018 | 260.00 | 00000020422407 | LUCIENE QUEIROZ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??ES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTA??ES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE SAX ALTO (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2018 | 340.00 | 00071267445440 | SELLY ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??ES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTA??ES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE SAX ALTO (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2018 | 190.00 | 00012671132433 | MARIA DAS DÔRES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??ES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTA??ES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE SAX ALTO(INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2018 | 260.00 | 00012147830402 | TALITA SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??ES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTA??ES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE SAX TENOR (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2018 | 430.00 | 00012144910499 | JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??ES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTA??ES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE SAX (INSTRUMENTO MUSUCAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2018 | 520.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??ES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTA??ES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE SAX ALTO (INSTRUMENTO MUSUCAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCDENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2018 | 210.00 | 00011113003480 | JEOVANA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI?OES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTA??ES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE CLARINETE (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2018 | 240.00 | 00005560085456 | JOELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??ES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTA??ES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE CLARINETE (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2018 | 220.00 | 00012491178443 | JOSELINE BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??ES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTA??ES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE CLARINETE (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2018 | 210.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??ES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTA??ES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE TROMBONE (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2018 | 520.00 | 00071267453460 | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI?ES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTA??ES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE TROMBONE (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2018 | 240.00 | 00089339070410 | MARIA JOSÉ HERCULANO PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??ES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTA??ES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE SAX TENOR (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2018 | 650.00 | 00008257117463 | EDILEUZA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ?CULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST-CONTABILIDADE EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INCRI??O PARA PARA PARTICIPAR DO CURSO: TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERPECTIVA OPERACIONAL/PR?TICA DOS PROCEDIMENTOS, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2018 | 1200.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM PLURIALMETRIA DO TERRENO PARA CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO PIRAU?, NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2018 | 800.00 | 00071267594446 | FELIPE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES : JATOB?, FERVEDOURO, BREJINHO, CACIMBA CERCADA, PANGULAR, VASSOURA E GIT? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2018 | 6300.00 | 00007827427421 | MARIA SOLANGE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA: KLJ-0118,COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P?BLICO PARA O MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE, NO PER?ODO DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2018 | 1330.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VE?CULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2018 | 420.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2018 | 798.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - MERCADO P?BLICO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2018 | 20.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA MATADOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2018 | 20.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2018 | 153.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M. DE NATUBA-PB- M?DULO ESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2018 | 20.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2018 | 4050.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MESTRE ARTES? EM T?CNICAS ARTESANAIS NA FIBRA DA BANANEIRA E OUTROS TRABALHOS MANUAIS, NO PER?ODO DE JANEIRO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2018 | 600.00 | 00010502799480 | EDVANDO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATO, LIMPEZA E MANUTEN??O DE ?REA DE PR?DIOS P?BLICOS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2018 | 400.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2018 | 1500.00 | 00005424052452 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2018 | 307.62 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2018 | 287.88 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS, QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2018 | 11452.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2018 | 800.00 | 00011608372448 | MAURIVAN OLIVEIRA LINS | REFERENTE AO SERVI?O DE RO?O DE MATO NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DO BREJINHO AO S?TIO FERVEDOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2018 | 204.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2018 | 750.00 | 00000851300448 | JOSÉ MARCONE DA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2018 | 295.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2018 | 895.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , RELATIVO A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2018 | 1312.40 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2018 | 900.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A REUNI?O INTERSETORIAL (ASSIST?NCIA SOCIAL, SA?DE, EDUCA??O E ACS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2018 | 750.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNI?O COM OS CONSELHEIROS ( CMAS, AMDCA, CMDI E CT ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2018 | 2087.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2018 | 100.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2018 | 63.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2018 | 72.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2018 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2018 | 151.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2018 | 4770.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS EST/MUNIC?PIO-PREM-MP 778/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2018 | 1898.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2018 | 40832.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2018 | 900.00 | 00011161158405 | BIANCA LARYSSA ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROGRAMAS E-SUS, SISCAN, SISMAMA, HIPERDIA, PNCD, CADSUS E SISAGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2018 | 400.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2018 | 400.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2018 | 100.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM MARQUES CONSULT - CONSULTORIA EM SA?DE, NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2018 | 800.00 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE PLACA QFE- 7163, PARA FICAR A DISPOSI??O DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PARA REALIZA??O DE TRABALHO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2018 | 800.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE PLACA OFF-1305, PARA FICAR A DISPOSI??O DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PARA REALIZA??O DE TRABALHO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/02/2018 | 800.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE PLACA NPR-3149, PARA FICAR A DISPOSI??O DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PARA REALIZA??O DE TRABALHO NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2018 | 75.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2018 | 2157.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS LOCADOS/PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2018 | 48.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/02/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA COMISS?O NITERGESTORA REGIONAL-3? GER?NCIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2018 | 30.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA- LEVAR VE?CULO PARA OFICINA NA CIDADE DE TIMBA?BA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2018 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2018 | 600.00 | 00005298357466 | EVERTON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO PR?DIO DO PSF I - CENTRO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2018 | 4400.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA,CENTRO, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO NO PER?ODO DE MAR?O A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2018 | 538.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2018 | 1782.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2018 | 507.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE- CRT, RELATIVO A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2018 | 3734.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2018 | 6559.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2018 | 1289.00 | 00037707418468 | SEVERINO NINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO PIRAU? , MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2018 | 500.00 | 00007061128496 | INGRID KAROLLYNE VILAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE APERFE?OAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS DA EQUIPE DO SAMU NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2018 | 40.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VE?CULO DE PLACA: OXO - 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2018 | 30.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VE?CULO DE PLACA: OFA - 1246 - AMBUL?NCIA PERTENCENTE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2018 | 390.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO TROCA DE ?LEO E CONSERTO DE PNEUS DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF E NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2018 | 450.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2018 | 450.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2018 | 1921.00 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2018 | 1406.50 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2018 | 2564.55 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2018 | 441.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/02/2018 | 126.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF E POSTO DE SA?DE CENTRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2018 | 138.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A CASA DE APOIO DO PSF , POSTO DE SA?DE CENTRO E NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2018 | 126.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2018 | 114.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2018 | 300.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL , DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2018 | 901.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2018 | 7200.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR COMO SUBSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2018 | 35457.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIAS DIVERSAS , RELATIVO A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2018 | 1045.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ACESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2018 | 157.40 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A P.M.NATUBA- SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2018 | 264.54 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A P.M.NATUBA- SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2018 | 63.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2018 | 186.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL , DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2018 | 2650.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA DIVULGA??ES DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2018 | 1533.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.DE NATUBA- SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2018 | 88.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAU?, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2018 | 618.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2018 | 543.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2018 | 238.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2018 | 3008.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2018 | 693.50 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2018 | 282.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2018 | 541.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2018 | 541.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2018 | 30.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA- LEVAR O VE?CULO DE PLACA MOM- 9201, PARA REALIZAR SERVI?O MEC?NICO NA CIDADE DE TIMBA?BA-PE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2018 | 1920.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KLM-0682, PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2018 | 69469.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2018 | 4800.00 | 00080939503468 | CLAUDETE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , LOCALIZADO NO S?TIO CACIMBA CERCADA,NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS D?RES , NO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2018 | 2500.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA COMPLETA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS,LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2018 | 2100.00 | 00004989294424 | JOSÉ FELICIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONSTRU??O DE UM MURO DE ARRIMO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINO DE AMOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2018 | 708.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COLOCA??O DE CER?MICA NA SALA 2 DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2018 | 410.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VE?CULOS DE PLACAS: MOK-9102 E QFG-0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2018 | 700.00 | 00005901280431 | ANISIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM COM DIVERSAS SOLDAS DE REFOR?O AO MONOBLOCO, RETOQUES NA PINTURA E POLIMENTO GERAL DO VE?CULO PLACA - OFD - 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2018 | 300.00 | 24259946000135 | MACAPARANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFD - 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2018 | 315.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2018 | 204.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL , DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2018 | 1340.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO ANEXO II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2018 | 1340.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO ANEXO II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2018 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2018 | 350.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO ANEXO I DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ESCOLA MUNICIPAL CRISTOV?O XAVIER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2018 | 350.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO ANEXO I DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2018 | 1394.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2018 | 14.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2018 | 20.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2018 | 20.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2018 | 15.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2018 | 15.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2018 | 540.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE PORTAS VENEZIANA DESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2018 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISS?O DE IDENTIDADE, PARA RESOLVER PEND?NCIAS NO IML( INSTITUTO M?DICO LEGAL ) A EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIFICA??O DE NATUBENSES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA.PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2018 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE CTPS, PARA COMPARECER A SUPERIT?NDENCIA REGIONAL DA PARA?BA ( MINIST?RIO DO TRABALHO E EMPREGO ) PARA RECEBER AS CTPS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2018 | 3887.00 | 09369620000177 | 1º CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVRATURA E REGISTRO DE ESCRITURA DE UMA ?REA DE TERRA URBANA, QUE SERVIR? PARA O COMPLEMENTO DE UMA ?REA J? EXISTENTE, PARA CONSTRU??O DE UMA CRECHE PADR?O FNDE, LOCALIZADO NA RUA PADRE EDWARDES CALDAS LINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2018 | 59.19 | 09369620000177 | 1º CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVRATURA E REGISTRO DE ESCRITURA DE UMA ?REA DE TERRA URBANA, QUE SERVIR? PARA O COMPLEMENTO DE UMA ?REA J? EXISTENTE, PARA CONSTRU??O DE UMA CRECHE PADR?O FNDE, LOCALIZADO NA RUA PADRE EDWARDES CALDAS LINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2018 | 59.19 | 09369620000177 | 1º CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVRATURA E REGISTRO DE ESCRITURA DE UMA ?REA DE TERRA URBANA, QUE SERVIR? PARA O COMPLEMENTO DE UMA ?REA J? EXISTENTE, PARA CONSTRU??O DE UMA CRECHE PADR?O FNDE, LOCALIZADO NA RUA PADRE EDWARDES CALDAS LINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2018 | 1944.87 | 09369620000177 | 1º CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVRATURA E REGISTRO DE ESCRITURA DE UMA ?REA DE TERRA URBANA, QUE SERVIR? PARA O COMPLEMENTO DE UMA ?REA J? EXISTENTE, PARA CONSTRU??O DE UMA CRECHE PADR?O FNDE, LOCALIZADO NA RUA PADRE EDWARDES CALDAS LINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2018 | 50.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RTIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA 3? GER?NCIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2018 | 50.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA SECRETARIA DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE , NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2018 | 800.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2018 | 50.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2018 | 150.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA CIB,, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2018 | 10775.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2018 | 170.00 | 11943701000180 | MECANICA NEOPOLIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPO9LE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2018 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2018 | 7800.00 | 10372487000197 | ESCRITÓRIO E ARTE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUISI??O DE CADEIRAS UNIVERSIT?RIA, DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL AVAN? TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2018 | 1177.00 | 35609262000132 | IVERALDO DIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE DO PSF DA COMUNIDADE DE JATOB?,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2018 | 990.00 | 35609262000132 | IVERALDO DIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE JANELAS VENEZIANA DESTINADAS AO POSTO DE SA?DE DO PSF DA COMUNIDADE DE JATOB?,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2018 | 422.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2018 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONDEDIDA AO SECRET?RIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA REALIZAR COMPRA DE PE?AS NA CIDADE DE CARPINA E RECIFE-PE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2018 | 75.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA COMPRAR PE?AS PARA VE?CULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2018 | 7500.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA CDM-6403,PARA DISTRIBUI??O DE ?GUA POR MEIO DO CARRO PIPA, NO S?TIO PANGULAR E ADJAC?NCIAS DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, NO PER?ODO DE 02 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2018 | 320.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA SECRET?RIOS DE SA?DE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA?BA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2018 | 135.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2018 | 43.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2018 | 56.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTA??O DE PR?TICAS DE CONTROLE DA DESPESA P?BLICA COM PREPARA??O DE FUNCION?RIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS REFERENTE AS DESPESAS P?BLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2018 | 3600.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DO SAGRES PESSOAL DO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2018 | 626.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2018 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2018 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2018 | 989.15 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2018 | 600.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2018 | 999.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ( UMA ) IMPRESSORA, DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2018 | 50.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE ATEN??O B?SICA , PARA PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE A IMPLANTA??O DE ATEN??O MATERNO INFANTIL NO ESTADO , NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2018 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COLPOSCOPIA SEM V?DEO, NA PACIENTE FABIANA DAVID DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2018 | 100.00 | 16799064000134 | CAROLINNE BRAGA MAROJA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEGAGEM DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE ELIZEU VIEIRA DE MELO,QUANDO A SERVI?O . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2018 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO AUTOM?VEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAU?, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2018 | 150.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE FINAN?AS, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA CIDADE DE LIMOEIRO -PE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2018 | 500.00 | 00070120268477 | JOSEILDA MONTEIRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2018 | 500.00 | 00070120268477 | JOSEILDA MONTEIRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2018 | 500.00 | 00008137829458 | ELIZÂNGELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2018 | 40.00 | 00007388068465 | MARIA VALDETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO BOLSA FAM?LIA, PARA PARTICIPAR DE UM SEMIN?RIO INTERMUNICIPAL , CIDADES CONECTADAS,PROCESSO DE FISCALIZA??O DO MINIST?RIO DA TRANSPAR?NCIA E CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O- CGU, NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESONVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UM SEMIN?RIO INTERMUNICIPAL , CIDADES CONECTADAS,PROCESSO DE FISCALIZA??O DO MINIST?RIO DA TRANSPAR?NCIA E CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O- CGU, NO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESONVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBL?IA GERAL DO COEGEMAS-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA VI OFICINA DE ADES?O AO SISAN- SISTEMA NACIOANL DE SEGURAN?A ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 03 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2018 | 210.00 | 00004691226419 | PEDRO SALVIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE DUAS CHAVES CODIFICADAS PARA O VEICULO DO NASF DE PLACA - OGC - 2405. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2018 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NA VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2018 | 650.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA ATRAV?S DO CARRO PIPA, NA VILA DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2018 | 1000.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBRE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ARBITRAGEM E PESSOAL DE APIO DO III TORNEIO DOS AMIGOS DA COMUNIDADE DE PANGULAR,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2018 | 1000.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NO III TORNEIO DOS AMIGOS DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2018 | 50.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA LEVAR VE?CULO PARA OFICINA , NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2018 | 50.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA COMPRAR PE?AS PARA VE?CULO DA FROTA DESTE MUNIC?PIO , NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2018 | 5400.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA ?REA DE TERRA QUE SERVIR? PARA DEP?SITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2018 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DOS SERVI?OS REALIZADOS PELOS DIARISTAS NA RECUPERA??O DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO RIACHO A COMUNIDADE DE COV?ES E A COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, FANTASIA E JUCA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2018 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2018 | 69.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE ?GUA PIRAU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2018 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2018 | 3134.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2018 | 680.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE C?MARA DE AR DESTINADAS PARA O VE?CULO M?QUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2018 | 80.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2018 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2018 | 252.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO DA UBS DA COMUNIDADE DE AGUAPABA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2018 | 1468.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA OGB - 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MARTERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2018 | 1468.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA OGC - 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE -NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2018 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2018 | 50.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2018 | 250.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2018 | 400.00 | 00012593666420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2018 | 300.00 | 00006642758420 | MARIA SANTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA, DA PACIENTE IVA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2018 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2018 | 95.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2018 | 767.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2018 | 1580.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-NASF. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2018 | 3520.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2018 | 1580.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFF - 0206, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2018 | 4600.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2018 | 6680.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2018 | 3360.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA-PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2018 | 193.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORA??O DA RAIS ANO- BASE 2017 E ELABORA??O DA DIRF , EXERC?CIO 2018, ANO- CALEND?RIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SUBRPREFEITURA - PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO DE PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2018 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2018 | 2400.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO PIRAU?, NATUBA-PB, NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2018 | 4200.00 | 00027217659817 | ENILDA JACINTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2018 | 954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2018 | 6678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2018 | 4022.99 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2018 | 700.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2018 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2018 | 640.00 | 00072197471449 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2018 | 600.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PATRULHAMENTO (ROTA NORTURNO), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2018 | 24547.45 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2018 | 600.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2018 | 2834.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2018 | 1574.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2018 | 237.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2018 | 380.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2018 | 16.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAG?GICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2018 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DASECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2018 | 580.00 | 00049764632491 | JOSÉ CARLOS MORAIS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA HLX- 7842, PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS ESCOLARES DA CIDADE DE RECIPE-PE PARA NATUBA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2018 | 351.14 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO ( MOTO ) DE PLACA NQD-5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2018 | 40.00 | 00006795555445 | NUBIA RAFAELLA GONCALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 5 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2018 | 4800.00 | 00011039328709 | KLEITON DE FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR NO APOIO ADMINISTRATIVO E SALAS DE AULA ( ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS ), NO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2018 | 6000.00 | 00001625090498 | WYLDERLLAN SUEUDE ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2018 | 2700.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO SEDE DA SUB-SECRETARIA DE EDUCA??O, NO DISTRITO PIRAU?, NATUBA-PB, NO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO SALA COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMJOS,LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, NATUBA-PB, NO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2018 | 7800.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2018 | 4800.00 | 00084043776420 | EDNILTON INOCÊNCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA, PARA SERVIR DE SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2018 | 500.00 | 00071022707477 | ISIS PAMELA DE FIGUEIREDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2018 | 3008.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2018 | 500.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2018 | 700.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2018 | 600.00 | 00069213569491 | MANOEL SEVERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2018 | 750.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO E ORGANIZA??O DOS DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2018 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2018 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2018 | 700.00 | 00008419790494 | ADJAIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2018 | 600.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, LOCALIZADA NO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2018 | 292233.04 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2018 | 700.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CRISTINO PEREIRA , LOCALIZADA NO S?TIO PANGULAR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2018 | 600.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2018 | 6417.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS- COMPLEMENTO DO EMPENHO 874 ,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2018 | 24269.65 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2018 | 82122.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2018 | 15960.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- EFETIVOS- COMPLEMENTO DO EMPENHO 902 ,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2018 | 400.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNINIDADE DO S?TIO S?O JOS?, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2018 | 3959.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2018 | 38757.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2018 | 2800.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKT-3608,PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE BREJINHO, FERVEDOURO , JATOB? E PAQQUIVIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE LIMOEIRO, TIMBA?BA, JO?O PESSOA , CARPINA E RECIFE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2018 | 77.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2018 | 51.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO DO POSTO DE SA?DE DE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA MARCA??O DE EXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE E SECRETARIA DE SA?DE DE QUEIMADAS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2018 | 2378.34 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2018 | 3884.26 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KJM-9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2018 | 859.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A FORTA DE VE?CULOS , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2018 | 144.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A FORTA DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMEINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KFM-3996, PARA TRANSPORTAR PACIENTES - REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JO?O PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2018 | 2400.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO SECRETARIA DE SA?DE, NO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2018 | 49600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- M?DICOS PLANTONISTAS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2018 | 22284.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- FUS CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2018 | 77331.45 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2018 | 150.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE FINAN?AS, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NA CIDADE DE MACAPARANA -PE, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2018 | 521.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2018 | 521.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2018 | 521.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2018 | 229.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2018 | 11415.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2018 | 464.24 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2018 | 204.30 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2018 | 450.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2018 | 3105.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2018 | 500.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL NA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MULHERES DE FIBRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2018 | 4200.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , PARA SERVIR COMO SEDE PARA OS TRABALHOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, NA SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2018 | 954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2018 | 16834.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2018 | 4134.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PESSOAL- CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE FEREVEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CREAS DESTE MUN?CIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEREREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2018 | 4200.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, NA SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2018 | 700.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2018 | 3406.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS- EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2018 | 4262.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2018 | 2354.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2018 | 5154.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2018 | 600.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2018 | 1400.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES ENVOLVIDOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2018 | 500.00 | 00008137829458 | ELIZÂNGELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2018 | 500.00 | 00070120268477 | JOSEILDA MONTEIRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF DE PRAU?, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2018 | 2100.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PR?DIO DO PSF II JATOB?/FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF DE AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2018 | 180.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2018 | 60.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2018 | 3836.35 | 03403113000126 | FARMACIA E DROGARIA MARCOS ROGERIO & MARIA PATRICIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2018 | 3381.08 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2018 | 3674.71 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2018 | 4007.34 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2018 | 3953.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2018 | 675.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658- SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2018 | 4029.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2018 | 2077.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2018 | 3717.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2018 | 85.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2018 | 4800.00 | 00000005877458 | CLEMILDA BARBOSA DE A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS, PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V, NO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2018 | 5400.00 | 00002954722436 | ERALDO GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CABRAL, CENTRO ,NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE BUCAL E ATEN??O B?SICA , NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2018 | 2700.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF,NO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2018 | 2400.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, OLHOS D'AGUA, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO UNIDADE ?NCORA DO PSF IV DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2018 | 4800.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA ANASTO CABRAL, CENTRO, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E VIGIL?NCIA SANIT?RIA, NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2018 | 2400.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO S?O JOS?, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO POSTO ?NCORA DO PSF II, NO PER?DO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2018 | 2636.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2018 | 2535.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2018 | 32470.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2018 | 600.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS M?DICOS DE OUTRAS CIDADES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2018 | 700.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL,DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2018 | 600.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2018 | 5759.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2018 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2018 | 1350.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2018 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF III , LOCALIZADO NO S?TIO JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU COMISSIONADO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2018 | 8904.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2018 | 650.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2018 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS, JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2018 | 26433.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2018 | 2895.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2018 | 32111.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2018 | 5700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- NASF CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2018 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- MAC- CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2018 | 3954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2018 | 15151.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE FEREVEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2018 | 3456.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2018 | 3632.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2018 | 2538.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETRO MDA 416-E , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2018 | 4535.83 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PATROL 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2018 | 2589.34 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PATROL 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2018 | 2293.33 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO P? CARREGADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2018 | 3321.89 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA KJS- 0694, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2018 | 1350.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VE?CULOS , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2018 | 15063.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2018 | 4654.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2018 | 420.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2018 | 500.00 | 00007909457464 | JACILENE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2018 | 800.00 | 00071267594446 | FELIPE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES : JATOB?, FERVEDOURO, BREJINHO, CACIMBA CERCADA, PANGULAR, VASSOURA E GIT? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2018 | 800.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2018 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NA VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2018 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DO PI? AMBIENTAL, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2018 | 6897.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2018 | 8908.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2018 | 8354.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2018 | 5154.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2018 | 75.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2018 | 1683.37 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO F4000 DE PLACA NQH-0366, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2018 | 991.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2018 | 6000.00 | 00003095204442 | JOSE IVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA ?REA DE TERRA, LOCALIZADA NO S?TIO CH? DO VENTO, PARA SERVIR COMO DEP?SITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2018 | 43418.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2018 | 700.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E JARDINAGEM DA PRA?A P?BLICA DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2018 | 650.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2018 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2018 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2018 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2018 | 600.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2018 | 600.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE M?QUINA PESADA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2018 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DOS SERVI?OS REALIZADOS PELOS DIARISTAS NA RECUPERA??O DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO RIACHO A COMUNIDADE DE COV?ES E A COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, FANTASIA E JUCA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2018 | 5400.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA ?REA DE TERRA QUE SERVIR? PARA DEP?SITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2018 | 1250.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL, NO PER?ODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2018 | 23974.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2018 | 287.30 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS,QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2018 | 711.95 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AO M?DULO ESPORTIVO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2018 | 1200.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2018 | 339.20 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2018 | 502.40 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2018 | 316.00 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2018 | 40.00 | 00007388068465 | MARIA VALDETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO BOLSA FAM?LIA, PARA PARTICIPAR DA VI OFICINA DE ADES?O AO SISAN,NO AUDIT?RIO DO SINE MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2018 | 279.84 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2018 | 470.00 | 00003820997458 | SEBASTÃIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECUPERA??O DE CISTERNAS NA CASA DE PESSOAS CARENTES DA VILA DO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2018 | 250.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2018 | 450.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,PARA CUSTEAR DESPESAS DE ?CULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2018 | 460.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCE??O DE BENEF?CIO EVENTUAL "RENDA CIDAD? PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2018 | 1742.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2018 | 70.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENPA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNER BROTHER 7360 NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2018 | 14.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2018 | 2100.00 | 00044939957420 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ALVENARIA NA REFORMA DO PR?DIO DO PSF III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2018 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA - LEVAR PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 2 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2018 | 120.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RACIOC?NIO CL?NICO PARA FARMAC?UTICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2018 | 40.00 | 00004051496465 | JOSÉ SIDNEY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RTIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA AGEVISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2018 | 70.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENPA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 RECARGA DE TONER SAMSUNG D101 NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2018 | 55.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2018 | 1217.67 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2018 | 1393.00 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2018 | 2301.60 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2018 | 3084.36 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2018 | 1350.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA COMPLETA DA ESCOLA ANT?NIO DO VALE EM FERVEDOURO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2018 | 150.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SUPERVISORA ESCOLAR, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O ,QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2018 | 120.00 | 00003495528431 | SUZANA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O ,QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2018 | 200.00 | 00085578959415 | ANA CRISTINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O ,QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2018 | 120.00 | 00004840692416 | CRISTIANE ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SUPERVISORA ESCOLAR, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O ,QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2018 | 21.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM , SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2018 | 452.80 | 11322507000188 | IRMAOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A P.M.NATUBA- SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2018 | 280.00 | 02653224000128 | JOSENILDO JOÃO DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2018 | 330.00 | 11955390000170 | H P SILVA LIMOEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2018 | 75.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE FINAN?AS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, NA AG?NCIA DO BANCO DO BRASIL , NA CIDADE DE UMBUZEIRO-PB, NO DIA 2 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2018 | 50.00 | 00005407386461 | ANDRÉ IVESSON NUNES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO ADJUNTO DE FINAN?AS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NA AG?NCIA DO BANCO DO BRASIL , NA CIDADE DE UMBUZEIRO-PB, NO DIA 2 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/03/2018 | 200.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2018 | 559.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2018 | 403.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2018 | 461.47 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2018 | 1999.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ( UM ) NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2018 | 409.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTOI SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2018 | 330.00 | 11955390000170 | H P SILVA LIMOEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DO PLACA: OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2018 | 610.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2018 | 870.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFD-6398. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/03/2018 | 6406.40 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DO PSF III DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/03/2018 | 1791.50 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA O PSF DE JATOB? ,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/03/2018 | 517.45 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/03/2018 | 692.20 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE FERVEDOURO,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/03/2018 | 71.45 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO RIACHO ,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/03/2018 | 3100.00 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2018 | 225.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL , DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2018 | 930.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG , DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2018 | 40.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 099 DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, N0 15? BATALH?O PRM 07-003, EM JO?O PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2018 | 137.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL , DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2018 | 124.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG , DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2018 | 154.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL , DESTINADA PARA CASA DE APOIO DO PSF, POSTO DE SA?DE- CENTRO E NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2018 | 154.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL , DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2018 | 310.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KGL , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2018 | 44.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2018 | 124.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/03/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UMA RM DO ENCEFALO- SERVI?OS DE ANESTESIA,FEITA PELO SUS , REALIZADO NA PACIENTE EVELYN VIT?RIA SILVA DOS SANTOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/03/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UMA CINTILOGRAFIA ?SSEA FEITA PELO SUS, REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOS? DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/03/2018 | 405.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UMA TC DO CR?NIO COM CONTRASTE FEITA PELO SUS, REALIZADA NO PACIENTE KARLOS SILVA DE SOUZA PAES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/03/2018 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/03/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/03/2018 | 1000.00 | 00009412987447 | FLAVIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA NO PR?DIO DA ESCOLA JOAQUIM ANDRE NO S?TIO S?O JOS?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/03/2018 | 1300.00 | 00002416667750 | JOSE INOCENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2018 | 11452.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2018 | 2931.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO CATERPILLAR 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2018 | 885.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2018 | 4010.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2018 | 1750.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA: MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2018 | 264.60 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS ANA CRISTINA DE FIGUEIREDO E ALDENORA MARANH?O DO EGITO GUEDES, NO PER?ODO DE 07 A 09 DE MAR?O DE 2018,QUANDO A SERVI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2018 | 30.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA- LEVAR FUNCION?RIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,PARA RESOLVER ASSUSNTOS NA 3? REGI?O, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2018 | 750.00 | 00055056857491 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ENTREGA DE FLORES DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2018 | 7162.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UMA TOMOGRAFIA FEITA PELO SUS, REALIZADA NA PACIENTE IVONETE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2018 | 2890.00 | 00099099365420 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA QFN- 0699, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2018 | 2400.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHO-7640, PARRA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, LIMOEIRO E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2018 | 330.15 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2018 | 16.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ?NCORA DO PSF DO S?TIO OLHOS D'AGUA,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2018 | 2549.50 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2018 | 2489.95 | 03403113000126 | FARMACIA E DROGARIA MARCOS ROGERIO & MARIA PATRICIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2018 | 150.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA: OFA-1246 , PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2018 | 98.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA: OFA-1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2018 | 30.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SUPERVISOR DE ?REA DOS AGENTES DE EDEMIAS, PARA FAZER COTA??O DE PRE?OS PARA MATERIAIS E INSUMOS DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2018 | 802.10 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A CASA DE APOIO AO PSF SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2018 | 837.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2018 | 1700.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/03/2018 | 504.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFR- 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2018 | 500.00 | 00012362384438 | ANA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DO POSTO ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2018 | 500.00 | 00012362384438 | ANA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DO POSTO ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/03/2018 | 1900.00 | 00013949055487 | ADEMAR DE ARRUDA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECUPERA??O NAS JANELAS E INSTALA??O DO SISTEMA HIDR?ULICO PARA O POSTO ?NCORA DO PSF DO DISTRITO DE PIRAU?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/03/2018 | 60.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/03/2018 | 107.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SA?DE DO PSF - DISTRITO PIRAU?,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/03/2018 | 350.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - POSTO DE SA?DE DO PSF - DISTRITO PIRAU?,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001083 | 09/03/2018 | 5185.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001084 | 09/03/2018 | 7100.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001049 | 09/03/2018 | 510.20 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001052 | 09/03/2018 | 1915.05 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001056 | 09/03/2018 | 2054.30 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/03/2018 | 2100.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA RELATIVO A CONSTRU??O DO PLANO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL 2018/2021. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2018 | 500.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O E SELE??O DE BENEFICI?RIOS DO SOIP?O DA VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/03/2018 | 300.00 | 00008694881470 | JOSEFA ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/03/2018 | 500.00 | 00001649408471 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2018 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO AUTOM?VEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAU?, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00014425249445 | ELIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AGUAPABA E DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPEC?FICOSEM OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001085 | 09/03/2018 | 10100.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001053 | 09/03/2018 | 4029.35 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2018 | 38943.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2018 | 194.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001091 | 09/03/2018 | 11334.44 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2018 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001054 | 09/03/2018 | 6343.80 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/03/2018 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO RECEBIMENTO E EXPEDI??O DE CORRESPOND?NCIAS, PREPARA??O DE OBJETOS E SERVI?OS, ARQUIVAMENTO, RECEP?AO E LIMPEZA DA AG?NCIA COMUNIT?RTIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2018 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO RECEBIMENTO E EXPEDI??O DE CORRESPOND?NCIAS, PREPARA??O DE OBJETOS E SERVI?OS, ARQUIVAMENTO, RECEP?AO E LIMPEZA DA AG?NCIA COMUNIT?RTIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2018 | 450.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS CORRESPOND?NCIAS DO CORREIO DE NATUBA, PARA O CORREIO DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/03/2018 | 450.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS CORRESPOND?NCIAS DO CORREIO DE NATUBA, PARA O CORREIO DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001089 | 09/03/2018 | 8415.20 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2018 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/03/2018 | 19.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTOV?O XAVIER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2018 | 36.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2018 | 850.00 | 00070070531498 | SERGIVALDA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2018 | 900.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2018 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA DO GADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001059 | 09/03/2018 | 9557.75 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/03/2018 | 750.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO E ORGANIZA??O DOS DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/03/2018 | 20.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/03/2018 | 180.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? GON?ALVES DE AMORIM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001086 | 09/03/2018 | 9100.40 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001087 | 09/03/2018 | 22050.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2018 | 500.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NESTE MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001075 | 09/03/2018 | 13430.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/03/2018 | 700.00 | 00062980572420 | MIZAEL FAUTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DA ATRA??O ART?STICA EM PRA?A P?BLICA PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE EM COMEMORA??O AO DIA DA MULHER NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/03/2018 | 500.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2018 | 700.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE MATO E TAPA BURACO DOS S?TIOS : BARRA E JUC?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/03/2018 | 800.00 | 00008744906420 | JOSENILDO MARCELINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O, RO?O E LEMPEZA DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/03/2018 | 41.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001081 | 09/03/2018 | 15200.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001082 | 09/03/2018 | 17850.06 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/03/2018 | 1350.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/03/2018 | 610.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/03/2018 | 600.00 | 00002244958442 | ANGELA MARIA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/03/2018 | 330.00 | 00005371748423 | Valdilene Marcelino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/03/2018 | 785.70 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRILE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE DE NATUBA-PB, RELATIVO AOM?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/03/2018 | 4998.14 | 24088287000111 | EDUARDO FAUSTINO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2018 | 950.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIELTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2018 | 50.00 | 00005809627412 | FABRÍCIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO ADJUNTO DE TURISMO E JUVENTUDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SEBRAE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2018 | 720.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2018 | 70.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/03/2018 | 280.00 | 21880708000154 | ANDRADE E ROCHA COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2018 | 80.00 | 21880708000154 | ANDRADE E ROCHA COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA: OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/03/2018 | 1106.05 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2018 | 1000.00 | 13632616000127 | LAERCIO ANTONIO SOARES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO DO PSF DE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/03/2018 | 549.90 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2018 | 150.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O EM SA?DE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , NO DIA 15 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DE UM SEMIN?RIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SA?DE , NA CIDADE DE JO?O PESSOA , NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2018 | 124.30 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2018 | 120.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A C?PIA DE CHAVE CODIFICADA DO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2018 | 600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2018 | 1850.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PSF'S DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB- EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2018 | 203.25 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A CASA DE APOIO AO PSF SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2018 | 187.90 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/03/2018 | 551.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/03/2018 | 118.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2018 | 3587.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2018 | 1342.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001121 | 15/03/2018 | 20000.00 | 00077243080472 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM TERRENO PARA CONSTRU??O DE UMA CRECHE PADR?O FNDE TIPO 01, PROGRAMA PRO INF?NCIA, NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB.( 1? PARCELA ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/03/2018 | 125.00 | 00003469015457 | MARIA ELIZANGELA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA EXECUTIVA DA ADMINISTRA??O, PARA ATUALIZA??O DE SENHA DE ACESSO AOS DEMONSTRATIVOS E COMPROVANTES DE REPASSE DISPON?VEIS NO SITE DA PREVID?NCIA SOCIAL, NA CIDADE DE TIMBA?BA, NO DIA 15 DE MAR?O DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2018 | 50.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA LEVAR VE?CULO DA FROTA DESTE MUNIC?PIO PARA OFICINA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2018 | 860.00 | 00026548364449 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/03/2018 | 560.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/03/2018 | 350.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PATROL ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2018 | 420.00 | 00000694586501 | LIVALDO SIMÕES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE EMBUXAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA MATADOURO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/03/2018 | 981.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA MERCADO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/03/2018 | 170.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA M?DULO ESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2018 | 10659.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/03/2018 | 188.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/03/2018 | 1934.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/03/2018 | 75.00 | 00003469015457 | MARIA ELIZANGELA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA EXECUTIVA DA ADMINISTRA??O, PARA SOLICITAR C?PIA DO PROCESSO DE BENEFIC?O DE APOSENTADORIA POR IDADE DA SERVIDORA MARIA DAS D?RES GON?ALVES DE SOUZA, NA CIDADE DE ITABAIANA, NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/03/2018 | 2014.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/03/2018 | 480.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/03/2018 | 1805.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/03/2018 | 200.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/03/2018 | 325.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- NASF E PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/03/2018 | 3379.53 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/03/2018 | 200.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRATARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/03/2018 | 70.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFA- 1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/03/2018 | 1500.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE COV?ES / BARRO BRANCO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DE NATUBA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/03/2018 | 1500.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE COV?ES / BARRO BRANCO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DE NATUBA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/03/2018 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/03/2018 | 129.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2018 | 90.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA - LEVAR PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/03/2018 | 2394.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS LOCADOS/PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/03/2018 | 50.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA SECRETARIA DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE , NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/03/2018 | 150.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA ATEN??O B?SICA , NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB , NO DIA 21 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/03/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA ATEN??O B?SICA , NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB , NO DIA 22 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/03/2018 | 50.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA SECRETARIA DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE , NO DIA 20 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/03/2018 | 120.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE ATEN??O B?SICA , PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA ATEN??O B?SICA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/03/2018 | 40.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE ATEN??O B?SICA , PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA ATEN??O B?SICA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 22 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/03/2018 | 484.00 | 01226568000279 | AUTOBEL AUTOMÓVEIS BELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFZ- 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/03/2018 | 306.00 | 01226568000279 | AUTOBEL AUTOMÓVEIS BELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFZ- 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/03/2018 | 510.11 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERTVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/03/2018 | 2690.00 | 05042124000153 | HIDRAUTERRA PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2018 | 2172.27 | 12058073000113 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2018 | 650.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE MATO DO TRECHO DA ESTRADA DE JUSSARAL A PAQUIVIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2018 | 290.70 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2018 | 1940.00 | 00008276521436 | VICENTE RAMOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NQH- 0366, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SERVI?OS URBANOS E HABITA??O , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2018 | 1940.00 | 00008276521436 | VICENTE RAMOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NQH- 0366, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SERVI?OS URBANOS E HABITA??O , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2018 | 218.35 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2018 | 80.00 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: QFZ- 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2018 | 2800.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2018 | 2538.38 | 12058073000113 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2018 | 1707.62 | 12058073000113 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2018 | 1900.00 | 00028773977420 | SEVERINO FLORENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKV- 6879, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA , CARPINA, LIMOEIRO, MACAPARANA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001191 | 20/03/2018 | 2999.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520 COM MOTORISTA , PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATENDENDO O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E OS SERVI?OS ( PAIF/CRAS, PEAFI/CREAS ) E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2018 | 350.00 | 00008099110439 | NAYALLE VENCESLAU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE APRESENTA??O CULTURAL, REALIZADA NO EVENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), NO DIA 20/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2018 | 4606.14 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2018 | 4284.27 | 12058073000113 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2018 | 630.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A DESTINADA PARA O VE?CULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2018 | 257.30 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2018 | 2650.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO ,PARA DIVULGA??ES DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2018 | 1731.66 | 12058073000113 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2018 | 75.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO SERVI?O NOTARIAL DO 1? OF?CIO DA COMARCA DE UMBUZEIRO-PB, NO DIA 20 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/03/2018 | 66225.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIAS DIVERSAS , RELATIVO A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2018 | 360.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/03/2018 | 83138.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/03/2018 | 3781.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2018 | 150.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2018 | 60.00 | 00005208699400 | MARIA DO CARMO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/03/2018 | 58137.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO A COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/03/2018 | 580.00 | 00005538754421 | PAULO JULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2018 | 580.00 | 00005538754421 | PAULO JULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/03/2018 | 540.00 | 29405337000160 | JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E NO RECOLHIMENTO DE OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO P?PBICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E NO RECOLHIMENTO DE OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO P?PBICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2018 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2018 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2018 | 850.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2018 | 850.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2018 | 848.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2018 | 4307.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA REFORMA DO POSTO DE SA?DE DO PSF DE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/03/2018 | 50.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA MOK- 9102,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2018 | 2549.50 | 15299101000182 | TIMBAUTO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/03/2018 | 400.00 | 00069592020434 | SORAYA CRISTINA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA REUNI?O DOS FUNCION?RIOS DA P.M.NATUDA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/03/2018 | 4000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ECON?MICA COM O OBJETIVO DE ATENBDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/03/2018 | 97.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAU?, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2018 | 310.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, RESPONS?VEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/03/2018 | 500.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2018 | 310.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, RESPONS?VEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/03/2018 | 960.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/03/2018 | 770.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/03/2018 | 20.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/03/2018 | 14.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/03/2018 | 14.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/03/2018 | 2384.00 | 17549342000168 | CAMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/03/2018 | 2586.70 | 17549342000168 | CAMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/03/2018 | 2796.85 | 17549342000168 | CAMERCIAL J A SILVA E CIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/03/2018 | 180.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2018 | 390.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- NASF E PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/03/2018 | 8000.00 | 00008738312417 | VANESSA DE OLIVEIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICA AUDITORA NAS SOLICITA??ES DE AUTORIZA??O PARA INTERNA??O HOSPITALAR ( AIH ) DOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE ( SUS ), DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2018 | 790.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS JUNTO A CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2018 | 180.00 | 00006015046406 | ALTEMAR VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ( 01 ) VIAGEM ? CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA M?DICA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/03/2018 | 850.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2018 | 37.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2018 | 400.00 | 00005530429475 | Severina Tavares de Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2018 | 3450.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/03/2018 | 1320.00 | 00072683040482 | JOSÉ FERNANDES DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2018 | 2040.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/03/2018 | 1020.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/03/2018 | 880.00 | 00008429158421 | JOSE ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE BUEIRAS E LIMPEZA DE MATO NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/03/2018 | 1280.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/03/2018 | 1280.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/03/2018 | 1830.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA COLETA DE LIXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/03/2018 | 800.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/03/2018 | 1980.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/03/2018 | 880.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/03/2018 | 840.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE BUEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/03/2018 | 1360.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CARREGAGAMENTO DE CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/03/2018 | 720.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/03/2018 | 1800.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE SISTEMAS HIDR?ULICOS E SERVI?OS DE ENCANA??O GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/03/2018 | 890.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/03/2018 | 980.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CA?AMBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/03/2018 | 900.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/03/2018 | 1140.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/03/2018 | 1770.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/03/2018 | 1440.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/03/2018 | 780.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/03/2018 | 580.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2018 | 320.00 | 00097604429491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O DA LIMPEZA E HIGIENE DO DEP?SITO P?BLICO DE ANIMAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2018 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO P?BLICO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2018 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/03/2018 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/03/2018 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO P?BLICO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2018 | 2420.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2018 | 1360.00 | 05042124000153 | HIDRAUTERRA PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2018 | 3500.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O ARTISTICA DENOMINADA Z? CANTOR, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DO S?TIO S?O JOS?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2018 | 800.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A, NA TRADICIONAL FESTA DO S?TIO S?O JOS?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2018 | 3000.00 | 00082141312434 | DANIEL COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DO S?TIO S?O JOS?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2018 | 500.00 | 00076959074487 | LUIZ ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O ARTISTICA DENOMINADA ALEXANDRE LIMA, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DO S?TIO S?O JOS?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2018 | 3500.00 | 00050748343415 | JOSÉ DIMAS PAULA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PALCO, PARA A TRADICIONAL FESTA DO S?TIO S?O JOS?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2018 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2018 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/03/2018 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2018 | 40.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2018 | 105.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTA??O DE PR?TICAS DE CONTROLE DA DESPESA P?BLICA COM PREPARA??O DE FUNCION?RIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS REFERENTE AS DESPESAS P?BLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2018 | 153.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2018 | 950.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2018 | 40.00 | 00000886698405 | Ana Maria Marcelino Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA , PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA MULTIPLICADORES NA BNCC, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2018 | 40.00 | 00005253935444 | SANDRA PEREIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA , PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA MULTIPLICADORES NA BNCC, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2018 | 877.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS ,DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2018 | 400.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2018 | 200.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA: OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2018 | 850.00 | 00010451860403 | GENILDA MENDES DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2018 | 180.00 | 00084585480463 | MARCILIO APOLÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA A INAUGURA??O DA REFORMA E AMPLIA??O DO PSF III DA COMUNIDADE DE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA MARCA??O DE EXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE , SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE QUEIMADAS, HOSPITAL DOM PEDRO I E HOSPITAL UNIVERSIT?RIO-HU,NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2018 | 200.00 | 00005681919439 | COSMA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2018 | 200.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2018 | 120.00 | 00099099870400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2018 | 120.00 | 00009020805479 | PAULO BERNARDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2018 | 209.00 | 01109184000195 | BANCO SANTANDER BANESPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL DO NORDESTE/ COEGEMAS, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2018 | 760.00 | 00036649902420 | LINDALVA PEREIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ABERTURA DO SCFV, PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2018 | 1250.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO ? ABERTURA DO SFCV, PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2018 | 210.00 | 00011161158405 | BIANCA LARYSSA ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO DAS M?ES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES E FUNCION?RIOS DO SCFV (PIRAU?). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2018 | 425.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A REUNI?O DAS M?ES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES E FUNCION?RIOS DO SCFV DA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CERIM?NIA DE DESINCOMPATIBILIZA??O E PRESTA??O DE CONTAS DE 2011/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO CIDA RAMOS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2018 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2018 | 1750.00 | 00000694586501 | LIVALDO SIMÕES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2018 | 362.33 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS, QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2018 | 4100.00 | 00000694586501 | LIVALDO SIMÕES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2018 | 345.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS ,DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2018 | 850.00 | 00011722709456 | JEREMIAS DAGSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA ( EXTRA??O ) DE AREIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001346 | 28/03/2018 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KDT- 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001348 | 28/03/2018 | 2992.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKR-5730, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O PARA REMO??O DOS RES?DUOS DOMICILIARES DAS VIAS DO DISTRITO PIRAU? , RELATIVOAO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001350 | 28/03/2018 | 2992.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKR-5730, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O PARA REMO??O DOS RES?DUOS DOMICILIARES DAS VIAS DO DISTRITO PIRAU? , RELATIVOAO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001351 | 28/03/2018 | 2992.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKR-5730, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O PARA REMO??O DOS RES?DUOS DOMICILIARES DAS VIAS DO DISTRITO PIRAU? , RELATIVOAO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001352 | 28/03/2018 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KDT- 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2018 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KDT- 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2018 | 700.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E JARDINAGEM DA PRA?A P?BLICA DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2018 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2018 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2018 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2018 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2018 | 600.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2018 | 600.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE M?QUINA PESADA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2018 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DOS SERVI?OS REALIZADOS PELOS DIARISTAS NA RECUPERA??O DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO RIACHO A COMUNIDADE DE COV?ES E A COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, FANTASIA E JUCA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2018 | 580.00 | 00005538754421 | PAULO JULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2018 | 850.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/03/2018 | 600.00 | 00049588362415 | JOSÉ TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE MEIO FIO E REPOSI??O DE PEDRAS EM PARALELEP?OEDOS NOS LOGRADOUROS P?BLICOS DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2018 | 1529.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6398,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2018 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DO PI? AMBIENTAL, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2018 | 500.00 | 00007909457464 | JACILENE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2018 | 800.00 | 00071267594446 | FELIPE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES : JATOB?, FERVEDOURO, BREJINHO, CACIMBA CERCADA, PANGULAR, VASSOURA E GIT? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2018 | 800.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2018 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NA VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2018 | 450.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E NO RECOLHIMENTO DE OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO P?PBICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2018 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2018 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2018 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO P?BLICO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2018 | 215.00 | 00099101220497 | ELISABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO9S NA LIMPEZA DO PI? AMBIENTAL , PARA REUNI?O REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2018 | 150.00 | 00008013386465 | ARYUSKA ARYELLE SANTOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS CONCEDIDAS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE, PARA PARTICIPAR DA 2? OFICINA DE AGENDA DE PROJETOS ,COM OS TEMAS: ACESSO E FORMAS DE UTILIZA??O DOS RECURSOS H?DRICOS, APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, RECUPARA??O DE ?REAS DEGRADADAS/DESERTIFICA??O, GERA??O DE ENERIAS RENOV?VEIS,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2018 | 600.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2018 | 500.00 | 00070120268477 | JOSEILDA MONTEIRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2018 | 600.00 | 00010316557439 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2018 | 500.00 | 00008137829458 | ELIZÂNGELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2018 | 500.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2018 | 500.00 | 00001626133425 | BRUNA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2018 | 500.00 | 00017249346784 | RITA DE CÁSSIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2018 | 500.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEICAO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2018 | 120.00 | 00070736697489 | ANA PAULA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2018 | 200.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2018 | 300.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO UBS - PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2018 | 300.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO UBS - PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2018 | 300.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE COSTURA DE LEN?OIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2018 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS, JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2018 | 650.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/03/2018 | 500.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL , DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2018 | 850.00 | 00010451860403 | GENILDA MENDES DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2018 | 1100.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2018 | 17.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A DESTINADA PARA O VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2018 | 2548.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2018 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2018 | 600.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS M?DICOS DE OUTRAS CIDADES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2018 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/03/2018 | 700.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL,DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/03/2018 | 1350.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2018 | 750.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF III , LOCALIZADO NO S?TIO JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2018 | 500.00 | 00012362384438 | ANA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DO POSTO ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/03/2018 | 1750.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FAIXAS , PLACA E BANNERS, DESTINADOS PARA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/03/2018 | 900.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZACOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DESINSETIZA??O GERAL EM TODA ?REA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2018 | 150.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, LOCALIZADA NO S?TIO RIACHO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2018 | 150.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, LOCALIZADA NO S?TIO RIACHO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2018 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2018 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2018 | 400.00 | 00001625394446 | FABIO ALEIXO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2018 | 400.00 | 00001625394446 | FABIO ALEIXO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2018 | 256.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2018 | 500.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANT?NIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2018 | 500.00 | 00001624467482 | JOSEFA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2018 | 500.00 | 00007281883412 | RITA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2018 | 500.00 | 00005137904465 | GILDEILDA ALBERTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2018 | 500.00 | 00008336630465 | EVA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATICO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2018 | 500.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2018 | 500.00 | 00000020517459 | ROSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2018 | 500.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2018 | 600.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2018 | 500.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2018 | 500.00 | 00011041186452 | FABIANA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE DE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2018 | 500.00 | 00006979385496 | JOSÉLIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2018 | 500.00 | 00011503283470 | ELIENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2018 | 500.00 | 00012255182459 | JOYCE ELIZA CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2018 | 500.00 | 00008223183420 | ELESSANDRA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2018 | 500.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2018 | 310.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA ESCOLA FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2018 | 500.00 | 00007835762420 | VALDILÉCIA SAIRA AMBRÓZIO DE OLIVEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGEUIREDO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2018 | 500.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIAN?AS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS, CACIMBA CERCADA E GIT? DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2018 | 500.00 | 00004726306448 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2018 | 700.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CRISTINO PEREIRA , LOCALIZADA NO S?TIO PANGULAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2018 | 400.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO S?TIO S?O JOS?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2018 | 600.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2018 | 600.00 | 00070758056494 | LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2018 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2018 | 500.00 | 00009785611477 | JANAINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL AVAN? TERESINHA DOS SANHTOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2018 | 500.00 | 00011547571454 | MONICA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2018 | 500.00 | 00007498658496 | VALDELUCIA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2018 | 500.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2018 | 500.00 | 00004668277410 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2018 | 750.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO E ORGANIZA??O DOS DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2018 | 600.00 | 00069213569491 | MANOEL SEVERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2018 | 500.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2018 | 600.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, LOCALIZADA NO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2018 | 500.00 | 00008689850406 | ANALICE GERVÁSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2018 | 700.00 | 00008419790494 | ADJAIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2018 | 500.00 | 00072685441468 | ANDREA JORDANIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2018 | 700.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/03/2018 | 500.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/03/2018 | 500.00 | 00013760402712 | ADRIANA MARTINS DA SILVA | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/03/2018 | 700.00 | 00009448775407 | ODILON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2018 | 700.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTANO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2018 | 500.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/03/2018 | 500.00 | 00006073426410 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/03/2018 | 500.00 | 00006612061499 | IRANISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2018 | 500.00 | 00010931496470 | SEVERINA DO RAMO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/03/2018 | 500.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/03/2018 | 500.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/03/2018 | 500.00 | 00071022707477 | ISIS PAMELA DE FIGUEIREDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/03/2018 | 500.00 | 00070585871400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/03/2018 | 500.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/03/2018 | 700.00 | 00089125673491 | MARIA IVALDETE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/03/2018 | 500.00 | 00003235478426 | CILENE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/03/2018 | 500.00 | 00002413082409 | DAMIANA FLOZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMOMINITORA NA ESCOLA MUCINIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/03/2018 | 500.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/03/2018 | 500.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA NO APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/03/2018 | 500.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/03/2018 | 500.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M? DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/03/2018 | 500.00 | 00010421151412 | ROZIENE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2018 | 500.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/03/2018 | 500.00 | 00008158545440 | RAQUEL FELICIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2018 | 500.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/03/2018 | 500.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/03/2018 | 500.00 | 00004067650493 | LIDIANE MENDES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA SECOLA NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2018 | 500.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2018 | 500.00 | 00007150409440 | VILMA BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2018 | 500.00 | 00010250252457 | DANIELA GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2018 | 500.00 | 00070103253408 | ROSILANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2018 | 500.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2018 | 700.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2018 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2018 | 640.00 | 00072197471449 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2018 | 600.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PATRULHAMENTO (ROTA NORTURNO), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2018 | 600.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2018 | 450.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS CORRESPOND?NCIAS DO CORREIO DE NATUBA, PARA O CORREIO DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/03/2018 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO RECEBIMENTO E EXPEDI??O DE CORRESPOND?NCIAS, PREPARA??O DE OBJETOS E SERVI?OS, ARQUIVAMENTO, RECEP?AO E LIMPEZA DA AG?NCIA COMUNIT?RTIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/03/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- SEDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- EMPREENDEDOR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- SUBPREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- CASA DE APOIO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/03/2018 | 47.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A P.M.NATUBA- EMPEENDEDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/03/2018 | 22753.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/03/2018 | 6678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2018 | 954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/03/2018 | 4094.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/03/2018 | 908.80 | 02798081000142 | MERCADINHO OROBO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A P.M.DE NATUBA-SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/03/2018 | 239.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/03/2018 | 37.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/03/2018 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001645 | 29/03/2018 | 816.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA A FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001646 | 29/03/2018 | 144.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA A FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINO DE AMOR , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO CENTRO PEDAG?GICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SUBSECRETARIA DE EDUCA??O DO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2018 | 353585.68 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/03/2018 | 26167.06 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/03/2018 | 96013.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/03/2018 | 3653.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/03/2018 | 82855.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/03/2018 | 11142.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/03/2018 | 125.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/03/2018 | 325.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/03/2018 | 800.00 | 00044291892420 | MARIA HELENA LOPES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO 1? ENCONTRO PEDAG?GICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/03/2018 | 600.00 | 00044291892420 | MARIA HELENA LOPES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNI?O COM OS ADMINISTRADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/03/2018 | 36498.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/03/2018 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/03/2018 | 1683.48 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/03/2018 | 1341.52 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/FERVEDOURO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/03/2018 | 1182.52 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : FANTASIA/NATUBA/FANTASIA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/03/2018 | 1015.63 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA, TURNO NOITE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/03/2018 | 1018.05 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/03/2018 | 1020.16 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA BREJINHO/BREJINHO, NO TURNO MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/03/2018 | 1226.42 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JATOB?/FERVEDOURO, TURNO MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/03/2018 | 1193.40 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/JUSSARAL/NATUBA, TURNO MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/03/2018 | 1075.20 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA OLHOS D'AGUA/OLHOS D'AGUA, NO TURNO MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/03/2018 | 1112.73 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/VIRA??O/CH? DO JUC? , TURNO MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/03/2018 | 778.29 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/PIRAU?, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/03/2018 | 2233.88 | 00070424099497 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/PANGULAR/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/03/2018 | 1211.18 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO/BREJINHO, TURNO NOITE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/03/2018 | 1070.16 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO/BREJINHO, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/03/2018 | 910.99 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/S?O JOS?, TURNO MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/03/2018 | 1561.32 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA PIRAU?/GIT? DE CIMA/PIRAU?, NO TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/03/2018 | 746.54 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA COSTA/COSTA, NO TURNO MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/03/2018 | 1663.35 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA NATUBA/FERVEDOURO, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/03/2018 | 1170.60 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/S?O JOS?, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/03/2018 | 1127.82 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/03/2018 | 1193.36 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/03/2018 | 974.56 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA PIRAU?/SANTA MARIA/PIRAU?, TURNO NOITE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/03/2018 | 1229.85 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JUC?/COV?ES/NATUBA,TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/03/2018 | 1300.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA COSTA/COSTA VELHO/GRAVAT?/GIT? DE BAIXO/COSTA,TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/03/2018 | 1170.28 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO/NATUBA, TURNO NOITE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/03/2018 | 991.08 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/03/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAG?GICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001618 | 29/03/2018 | 415.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO ( MOTO ) DE PLACA NQD-5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001619 | 29/03/2018 | 1631.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001620 | 29/03/2018 | 2413.26 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001621 | 29/03/2018 | 2282.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001622 | 29/03/2018 | 2151.66 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001623 | 29/03/2018 | 2105.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001624 | 29/03/2018 | 487.38 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001625 | 29/03/2018 | 1334.16 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001626 | 29/03/2018 | 1706.94 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001627 | 29/03/2018 | 3235.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/03/2018 | 350.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVA??O DO PR?DIO DO GRUPO MUNICIPAL DE FANTASIA,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/03/2018 | 600.00 | 00012065450460 | LETICIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/03/2018 | 600.00 | 00006524481437 | LUCIENE FIGUEIREDO PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/03/2018 | 800.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ASAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/03/2018 | 600.00 | 00010024084409 | EMILIA AMANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRAN?AS NO TRANSPORTE ESCOLARDAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, COV?ES, JUC? E ON?AS PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF DE AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF DE PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF DE CENTRO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2018 | 6667.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/03/2018 | 32808.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/03/2018 | 15318.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/03/2018 | 28867.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/03/2018 | 10254.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/03/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU COMISSIONADO , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2018 | 3954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2018 | 2535.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2018 | 2940.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2018 | 9950.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- NASF CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/03/2018 | 2270.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2018 | 16141.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-MAC- CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/03/2018 | 1594.70 | 02798081000142 | MERCADINHO OROBO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/03/2018 | 2891.75 | 02798081000142 | MERCADINHO OROBO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/03/2018 | 2430.20 | 02798081000142 | MERCADINHO OROBO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PSF SEDE DESTE MUNIP?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/03/2018 | 270.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO M?DICO DO PSF - DISTRITO PIRAU?- NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0001561 | 29/03/2018 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA T?CNICA,ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, SIH/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C E BPA- I MAGN?TICO, IMPLANTA??O DO E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/03/2018 | 850.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE DE FERVEDOURO/JATOB?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/03/2018 | 3621.48 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETAR DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/03/2018 | 810.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRILE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE DE NATUBA-PB, RELATIVO AOM?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001608 | 29/03/2018 | 3476.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001609 | 29/03/2018 | 3852.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001610 | 29/03/2018 | 3864.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001611 | 29/03/2018 | 3421.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE- NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001612 | 29/03/2018 | 3472.92 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001613 | 29/03/2018 | 3084.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001614 | 29/03/2018 | 4102.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFA-1246 , PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001615 | 29/03/2018 | 1141.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658- SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/03/2018 | 1400.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMEINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KFM-3996, PARA TRANSPORTAR PACIENTES - REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JO?O PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/03/2018 | 81450.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/03/2018 | 20729.06 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- FUS CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2018 | 52800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- M?DICOS PLANTONISTA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/03/2018 | 71.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/03/2018 | 89.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO DO POSTO DE SA?DE DE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/03/2018 | 18.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO S?TIO OLHOS D'AGUA,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/03/2018 | 78.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/03/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001616 | 29/03/2018 | 2126.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001617 | 29/03/2018 | 2546.28 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KJM-9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/03/2018 | 3335.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/03/2018 | 466.32 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/03/2018 | 205.21 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/03/2018 | 4770.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS EST/MUNIC?PIO-PREM-MP 778/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/03/2018 | 1556.53 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2018 | 300.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/03/2018 | 10971.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/03/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SUBSECRETARIA DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/03/2018 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/03/2018 | 250.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/03/2018 | 200.00 | 00002728464499 | EDVALDO ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/03/2018 | 6042.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PESSOAL- CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2018 | 18755.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/03/2018 | 2862.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001642 | 29/03/2018 | 2110.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CREAS DESTE MUN?CIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/03/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/03/2018 | 1400.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES ENVOLVIDOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2018 | 2940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS- EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/03/2018 | 4262.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/03/2018 | 8078.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/03/2018 | 1877.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/03/2018 | 5154.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/03/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF-CRAS- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/03/2018 | 7308.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2018 | 6897.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/03/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/03/2018 | 16617.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/03/2018 | 4654.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001632 | 29/03/2018 | 1500.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VE?CULOS , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001633 | 29/03/2018 | 2194.17 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETRO , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001635 | 29/03/2018 | 2808.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6398 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001636 | 29/03/2018 | 2684.67 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MMY-1387 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001638 | 29/03/2018 | 2400.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KJS- 0694- CAMINH?O PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001640 | 29/03/2018 | 1406.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO P? CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001641 | 29/03/2018 | 3328.86 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/03/2018 | 5154.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/03/2018 | 8854.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/03/2018 | 44943.62 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/03/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/03/2018 | 200.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/03/2018 | 325.00 | 00011822197481 | JAILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO RO?O DE MATO DA COMUNIDADE DE COV?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/03/2018 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMIT?RIO P?BLICO DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/03/2018 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMIT?RIO P?BLICO DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/03/2018 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMIT?RIO P?BLICO DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/03/2018 | 200.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001629 | 29/03/2018 | 894.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001643 | 29/03/2018 | 1873.71 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETRO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001644 | 29/03/2018 | 1275.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA NQH-0366, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/03/2018 | 25345.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/04/2018 | 150.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONDEDIDA AO SECRET?RIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA REALIZAR COMPRA DE PE?AS NA CIDADE DE TIMBA?BA, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/04/2018 | 300.00 | 00059429542753 | MANOEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UVA DO TIPO ISABEL PARA O F?RUM DE TURISMO DO VALE DO PARA?BA,REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/04/2018 | 600.00 | 28615562000169 | LUCELIA BABOSA CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE IDENTIDADE VISUAL - FESTA DA UVA 5? EDI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/04/2018 | 156.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CANTOR ALEXANDRE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/04/2018 | 180.00 | 00051111586420 | JOSENILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO RADIADOR DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/04/2018 | 250.00 | 00051111586420 | JOSENILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO RADIADOR DO VE?CULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/04/2018 | 500.00 | 00037642460813 | MARILIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/04/2018 | 500.00 | 00010203919440 | VANDERLANY MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/04/2018 | 700.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? ZIUL RIBEIRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO I DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/04/2018 | 1910.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/04/2018 | 800.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/04/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA A MANUTEN??O DA UNDIME/PB, DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADOS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTATES DA UNI?O DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/04/2018 | 500.00 | 00004608165437 | MARIA DO AMPARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA CASA DE APOIO DO DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/04/2018 | 40.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 099 DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, N0 15? BATALH?O PRM 07-003, EM JO?O PESSOA-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/04/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/04/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/04/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/04/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001671 | 03/04/2018 | 4500.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA SUPORTE T?CNICO A COMISS?O DE LICITA??O DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/04/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO EM ELABORA??O DE PROJETOS ORIUNDOS DE EDITAIS E EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS MINIST?RIOS DE EDUCA??O, SA?DE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ENTRE OUTROS, PARA O MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/04/2018 | 1574.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA KKG-8927,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/04/2018 | 890.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA KKG-8927,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/04/2018 | 9.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/04/2018 | 300.00 | 24259946000135 | MACAPARANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/04/2018 | 850.00 | 00004875456484 | RENATO ARA?JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDR?COS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/04/2018 | 58.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFA-1246, AMBUL?NCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERMIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/04/2018 | 60.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFA- 1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/04/2018 | 1175.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/04/2018 | 2300.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/04/2018 | 1175.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/04/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/04/2018 | 30.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA- LEVAR O SECRET?RIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMPRA DE PE?AS NA OFICINA TIMBA?BA DIESEL,NA CIDADE DE TIMBA?BA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/04/2018 | 214.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA: MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/04/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA: MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTO DE PLACA: NQD-5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/04/2018 | 265.00 | 07082609000104 | CARECA AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFD-6688,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/04/2018 | 540.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRILE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE DE NATUBA-PB, RELATIVO AOM?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/04/2018 | 620.00 | 13632616000127 | LAERCIO ANTONIO SOARES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO DO PSF DO DISTRITRO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/04/2018 | 361.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/04/2018 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONDEDIDA AO SECRET?RIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA REALIZAR COMPRA DE PE?AS PARA VE?CULOS OFICIAIS DESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DE TIMBA?BA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO ( MOTO ) DE PLACA NQD-5513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/04/2018 | 402.00 | 11548695000167 | AUTO PEÇAS ASSUNÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/04/2018 | 40.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/04/2018 | 278.90 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVI?O DE COMVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/04/2018 | 1281.33 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS USADOS NAS ORIENTA??ES SOCIAIS DO SERVI?O DE COMVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/04/2018 | 955.64 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE COMVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/04/2018 | 660.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE COMVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/04/2018 | 2850.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/04/2018 | 500.00 | 00058173161453 | JOSEFA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/04/2018 | 500.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/04/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/04/2018 | 361.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA, PARA PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/04/2018 | 1040.00 | 11548695000167 | AUTO PEÇAS ASSUNÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/04/2018 | 120.00 | 11548695000167 | AUTO PEÇAS ASSUNÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/04/2018 | 1641.00 | 11548695000167 | AUTO PEÇAS ASSUNÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/04/2018 | 1442.00 | 11548695000167 | AUTO PEÇAS ASSUNÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/04/2018 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTOV?O XAVIER.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/04/2018 | 7500.00 | 22083271000190 | MURILLO CESAR BORBA TAVARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/04/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/04/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/04/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/04/2018 | 64.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG , DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/04/2018 | 220.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL , DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/04/2018 | 1152.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG , DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/04/2018 | 165.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL , PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/04/2018 | 320.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/04/2018 | 82.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/04/2018 | 425.00 | 23063318000117 | RAISSA MARCIA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO DO GRUPO DOS IDOSOS DO SERVI?O DE COMVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/04/2018 | 150.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBL?IA ORDIN?RIA DO COSEMS-PB ,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB , NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/04/2018 | 1055.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2017 DO VE?CULO DE PLACA:OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/04/2018 | 128.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTI?ES DE G?S, DESTINADOS PARA CASA DE APOIO DO PSF, POSTO DE SA?DE- CENTRO E NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/04/2018 | 320.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/04/2018 | 104.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS PARA CASA DE APOIO DO PSF, POSTO DE SA?DE- CENTRO E NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/04/2018 | 231.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL , DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/04/2018 | 75.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO EXECUTIVO DE TURISMO E JUVENTUDE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO I WORKSHOP DE TURISMO DA COSTA SUL DA PARA?BA, NA CIDADE DO CONDE-PB, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/04/2018 | 500.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA EQUIPE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA E EQUIPE DE CAMINH?ES CA?AMBA PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/04/2018 | 700.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE MATO DO TRECHO DA ESTRADA DE PANGULAR A AGUAPABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/04/2018 | 354.01 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS,QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/04/2018 | 75.00 | 00099099241453 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA EXECUTIVA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NO SEBRAE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/04/2018 | 4490.00 | 22799097000187 | D S INTERAMINENSE GUERRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/04/2018 | 800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MNT-9546 , PARA FICAR A DISPOSI??O SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DE NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/04/2018 | 800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MNT-9546 , PARA FICAR A DISPOSI??O SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2018 | 800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MNT-9546 , PARA FICAR A DISPOSI??O SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001729 | 10/04/2018 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO AUTOM?VEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAU?, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00014425249445 | ELIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AGUAPABA E DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPEC?FICOSEM OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBL?IA ORDIN?RIA DO COSEMS-PB ,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB , NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/04/2018 | 526.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/04/2018 | 120.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/04/2018 | 2799.20 | 02305046000144 | JOSIMAR ALVES SILVA- ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOIS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/04/2018 | 875.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS/2018, NA CIDADE DE MACEI?-AL, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/04/2018 | 41.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/04/2018 | 850.00 | 00070070531498 | SERGIVALDA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2018 | 850.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/04/2018 | 1620.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL AVAN? TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001752 | 10/04/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/04/2018 | 1400.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA OFB- 4986, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA A P.M.NATUBA-PB, DAS CIDADES DE JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE E CARPINA-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/04/2018 | 30.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES JO?O PESSOA, NO DIA 10 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/04/2018 | 177.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPAR?NCIA E E-SIC ( SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O ), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, MANUTEN??O E CONFIGURA??ES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/04/2018 | 1700.00 | 00006817562414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001760 | 11/04/2018 | 49500.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA SUPORTE T?CNICO A COMISS?O DE LICITA??O DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/04/2018 | 156.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/04/2018 | 418.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS , QUANDO A SERTVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2018 | 890.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DO CREAS, UM ENCONTRO DAS MULHERES, COM O TEMA: "GARANTIAS DE DIREITOS". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/04/2018 | 900.00 | 22731775000170 | ANDRESSA JULLIETT CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ACOLHIDA DOS GRUPOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV DA SEDE E PIRAU?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/04/2018 | 704.66 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS , QUANDO A SERTVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/04/2018 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001762 | 11/04/2018 | 96000.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ?REA DE ENGENHARIA C?VIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/04/2018 | 2214.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELA SECRET?RIA DE ESPORTE E CULTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO ? MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/04/2018 | 204.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGB-1036,PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/04/2018 | 3300.00 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/04/2018 | 118.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/04/2018 | 140.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/04/2018 | 350.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? ZIUL RIBEIRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO I DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/04/2018 | 955.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/04/2018 | 400.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/04/2018 | 3600.00 | 00008656428420 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTEN?RIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/04/2018 | 7900.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DO SEBRAE/PB, VISANDO A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA, NOS TERMOS DA PROPOSTA ANEXA, COM A FINALIDADE DE PROMO??O DA CULTURA EMPREENBDEDORA E DA CONSTRU??O DE UM AMBIENTE FAVOR?VEL AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEG?CIOS DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/04/2018 | 1748.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRI??O PARA O CURSO DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL, ABRIL A JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/04/2018 | 91.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM- 9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/04/2018 | 767.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/04/2018 | 418.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/04/2018 | 413.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/04/2018 | 3160.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/04/2018 | 670.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/04/2018 | 360.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/04/2018 | 345.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB- 9658- SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/04/2018 | 1468.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/04/2018 | 1283.15 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFEC??O DE LEN??IS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/04/2018 | 227.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA PSF POVOADO DO COSTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/04/2018 | 434.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA PSF CENTRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA CASA DE APOIO PSF JUSSARAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/04/2018 | 1547.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/04/2018 | 54.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA- CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/04/2018 | 1874.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/04/2018 | 620.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A CASA DE APOIO AO PSF SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/04/2018 | 610.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0001822 | 16/04/2018 | 7500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA T?CNICA,ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, SIH/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C E BPA- I MAGN?TICO, IMPLANTA??O DO E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/04/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/04/2018 | 10000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/04/2018 | 584.50 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/04/2018 | 450.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/04/2018 | 368.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/04/2018 | 109.95 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/04/2018 | 2000.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DUAS ( 02 ) CAIXAS DE SOM DESTINADAS PARA PROTE??O SOCIAL B?SICA-SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CRAS/PAEFI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/04/2018 | 121.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/04/2018 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/04/2018 | 400.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/04/2018 | 150.00 | 00078021782404 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/04/2018 | 120.00 | 00008038695410 | MARIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/04/2018 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO DO GRUPO ESCOLAR DE SREEA DO GADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/04/2018 | 800.00 | 11955390000170 | H P SILVA LIMOEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DO PLACA: OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/04/2018 | 2403.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/04/2018 | 640.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/04/2018 | 587.00 | 11943701000180 | MECANICA NEOPOLIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001824 | 16/04/2018 | 20000.00 | 00077243080472 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM TERRENO PARA CONSTRU??O DE UMA CRECHE PADR?O FNDE TIPO 01, PROGRAMA PRO INF?NCIA, NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB.( 2? PARCELA ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/04/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/04/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/04/2018 | 2576.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.N.NATUBA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/04/2018 | 295.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/04/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 0001823 | 16/04/2018 | 15000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO EM ELABORA??O DE PROJETOS ORIUNDOS DE EDITAIS E EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS MINIST?RIOS DE EDUCA??O, SA?DE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ENTRE OUTROS, PARA O MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/04/2018 | 8540.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/04/2018 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/04/2018 | 206.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA M?DULO ESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/04/2018 | 1125.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ( TECIDOS ) PARA CONFEC??O DO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/04/2018 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P..M.NATUBA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/04/2018 | 898.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P..M.NATUBA MERCADO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/04/2018 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P..M.NATUBA MATADOURO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/04/2018 | 50.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, LEVAR VE?CULO DA FROTA PARA CONSERTO , NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/04/2018 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONDEDIDA AO SECRET?RIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA REALIZAR COMPRA DE PE?AS PARA VE?CULOS OFICIAIS DESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DE CARPINA-PE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/04/2018 | 10922.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/04/2018 | 196.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA - ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/04/2018 | 500.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/04/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROTE??O SOCIAL B?SICA( CRAS/PAIF, SCFV ) DESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/04/2018 | 50.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROTE??O SOCIAL B?SICA( CRAS/PAIF, SCFV ) DESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/04/2018 | 50.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA ELABORA??O E IMPLANTA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVODOS MUNIC?PIOS PERTENCENTE A 3? REGI?O, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/04/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA ELABORA??O E IMPLANTA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DOS MUNIC?PIOS PERTENCENTE A 3? REGI?O, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/04/2018 | 30.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/04/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA CIR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/04/2018 | 400.00 | 01226568000198 | AUTOBEL- AUTOMÓVEIS BELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFZ- 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/04/2018 | 673.20 | 01226568000198 | AUTOBEL- AUTOMÓVEIS BELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFZ- 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/04/2018 | 971.82 | 03406198000104 | LOJAS SAN MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRA PARA AUTOM?VEIS ( 02 ),PARA TRANSPORTE DE CRIAN?AS COM SEGURAN?A. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/04/2018 | 270.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/04/2018 | 530.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/04/2018 | 1082.80 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/04/2018 | 200.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - UBS DO S?TIO AGUAPABA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/04/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O NO MINIST?RIO P?BLICO,NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB , NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/04/2018 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, PARA REALIZAR COMPRAS PARA ESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/04/2018 | 1548.30 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ( TECIDOS ) PARA CONFEC??O DE FIGURINOS PARA OS GRUPOS DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/04/2018 | 400.00 | 00073224227400 | JOS? GON?ALVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/04/2018 | 140.00 | 00073224227400 | JOS? GON?ALVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/04/2018 | 120.00 | 00010361587481 | ANA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/04/2018 | 120.00 | 00004608147455 | MARIA DE LOURDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/04/2018 | 530.82 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/04/2018 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISS?O DE IDENTIDADE, PARA RESOLVER PEND?NCIAS NO IML( INSTITUTO M?DICO LEGAL ) A EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIFICA??O DE NATUBENSES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA.PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/04/2018 | 4100.00 | 00000694586501 | LIVALDO SIMÕES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/04/2018 | 3058.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. SERV. DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE RECAPEAMENTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E PATROL, UTILIZADA NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS PARA ESCOAMENTO DA PRODU??O AGRICOLA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/04/2018 | 97.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE ?GUA PIRAU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/04/2018 | 325.00 | 00006498449470 | ANDR? LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CARTAZES PARA DIVULGA??O DA FESTA DA UVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/04/2018 | 180.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/04/2018 | 236.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/04/2018 | 425.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/04/2018 | 575.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/04/2018 | 30.00 | 00007420296464 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA- IR PARA OFICINA MEC?NICA NA CIDADE DE VIC?NCIA-PE, NO DIA 19 DE ABEIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/04/2018 | 2440.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHO-7640, PARRA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, LIMOEIRO E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/04/2018 | 89.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001859 | 19/04/2018 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO AUTOM?VEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAU?, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/04/2018 | 80.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDI?NCIA NO MINIST?RIO P?BLICO FEDERAL/PROCURADORIA DA REP?BLICA NA PARA?BA , NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001861 | 19/04/2018 | 820.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NQA- 0709 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/04/2018 | 820.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NQA- 0709 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/04/2018 | 820.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NQA- 0709 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/04/2018 | 150.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REVESTIMENTO FUM? DO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/04/2018 | 450.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ( UMA ) CAPOTA DESTINADA PARA O VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/04/2018 | 1260.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS PARA PARA FARDAMENTO DE MOTORISTAS . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/04/2018 | 3879.20 | 06034796000180 | GR?FICA FRANCELINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS PARA O HOPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/04/2018 | 3806.00 | 06034796000180 | GR?FICA FRANCELINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS PARA OS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/04/2018 | 1050.00 | 13531617000185 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O EM GRADES E PORT?ES DE PSF'S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/04/2018 | 500.00 | 00009238479445 | DIOGENES FELIPE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS , A DISPOSI??O DO PSF DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/04/2018 | 30.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SUPERVISOR DE ?REA DOS AGENTES DE EDEMIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM A COORDENA??O DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/04/2018 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SUPERVISORA DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM A COORDENA??O DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/04/2018 | 50.00 | 00006333738425 | CLEONICE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A DIRETORA ADJUNTA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM A COORDENA??O DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/04/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM A COORDENA??O DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA ESTADUAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/04/2018 | 9669.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/04/2018 | 5359.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS EST/MUNIC?PIO-PREM-MP 778/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/04/2018 | 560.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS PARA FARDAMENTO DE MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/04/2018 | 250.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/04/2018 | 7798.20 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00070783770448 | RANIELLE PATRICIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNI?O DOS ADMISTRADORES ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/04/2018 | 350.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS PARA FARDAMENTO DE MOTORISTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/04/2018 | 80.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FECHADURAS DESTINADAS A P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/04/2018 | 900.00 | 00011778592465 | MATHEUS CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/04/2018 | 800.00 | 00012585845494 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN?A CULTURAL PARA A QUADRILHA JUNINA ESTILIZADA, QUE IR? REALIZAR APRESENTA??ES DURANTE OS FESTOS JUNINOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/04/2018 | 480.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6398,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/04/2018 | 500.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA CAPINA??O DE VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/04/2018 | 500.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA CAPINA??O DE VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/04/2018 | 500.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA CAPINA??O DE VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/04/2018 | 510.00 | 00071306276462 | JOS? MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/04/2018 | 420.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/04/2018 | 43163.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIAS DIVERSAS , RELATIVO A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA: QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA: QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/04/2018 | 112937.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/04/2018 | 57035.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/04/2018 | 4989.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/04/2018 | 350.00 | 00006073424477 | MARIA PATRICIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, NOS FIGURINOS DOS GRUPOS DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/04/2018 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS, JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/04/2018 | 2400.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/04/2018 | 2700.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES DESTINADOS PARA UBS DO S?TIO FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/04/2018 | 2310.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORA??O DESTINADOS PARA OS EVENTOS DE INAUGURA??O DA UBS DE FERVEDOURO, OFICINA DE FORMA??O CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DE SA?DE E OFICINA DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA COM ACS E ACE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/04/2018 | 891.18 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS PARA O HOSPITAL E METARNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/04/2018 | 0.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA PSF POVOADO DO COSTA.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 1794 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/04/2018 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/04/2018 | 600.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS M?DICOS DE OUTRAS CIDADES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/04/2018 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/04/2018 | 700.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL,DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/04/2018 | 1350.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/04/2018 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF III , LOCALIZADO NO S?TIO JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/04/2018 | 500.00 | 00012362384438 | ANA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DO POSTO ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/04/2018 | 850.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE DE FERVEDOURO/JATOB?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/04/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA: OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/04/2018 | 160.00 | 00005035501400 | JUSCELINO FRANKLIN DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/04/2018 | 15.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/04/2018 | 20.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/04/2018 | 15.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/04/2018 | 1218.06 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/04/2018 | 1055.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VE?CULO , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/04/2018 | 38.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO PIRAU?, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/04/2018 | 700.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/04/2018 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/04/2018 | 600.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PATRULHAMENTO (ROTA NORTURNO), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/04/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/04/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/04/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/04/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/04/2018 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AS DIVULGA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/04/2018 | 38.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE A PAVIMENTA??O DA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/04/2018 | 700.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E JARDINAGEM DA PRA?A P?BLICA DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/04/2018 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/04/2018 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/04/2018 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/04/2018 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/04/2018 | 600.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/04/2018 | 600.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE M?QUINA PESADA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/04/2018 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DOS SERVI?OS REALIZADOS PELOS DIARISTAS NA RECUPERA??O DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO RIACHO A COMUNIDADE DE COV?ES E A COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, FANTASIA E JUCA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/04/2018 | 580.00 | 00005538754421 | PAULO JULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/04/2018 | 850.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/04/2018 | 600.00 | 00049588362415 | JOSÉ TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE MEIO FIO E REPOSI??O DE PEDRAS EM PARALELEP?OEDOS NOS LOGRADOUROS P?BLICOS DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/04/2018 | 1850.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE JUSSARAL, TIPY, CH? DO CHEIRO E FUND?O, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/04/2018 | 200.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/04/2018 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMIT?RIO P?BLICO DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/04/2018 | 500.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA CAPINA??O DE VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/04/2018 | 500.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NESTE MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/04/2018 | 700.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NESTE MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/04/2018 | 500.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NESTE MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/04/2018 | 600.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/04/2018 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DO PI? AMBIENTAL, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/04/2018 | 500.00 | 00007909457464 | JACILENE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/04/2018 | 800.00 | 00071267594446 | FELIPE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES:JATOB?,FERVEDOURO, BREJINHO, CACIMBA CERCADA, PANGULAR, VASSOURAE GIT? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/04/2018 | 800.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/04/2018 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NA VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/04/2018 | 450.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E NO RECOLHIMENTO DE OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO P?PBICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/04/2018 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/04/2018 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/04/2018 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO P?BLICO DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/04/2018 | 50.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A 5? EDI??O DA FESTA DA UVA, NA CIDADE DE SURUBIM-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/04/2018 | 1530.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA FORR? DO AMASSO, QUE ABRILHANTOU A TRADICIONAL FESTA DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, NO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/04/2018 | 1250.00 | 00001974388492 | JAIR ROS?RIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O ART?STICA DENOMINADA JA! R.F. ENTRETENIMENTOS, PARA ABRILHANTAR O CONCURSO DA REINHA E PRINCESA DA UVA, NA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/04/2018 | 75.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE ESPORTE E CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A 5? EDI??O DA FESTA DA UVA, NA CIDADE DE SURUBIM, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/04/2018 | 1180.00 | 00010001213482 | JOS? ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FLORES DESTINADAS PARA O CONCURSO DA PINCESA E RAINHA DA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA DE 2018, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/04/2018 | 2525.00 | 00010001213482 | JOS? ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FLORES DESTINADAS PARA O PORTAL DA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA DE 2018, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELA SECRET?RIA DE ESPORTE E CULTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO ? ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/04/2018 | 500.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL , DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/04/2018 | 550.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/04/2018 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O NA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/04/2018 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O NA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/04/2018 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O NA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/04/2018 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O NA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/04/2018 | 1300.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ACESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, QUANDO A SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/04/2018 | 640.00 | 00072197471449 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/04/2018 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/04/2018 | 450.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS CORRESPOND?NCIAS DO CORREIO DE NATUBA, PARA O CORREIO DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/04/2018 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO RECEBIMENTO E EXPEDI??O DE CORRESPOND?NCIAS, PREPARA??O DE OBJETOS E SERVI?OS, ARQUIVAMENTO, RECEP?AO E LIMPEZA DA AG?NCIA COMUNIT?RTIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/04/2018 | 850.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OAS SERVI?OS PRSTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- PB SEDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/04/2018 | 900.00 | 00011778592465 | MATHEUS CABRAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E ARQUIVAMENTO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, MANUTEN??O E CONFIGURA??ES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/04/2018 | 45.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS-JOAQUIM G.AL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O DESTINADO PARA ATIVIDADES PEDAG?GICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/04/2018 | 500.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/04/2018 | 2400.00 | 00077124626404 | MARGARETE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O USO NA CULMIN?NCIA DO PROJETO PEDAG?GICO DE LEITURA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/04/2018 | 75.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC M?S DE ABRIL /2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/04/2018 | 40.00 | 00005253935444 | SANDRA PEREIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC M?S DE ABRIL /2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/04/2018 | 40.00 | 00003495528431 | SUZANA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC M?S DE ABRIL /2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/04/2018 | 40.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC M?S DE ABRIL /2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/04/2018 | 40.00 | 00001250941407 | IVANILDA AMANCIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC M?S DE ABRIL /2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/04/2018 | 550.00 | 00012518139419 | ELAINNE EGITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/04/2018 | 275.00 | 00013678855407 | MARIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO SOARES DE SOUZA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/04/2018 | 550.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/04/2018 | 800.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/04/2018 | 800.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/04/2018 | 800.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/04/2018 | 800.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/04/2018 | 600.00 | 00012645414494 | JUNIOR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A NO PEIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/04/2018 | 550.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AOPIO EDUCACIONAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/04/2018 | 550.00 | 00000020517459 | ROSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/04/2018 | 1021.15 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTA E MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/04/2018 | 800.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ASAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/04/2018 | 600.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2018 | 500.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/04/2018 | 550.00 | 00010203919440 | VANDERLANY MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/04/2018 | 550.00 | 00037642460813 | MARILIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/04/2018 | 600.00 | 00010024084409 | EMILIA AMANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIAN?AS NO TRANSPORTE ESCOLARDAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, COV?ES, JUC? E ON?AS PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/04/2018 | 600.00 | 00006524481437 | LUCIENE FIGUEIREDO PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/04/2018 | 600.00 | 00012065450460 | LETICIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/04/2018 | 550.00 | 00001494286424 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/04/2018 | 550.00 | 00005688895411 | LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PAOIO GERAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/04/2018 | 550.00 | 00002413082409 | DAMIANA FLOZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMOMINITORA NA ESCOLA MUCINIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/04/2018 | 50.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA - DILIG?NCIAS PARA VISITAS IN LOCO DOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIAIS, PARA ESCLARECER OU COMPLEMENTAR O PROCESSO LICITAT?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/04/2018 | 550.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/04/2018 | 550.00 | 00008158545440 | RAQUEL FELICIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/04/2018 | 550.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/04/2018 | 550.00 | 00071022707477 | ISIS PAMELA DE FIGUEIREDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/04/2018 | 700.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/04/2018 | 600.00 | 00069213569491 | MANOEL SEVERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/04/2018 | 750.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO E ORGANIZA??O DOS DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/04/2018 | 400.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO S?TIO S?O JOS?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/04/2018 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/04/2018 | 350.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVA??O DO PR?DIO DO GRUPO MUNICIPAL DE FANTASIA,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/04/2018 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/04/2018 | 700.00 | 00008419790494 | ADJAIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/04/2018 | 600.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, LOCALIZADA NO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/04/2018 | 550.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANT?NIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/04/2018 | 420.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/04/2018 | 700.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CRISTINO PEREIRA , LOCALIZADA NO S?TIO PANGULAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/04/2018 | 600.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/04/2018 | 550.00 | 00009785611477 | JANAINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL AVAN? TERESINHA DOS SANHTOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/04/2018 | 700.00 | 00058034188468 | ODILON GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/04/2018 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/04/2018 | 600.00 | 00070758056494 | LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/04/2018 | 550.00 | 00007498658496 | VALDELUCIA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/04/2018 | 550.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/04/2018 | 500.00 | 00004668277410 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/04/2018 | 550.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/04/2018 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO POSTO ?NCORA DO PSF IV, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002065 | 25/04/2018 | 17765.45 | 22552766000111 | FS DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PERFUMARIA E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002066 | 25/04/2018 | 2779.50 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002067 | 25/04/2018 | 415.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002068 | 25/04/2018 | 1912.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002069 | 25/04/2018 | 3590.00 | 22552766000111 | FS DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PERFUMARIA E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002070 | 25/04/2018 | 7612.37 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002072 | 25/04/2018 | 2030.95 | 22552766000111 | FS DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PERFUMARIA E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/04/2018 | 1500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O DESTINADO PARA A REALIZA??O DE DIVERSAS REUNI?ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/04/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA MARCA??O DE EXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE ,NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/04/2018 | 60.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA - LEVAR PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/04/2018 | 40.00 | 00007388068465 | MARIA VALDETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO BOLSA FAM?LIA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO SETOR DO CADASTRAMENTO ?NICO DA CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/04/2018 | 200.00 | 00005103599490 | SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DOCES ARTESANAIS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DA SEDE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/04/2018 | 200.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/04/2018 | 200.00 | 00005681919439 | COSMA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/04/2018 | 200.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/04/2018 | 200.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/04/2018 | 500.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEICAO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/04/2018 | 600.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/04/2018 | 600.00 | 00010316557439 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/04/2018 | 500.00 | 00070120268477 | JOSEILDA MONTEIRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/04/2018 | 500.00 | 00008137829458 | ELIZÂNGELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/04/2018 | 500.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/04/2018 | 500.00 | 00001626133425 | BRUNA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/04/2018 | 500.00 | 00017249346784 | RITA DE CÁSSIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/04/2018 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, PARA REALIZAR COMPRAS PARA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002132 | 26/04/2018 | 78000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/04/2018 | 1966.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/04/2018 | 290.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/04/2018 | 88.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/04/2018 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/04/2018 | 268.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFR- 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/04/2018 | 188.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFR- 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/04/2018 | 500.00 | 00011547571454 | MONICA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/04/2018 | 1500.00 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/04/2018 | 1410.70 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/04/2018 | 1250.18 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/04/2018 | 1208.25 | 09382927000108 | L.FLAVIA BANDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/04/2018 | 435.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/04/2018 | 550.00 | 00007150409440 | VILMA BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/04/2018 | 550.00 | 00010250252457 | DANIELA GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/04/2018 | 550.00 | 00070103253408 | ROSILANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/04/2018 | 500.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/04/2018 | 550.00 | 00011503283470 | ELIENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/04/2018 | 550.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/04/2018 | 310.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, RESPONS?VEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/04/2018 | 310.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, RESPONS?VEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/04/2018 | 550.00 | 00007835762420 | VALDILÉCIA SAIRA AMBRÓZIO DE OLIVEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGEUIREDO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/04/2018 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIAN?AS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS, CACIMBA CERCADA E GIT? DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/04/2018 | 550.00 | 00004726306448 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/04/2018 | 550.00 | 00005137904465 | GILDEILDA ALBERTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/04/2018 | 700.00 | 00089125673491 | MARIA IVALDETE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/04/2018 | 550.00 | 00003235478426 | CILENE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/04/2018 | 550.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/04/2018 | 550.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA NO APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/04/2018 | 550.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/04/2018 | 550.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M? DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/04/2018 | 550.00 | 00010421151412 | ROZIENE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/04/2018 | 550.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/04/2018 | 550.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/04/2018 | 550.00 | 00012255182459 | JOYCE ELIZA CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/04/2018 | 550.00 | 00008223183420 | ELESSANDRA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/04/2018 | 550.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/04/2018 | 550.00 | 00008689850406 | ANALICE GERVÁSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/04/2018 | 550.00 | 00072685441468 | ANDREA JORDANIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/04/2018 | 550.00 | 00013760402712 | ADRIANA MARTINS DA SILVA | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/04/2018 | 700.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTANO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/04/2018 | 550.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/04/2018 | 550.00 | 00006073426410 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/04/2018 | 550.00 | 00006612061499 | IRANISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/04/2018 | 500.00 | 00010931496470 | SEVERINA DO RAMO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE ABERIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/04/2018 | 550.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/04/2018 | 550.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/04/2018 | 550.00 | 00001624467482 | JOSEFA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/04/2018 | 550.00 | 00008336630465 | EVA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATICO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/04/2018 | 550.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/04/2018 | 600.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/04/2018 | 550.00 | 00011041186452 | FABIANA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE DE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/04/2018 | 550.00 | 00006979385496 | JOSÉLIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/04/2018 | 550.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/04/2018 | 550.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/04/2018 | 550.00 | 00005358320440 | EDILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PTESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/04/2018 | 1586.76 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA 2018, DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/04/2018 | 1473.20 | 24273591000139 | GALPLEAST EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA 2018, DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/04/2018 | 1800.00 | 00008887897425 | JOSEVALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DAS GARRAFAS DE VIDRO NA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA, NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/04/2018 | 30.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A 5? EDI??O DA FESTA DA UVA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/04/2018 | 72.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE A PAVIMENTA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/04/2018 | 529.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA - FESTA DA UVA ILUMINA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/04/2018 | 125.00 | 00099099241453 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA EXECUTIVA, PARA REALIZAR COMPRAS PARA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/04/2018 | 3500.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE SEGURAN?A, NA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/04/2018 | 1800.00 | 00009476651458 | MANOEL MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO LOG?STICO NA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/04/2018 | 15000.00 | 20750086000187 | TIME PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DO CANTOR RAMON SCHNAYDER NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, POR OCASI?O DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/04/2018 | 7500.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO REFERENTE A CONTRATA??O DO CANTOR RANNIERY GOMES, PARA APRESENTA??O ART?STICA EM PRA?A P?BLICA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018,POR OCASI?O DA TRADICIONAL FESTA DA UVA DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002139 | 27/04/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPAR?NCIA E E-SIC ( SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O ), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2018 | 39.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2018 | 151.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2018 | 50.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA-EMPREENDEDOR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA-SUBPREFEITURA PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA-CASA DE APOIO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA-CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA-SEDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA-PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2018 | 1350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LICEN?AS MENSAIS DE SOFTWARES PARA FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002241 | 30/04/2018 | 816.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA A FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002242 | 30/04/2018 | 144.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA A FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/04/2018 | 8408.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/04/2018 | 24302.99 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/04/2018 | 954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/04/2018 | 6678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/04/2018 | 5446.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2018 | 97.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2018 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAG?GICO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2018 | 227.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2018 | 76.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL AVAN? TERESINHA DOS SANTOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL - CENTRO PEDAG?GICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2018 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2018 | 550.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARIST NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2018 | 550.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTO NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2018 | 333.30 | 00010892961422 | JOSEFA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO PER?ODO DE 20 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2018 | 250.00 | 00008449231418 | JULIANA XAVIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2018 | 550.00 | 00005688895411 | LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2018 | 550.00 | 00099099306415 | MARILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2018 | 0.48 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTA E MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( COMPLEMENTO DO EMPENHO 2017 ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002223 | 30/04/2018 | 3136.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002224 | 30/04/2018 | 3872.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002225 | 30/04/2018 | 3368.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002226 | 30/04/2018 | 4594.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002227 | 30/04/2018 | 3832.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002228 | 30/04/2018 | 3348.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002229 | 30/04/2018 | 3175.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002230 | 30/04/2018 | 2400.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002231 | 30/04/2018 | 3230.77 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002232 | 30/04/2018 | 463.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO ( MOTO ) DE PLACA NQD-5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/04/2018 | 25443.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/04/2018 | 65898.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/04/2018 | 369018.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/04/2018 | 4162.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/04/2018 | 93081.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/04/2018 | 10836.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/04/2018 | 33636.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/04/2018 | 36069.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 2254 ). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2018 | 671.00 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002212 | 30/04/2018 | 4208.49 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002213 | 30/04/2018 | 4090.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGB-0966 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002214 | 30/04/2018 | 4027.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002215 | 30/04/2018 | 3686.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-NASF.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002216 | 30/04/2018 | 323.73 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658- SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002217 | 30/04/2018 | 4431.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFA-1246 , PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002218 | 30/04/2018 | 3623.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGB-1036 , PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002219 | 30/04/2018 | 3211.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OXO-4735 , PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/04/2018 | 32808.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/04/2018 | 6667.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/04/2018 | 2535.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/04/2018 | 2940.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/04/2018 | 8650.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- NASF-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/04/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-MAC- CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/04/2018 | 16190.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/04/2018 | 6954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/04/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU COMISSIONADO , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/04/2018 | 9954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SAMU CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/04/2018 | 2270.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/04/2018 | 31807.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/04/2018 | 28963.18 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/04/2018 | 3308.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/04/2018 | 1448.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VE?CULO DE PLACA QFR-6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E METERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2018 | 29377.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LICEN?AS MENSAIS DE SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2018 | 468.67 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2018 | 206.25 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/04/2018 | 13693.18 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002220 | 30/04/2018 | 2815.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KJM-9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002221 | 30/04/2018 | 2391.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/04/2018 | 81398.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/04/2018 | 51200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- M?DICOS PLANTONISTA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/04/2018 | 20929.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- FUS CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2018 | 79.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2018 | 49.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002222 | 30/04/2018 | 2423.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/04/2018 | 850.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/04/2018 | 700.00 | 00004544532485 | ERIVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOL?O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/04/2018 | 5087.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PESSOAL- CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/04/2018 | 19304.07 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/04/2018 | 2862.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2018 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CREAS DESTE MUN?CIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/04/2018 | 5154.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/04/2018 | 2831.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/04/2018 | 9032.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/04/2018 | 4262.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/04/2018 | 3406.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS- EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/04/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF-CRAS- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2018 | 500.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBRE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ARBITRAGEM E PESSOAL DE APOIO DO I CAMPEONATO DE FUTSAL DO DIA DO TRABALHADOR NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2018 | 700.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA MUSICAL RANNYERY GOMES , NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018,QUE SE APRESENTOU NA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2018 | 850.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA MUSICAL RAMON SCHNAYDER, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018,QUE SE APRESENTOU NA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2018 | 4500.00 | 19438368000164 | VFB COM?RCIO E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TEL?O EM LED EM ALTA DEFINI??O, NA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2018 | 1450.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA MUSICAL K?TIA CILENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/04/2018 | 6944.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/04/2018 | 7308.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2018 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2018 | 76.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002235 | 30/04/2018 | 3616.62 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002236 | 30/04/2018 | 2661.78 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KJS- 0694- CAMINH?O PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002237 | 30/04/2018 | 2396.92 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETRO MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002238 | 30/04/2018 | 1899.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO P? CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002239 | 30/04/2018 | 2903.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002240 | 30/04/2018 | 3299.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/04/2018 | 67.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE ?GUA PIRAU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/04/2018 | 4654.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/04/2018 | 17476.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/04/2018 | 8854.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/04/2018 | 6108.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/04/2018 | 25393.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/04/2018 | 30.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A 5? EDI??O DA FESTA DA UVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2018 | 3000.00 | 00005117357400 | JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA PURIFICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MXK-4360 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2018 | 500.00 | 00007906134419 | ADJAILSON MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE MATO NA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002233 | 30/04/2018 | 2082.99 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002234 | 30/04/2018 | 799.92 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA NQD-5513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/04/2018 | 45274.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/04/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2018 | 238.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2018 | 200.00 | 00005681919439 | COSMA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2018 | 200.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2018 | 200.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2018 | 200.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/05/2018 | 79.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/05/2018 | 86.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2018 | 83.75 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA O POSTO DE SA?DE CENTRO- NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2018 | 454.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/05/2018 | 144.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A CASA DE APOIO AO PSF SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/05/2018 | 138.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2018 | 80.00 | 00003495528431 | SUZANA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC - M?S DE MAIO /2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2018 | 319.75 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE COV?ES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2018 | 156.20 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL AVAN? TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2018 | 342.10 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2018 | 1125.85 | 15319291000152 | ANDREZA SOBRAL DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFG-0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/05/2018 | 489.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/05/2018 | 1057.20 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE FANTASIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/05/2018 | 239.10 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE S?O JOS?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/05/2018 | 836.20 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/05/2018 | 688.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/05/2018 | 50.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA - PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS FORMATIVOS DA REDE DE ASSIST?NCIA SO PCR, PREVISTOS PARA O M?S DE MAIO,NO DIA 04 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/05/2018 | 1654.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC- 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/05/2018 | 2063.88 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/FERVEDOURO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/05/2018 | 1646.40 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO/BREJINHO,TURNO MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/05/2018 | 1863.36 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO/BREJINHO,TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/05/2018 | 1800.44 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JATOB?/FERVEDOURO, TURNO NOITE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/05/2018 | 1886.80 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JATOB?/FERVEDOURO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/05/2018 | 1105.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/05/2018 | 300.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O COM SOLDA EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/05/2018 | 75.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O PARA SECRET?RIOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O SOBRE PROGRAMAS DO FNDE ( MAIS EDUCA??O, MAIS ALFABETIZA??O E CENSO ESCOLAR, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 04 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/05/2018 | 330.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/05/2018 | 515.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/05/2018 | 650.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/05/2018 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LICEN?AS MENSAIS DE SOFTWARE PARA LICITA??O P?BLICA DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/05/2018 | 375.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/05/2018 | 225.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/05/2018 | 150.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O COM SOLDA NOS TRILHOS DA MACA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/05/2018 | 300.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/05/2018 | 70.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFA-1246 ( AMBUL?NCIA ), PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/05/2018 | 130.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/05/2018 | 350.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O E INSTALA??O DE SUPORTES DE ROUPAS NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/05/2018 | 555.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO E SERVI?OS DE SOLDA EM MACAS TUBULARES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/05/2018 | 60.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA NO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/05/2018 | 30.00 | 00029918674857 | ADILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SUPERVISOR DE ?REA DOS ACES, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICA??O EM TESE R?PIDO PARA DIAGN?STICO DA LEISMANIOOSE VISCERAL CANINA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/05/2018 | 30.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SUPERVISOR DE ?REA DOS ACES, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICA??O EM TESE R?PIDO PARA DIAGN?STICO DA LEISMANIOOSE VISCERAL CANINA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/05/2018 | 980.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LICEN?AS MENSAIS DE SOFTWARES PARA ARRECADA??O DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/05/2018 | 30.00 | 00035743301468 | ANTONIO OLIMPIO BARROS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE TRANSPORTE- EXECU??O DE DILIG?NCIAS IN LOCO DE EMPRESAS PARTICIPANTES DO PROCESSO LICITAT?RIO N? 10/2018, NO DIA 04 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/05/2018 | 520.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/05/2018 | 100.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O COM SOLDA NAS CALHAS DE ZINCO DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/05/2018 | 870.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0002347 | 03/05/2018 | 34240.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA DE EVENTOS, TAIS COMO : PALCO,P?RTICO, PAVILH?O, PASSARELA, DISCIPLINADORES, BANHEIROS QU?MICOS, GRUPO GERADOR, INCLUINDO MONTAGEM, UTILIZA??O E DESMONTAGEM, M?DIO E PEQUENO PORTE, PARA USO DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DA UVA 2018, NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/05/2018 | 706.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS E TONNER DESTINADOS A P.M.NATUBA-SEDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/05/2018 | 250.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA QFF-0196,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/05/2018 | 104.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFC-6899,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/05/2018 | 602.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA QFF-0196,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/05/2018 | 781.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OGA-7150,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/05/2018 | 540.00 | 17558716000101 | CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/05/2018 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/05/2018 | 120.00 | 00085578959415 | ANA CRISTINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC- M?S DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/05/2018 | 120.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC- M?S DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/05/2018 | 80.00 | 00004840692416 | CRISTIANE ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC- M?S DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/05/2018 | 80.00 | 00000886698405 | Ana Maria Marcelino Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC- M?S DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/05/2018 | 420.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/05/2018 | 240.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/05/2018 | 420.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/05/2018 | 520.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/05/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/05/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/05/2018 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/05/2018 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/05/2018 | 700.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/05/2018 | 45.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/05/2018 | 54.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/05/2018 | 400.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECARGAS DE TONNER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/05/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESELVOLVIMENTO HUMANO DA PARA?BA, JUNTO A GER?NCIA EXECUTIVA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-GEAS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002371 | 07/05/2018 | 14000.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA A EQUIPE DOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, PARA ORIENTA??O E TREINAMENTO DOS SERVIDORES QUE OPERAM OS SISTEMAS SUASWEB,CADSUAS,SIBEC E SIGPBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/05/2018 | 990.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO M?DICO DO PSF - DISTRITO PIRAU?- NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/05/2018 | 77.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA PSF FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/05/2018 | 80.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO ( AMBUL?NCIA ) DE PLACA OFA-1246,PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/05/2018 | 230.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OGC-2405,PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/05/2018 | 17.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO S?TIO OLHOS D'AGUA,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/05/2018 | 160.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/05/2018 | 330.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/05/2018 | 137.01 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/05/2018 | 450.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRILE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/05/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBL?IA GERAL 2018 COEGEMAS-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/05/2018 | 1190.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O FUNER?RIO E SERVI?O DE TRANSLADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/05/2018 | 100.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIS E CONTRIBUTIVAS , CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/05/2018 | 100.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIS E CONTRIBUTIVAS , CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/05/2018 | 529.06 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/05/2018 | 1500.00 | 00014425249445 | ELIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AGUAPABA E DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPEC?FICOSEM OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/05/2018 | 365.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/05/2018 | 1300.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/05/2018 | 132.30 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS ANA CRISTINA DE FIGUEIREDO E ALDENORA MARANH?O DO EGITO GUEDES, NOS DIAS 08 A 09 DE MAIO DE 2018,QUANDO A SERVI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/05/2018 | 400.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA QFF-0196,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/05/2018 | 222.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFF-0196,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/05/2018 | 125.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE GOVERNO-VIAGEM PARA CIDADE DE SURUBIM, A SERVI?O DESTA EDILIDADE, NO ESCRIT?RIO DA AC P?BLICA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/05/2018 | 525.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS??O DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BRETE DO CURRAL P?BLICO MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/05/2018 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ACOMPANHAR A AQUISI??O DE PE?AS E CONSERTO DO ?NIBUS DE PLACA QFF-0196, NA CIDADE DE VIC?NCIA -PE, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2018 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ACOMPANHAR O CONSERTO DOS VE?CULOS DESTA EDILIDADENA CIDADE DE TIMBA?BA -PE, NO DIA 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2018 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DOS RES?DUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2018 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DOS RES?DUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2018 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DOS RES?DUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2018 | 900.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA: KLJ-0118, PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P?BLICO PARA O MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2018 | 900.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA: KLJ-0118, PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P?BLICO PARA O MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2018 | 900.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA: KLJ-0118, PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P?BLICO PARA O MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2018 | 4500.00 | 00099056534491 | AKIRES SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ( V?DIOS E FOTOS ), RELATIVO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A 5? EDI??O DA FESTA DA UVA DE 2018,NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/05/2018 | 510.00 | 28615562000169 | LUCELIA BABOSA CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CRIA??O DE MATERIAL GR?FICO- FESTA DA UVA 5? EDI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2018 | 125.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE GOVERNO-VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE, A SERVI?O DESTA EDILIDADE, NO ESCRIT?RIO DA GR?FICA PALMEIRAS, NO DIA 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/05/2018 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DAS VIAS P?BLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2018 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DAS VIAS P?BLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2018 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DAS VIAS P?BLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/05/2018 | 900.00 | 00011608372448 | MAURIVAN OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DO S?TIO AZEV?M E VASSOURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/05/2018 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL , NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/05/2018 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL , NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/05/2018 | 281.54 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS, QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2018 | 6987.50 | 10594542000193 | FLAVIO COM?RCIO DE PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PEDAG?GICOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2018 | 500.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2018 | 400.00 | 00001625394446 | FABIO ALEIXO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2018 | 400.00 | 00001625394446 | FABIO ALEIXO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2018 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/05/2018 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/05/2018 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/05/2018 | 560.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2018 | 40.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 099 DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, N0 15? BATALH?O PRM 07-003, EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2018 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2018 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/05/2018 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/05/2018 | 600.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/05/2018 | 600.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/05/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTA??O DE PR?TICAS DE CONTROLE DA DESPESA P?BLICA COM PREPARA??O DE FUNCION?RIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS REFERENTE AS DESPESAS P?BLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/05/2018 | 600.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2018 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2018 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/05/2018 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/05/2018 | 650.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2018 | 32436.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2018 | 120.00 | 00009020805479 | PAULO BERNARDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/05/2018 | 650.00 | 00005997311414 | RODRIGO GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/05/2018 | 600.00 | 00005997311414 | RODRIGO GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/05/2018 | 600.00 | 00005997311414 | RODRIGO GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/05/2018 | 200.00 | 00010773582452 | ANDREA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/05/2018 | 120.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/05/2018 | 600.00 | 00099102439468 | MARIA DO AMPARO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEARCOM DESPESA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/05/2018 | 140.70 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/05/2018 | 2118.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A PESSOA EM SITUA??O DE VILNERABILIDADE SOCIAL-COSMA ROBRIGUES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/05/2018 | 568.80 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A PESSOA EM SITUA??O DE VILNERABILIDADE SOCIAL-LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/05/2018 | 240.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECARGAS DE TONNER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/05/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/05/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/05/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/05/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/05/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/05/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/05/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/05/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/05/2018 | 2118.75 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DO ALOJAMENTO DOS SEGURAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/05/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/05/2018 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/05/2018 | 49.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTOV?O XAVIER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/05/2018 | 2068.75 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/05/2018 | 397.50 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/05/2018 | 4934.96 | 04837516000146 | SUPERMERCADO SANTA TEREZA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/05/2018 | 985.07 | 04837516000146 | SUPERMERCADO SANTA TEREZA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/05/2018 | 954.30 | 04837516000146 | SUPERMERCADO SANTA TEREZA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PR?-ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/05/2018 | 966.05 | 04837516000146 | SUPERMERCADO SANTA TEREZA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/05/2018 | 500.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO RIACHO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/05/2018 | 940.00 | 00072683040482 | JOSÉ FERNANDES DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/05/2018 | 860.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CA?AMBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/05/2018 | 600.00 | 00011722709456 | JEREMIAS DAGSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE MATO NO TRECHO DE PANGULAR A BREJINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/05/2018 | 1040.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATO EM VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/05/2018 | 380.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO RIACHO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/05/2018 | 720.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATO EM VIAS P?BLICAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/05/2018 | 1350.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/05/2018 | 560.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO RO?O DE MATO NA ESTRADA DE CH? DE JUC?.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/05/2018 | 480.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/05/2018 | 1060.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CARREGAGAMENTO DE CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/05/2018 | 1350.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE BUEIRAS DA ZONA URBANA DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/05/2018 | 1375.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA COLETA DE LIXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/05/2018 | 1350.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/05/2018 | 880.00 | 00008429158421 | JOSE ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE BUEIRAS DAS RUAS DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/05/2018 | 1590.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS NOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/05/2018 | 1530.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE SISTEMAS HIDR?ULICOS E SERVI?OS DE ENCANA??O GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/05/2018 | 1830.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/05/2018 | 2190.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/05/2018 | 1060.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS P?BLICAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/05/2018 | 1100.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/05/2018 | 1325.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE BUEIRAS NA ZONA URBANA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/05/2018 | 1100.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/05/2018 | 1060.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O DE MATO NAS RUAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/05/2018 | 700.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/05/2018 | 1860.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/05/2018 | 650.00 | 00075177455734 | SEVERINO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/05/2018 | 440.00 | 00010250332485 | NEILTON BELARMINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/05/2018 | 260.00 | 00001556561474 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/05/2018 | 560.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O DE MATO NAS RUAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/05/2018 | 375.00 | 00001625094485 | WILAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/05/2018 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/05/2018 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/05/2018 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/05/2018 | 2263.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O ( ALMOXARIFADO ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/05/2018 | 900.00 | 00078870801420 | RONALDO VICENTE PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/05/2018 | 2600.00 | 00002188497457 | JOSÉ ADALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/05/2018 | 750.00 | 00059429542753 | MANOEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UVA DO TIPO ISABEL PARA O PORTAL DA UVA, NA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA,REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/05/2018 | 475.00 | 00006843714480 | JOSEFA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UVA DO TIPO ISABEL PARA O PORTAL DA UVA, NA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA,REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/05/2018 | 750.00 | 00059443421453 | IN?CIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UVA DO TIPO ISABEL PARA O PORTAL DA UVA, NA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA,REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/05/2018 | 400.00 | 00011819764486 | PALOMA TAIS GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNI?O DOS AGRICULTURA NA COMUNIDADE DE JOTOB?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/05/2018 | 1090.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/05/2018 | 908.25 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PONTILH?O DA RUA CES?RIO GUEDES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/05/2018 | 137.01 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/05/2018 | 137.01 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/05/2018 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DE ENTULHOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/05/2018 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DE ENTULHOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/05/2018 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DE ENTULHOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/05/2018 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULA??O DE ESGOTOS DAS CASAS NA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/05/2018 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULA??O DE ESGOTOS DAS CASAS NA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/05/2018 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULA??O DE ESGOTOS DAS CASAS NA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/05/2018 | 409.02 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/05/2018 | 970.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002535 | 14/05/2018 | 20000.00 | 00077243080472 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM TERRENO PARA CONSTRU??O DE UMA CRECHE PADR?O FNDE TIPO 01, PROGRAMA PRO INF?NCIA, NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB.( 3? PARCELA ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/05/2018 | 80.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECARGAS DE TONNER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/05/2018 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE CTPS, PARA COMPARECER A SUPERIT?NDENCIA REGIONAL DA PARA?BA ( MINIST?RIO DO TRABALHO E EMPREGO ) PARA RECEBER AS CTPS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 14 DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/05/2018 | 40.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 099 DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, N0 15? BATALH?O PRM 07-003, EM JO?O PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/05/2018 | 2999.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520 COM MOTORISTA , PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATENDENDO O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E OS SERVI?OS ( PAIF/CRAS, PEAFI/CREAS ) E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/05/2018 | 77.50 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/05/2018 | 293.19 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/05/2018 | 40.00 | 00007388068465 | MARIA VALDETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO BOLSA FAM?LIA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FOMENTA SAN/PB, QUE TER? COMO OBJETIVO O DEBATE SOBRE O DIREITO A ALIMENTA??O ADEQUADA E OS PROGRAMAS DE SAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/05/2018 | 1000.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DUAS ( 01 ) CAIXA DE SOM DESTINADA PARA PAEFI/CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/05/2018 | 2298.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ( UM ) FOG?O E 01 ( UM ) REFRIGERADOR DESTINADOS PARA O CREAS/PAEFI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/05/2018 | 1679.80 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICOS DESTINADOS PARA O CREAS/PAEFI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/05/2018 | 1580.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMEINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KFM-3996, PARA TRANSPORTAR PACIENTES - REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JO?O PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/05/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA MARCA??O DE EXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE ,NO DIA 14 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/05/2018 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SUPERVISORA DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA 3? GER?NCIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/05/2018 | 210.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/05/2018 | 497.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA OGB-0966 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/05/2018 | 504.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/05/2018 | 711.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE COV?ES / BARRO BRANCO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DE NATUBA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/05/2018 | 370.00 | 00006261608474 | EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGC-2405,PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/05/2018 | 275.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/05/2018 | 175.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/05/2018 | 2030.95 | 22552766000111 | FS DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PERFUMARIA E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/05/2018 | 200.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO POSTO ?NCORA DO PSF III.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/05/2018 | 2800.00 | 00009821151485 | JOS? PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KJU-7953,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JO?O PESSOA, CARPINA E LIMEOIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/05/2018 | 120.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/05/2018 | 309.01 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO CREAS/PAEFI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/05/2018 | 2534.99 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO CREAS/PAEFI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/05/2018 | 120.00 | 00002974411401 | MARIA LUZIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/05/2018 | 120.00 | 00004608147455 | MARIA DE LOURDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/05/2018 | 120.00 | 00001560132400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/05/2018 | 120.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/05/2018 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/05/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/05/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/05/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/05/2018 | 1835.95 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/05/2018 | 1892.09 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JUC?/COV?ES/NATUBA,TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/05/2018 | 2559.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA NATUBA/FERVEDOURO, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/05/2018 | 1654.16 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA OLHOS D'AGUA/OLHOS D'AGUA, NO TURNO MANH?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/05/2018 | 942.12 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM?RCIO DE PAPELARIA, INFORM?TICA ,MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REALIZA??O DE SORTEIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/05/2018 | 1566.24 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/05/2018 | 1562.52 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA, TURNO NOITE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/05/2018 | 2000.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA GIT?, S?TIO GRAVAT?X/VILA DO COSTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/05/2018 | 1819.27 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : FANTASIA/NATUBA/FANTASIA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/05/2018 | 1711.90 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/VIRA??O/CH? DO JUC? , TURNO MANH?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/05/2018 | 1836.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/JUSSARAL, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/05/2018 | 1499.32 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA PIRAU?/SANTA MARIA/PIRAU?, TURNO NOITE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/05/2018 | 1800.92 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/S?O JOS?, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/05/2018 | 1148.53 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA COSTA/COSTA, NO TURNO MANH?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/05/2018 | 2402.04 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA GIT? DE CIMA/PIRAU? , NO TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/05/2018 | 1401.53 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/S?O JOS?, TURNO MANH?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/05/2018 | 1197.37 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/PIRAU?, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/05/2018 | 2589.98 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/05/2018 | 115.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/05/2018 | 1120.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/05/2018 | 50.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS, PARA RESOLVER PEND?NCIAS NO F?RUM DA COMARCA DE UMBUZEIRO-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/05/2018 | 320.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/05/2018 | 75.00 | 00008013386465 | ARYUSKA ARYELLE SANTOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA DE TURISMO E JUVENTUDE, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP COMO VIABILIZAR PATROC?NIO PARA EVENTOS, CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/05/2018 | 50.00 | 00005809627412 | FABRÍCIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP COMO VIABILIZAR PATROC?NIO PARA EVENTOS, CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/05/2018 | 75.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO EXECUTIVO DE TURISMO E JUVENTUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 16 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/05/2018 | 92.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE IMPRESS?O DE PLANTAS PARA REPROGRAMA??O DO CAMPO O ZALD?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/05/2018 | 75.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA, SOB O TEMA : FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC., NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/05/2018 | 40.00 | 00000886698405 | Ana Maria Marcelino Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAD?GICA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA, SOB O TEMA : FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC., NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/05/2018 | 50.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA, SOB O TEMA : FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC., NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/05/2018 | 184.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENBEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/05/2018 | 370.00 | 00007344773414 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/05/2018 | 90.00 | 00012031086480 | ATAMIRES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/05/2018 | 170.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/05/2018 | 75.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, PARA REALIZAR COMPRAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/05/2018 | 330.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/05/2018 | 195.00 | 21880708000154 | ANDRADE E ROCHA COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/05/2018 | 130.00 | 21880708000154 | ANDRADE E ROCHA COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA: OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/05/2018 | 1375.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/05/2018 | 728.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PSF CENTRO, PSF COSTA E PSF JUSSARAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o das A??es B?sicas da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/05/2018 | 78.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBVA- CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002628 | 17/05/2018 | 3705.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/05/2018 | 850.00 | 00010451860403 | GENILDA MENDES DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/05/2018 | 1752.20 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/05/2018 | 1075.80 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/05/2018 | 120.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEARCOM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/05/2018 | 80.00 | 00012255349418 | VANESSA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/05/2018 | 120.00 | 00089128729404 | MARIA JOS? HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/05/2018 | 120.00 | 00005530429475 | Severina Tavares de Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/05/2018 | 120.00 | 00099101572415 | SEVERINO RAMOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/05/2018 | 20.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/05/2018 | 118.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/05/2018 | 600.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/05/2018 | 260.00 | 17558716000101 | CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/05/2018 | 140.00 | 17558716000101 | CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/05/2018 | 2497.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/05/2018 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISS?O DE IDENTIDADE, PARA RESOLVER PEND?NCIAS NO IML( INSTITUTO M?DICO LEGAL ) A EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIFICA??O DE NATUBENSES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA.PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/05/2018 | 200.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECARGAS DE TONNER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/05/2018 | 192.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/05/2018 | 180.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/05/2018 | 1725.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/05/2018 | 7500.00 | 14582967000133 | OROBO INSTALA??O E MANUTEN??O ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 1.000 METROS DE EXTENS?O LUMINOSA COM LAMPADAS 42W, TIPO GAMBIARRA, E 10 REFLETORES DE 2000W, PARA ILUMINA??O DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE A TRADICIONAL FESTIVIDADES DA UVA DE 2018, NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/05/2018 | 50.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE ESPORTE E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO F?RUM DO TURISMO DO VALE DO PARAI?BA, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/05/2018 | 75.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE ESPORTE E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO F?RUM DO TURISMO DO VALE DO PARAI?BA, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/05/2018 | 191.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA M?DULO ESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/05/2018 | 40.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/05/2018 | 30.00 | 00001626142416 | JOSEFA LÍVIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO F?RUM DO TURISMO DO VALE DO PARAI?BA, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/05/2018 | 75.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO EXECUTIVO DE TURISMO E JUVENTUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO F?RUM DO TURISMO DO VALE DO PARAI?BA, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/05/2018 | 75.00 | 00008013386465 | ARYUSKA ARYELLE SANTOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO F?RUM DO TURISMO DO VALE DO PARAI?BA, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/05/2018 | 585.80 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/05/2018 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/05/2018 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA MATADOURO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/05/2018 | 1006.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA MERCADO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/05/2018 | 11304.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/05/2018 | 256.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/05/2018 | 400.00 | 00070160952409 | LUCIANO ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?LOS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/05/2018 | 850.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/05/2018 | 800.00 | 00012594716405 | ROBSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECUPERA??O COM SOLDA EL?TRICA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DA CESRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/05/2018 | 2000.00 | 00011819764486 | PALOMA TAIS GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES DESTINADAS AOS AGRICULTORES NO EVENTO REALIZADO NA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA DE 2018,REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/05/2018 | 500.00 | 00000020491476 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL PARA O EVENTO DA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/05/2018 | 500.00 | 00010860871436 | LUCAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA ORNAMENTA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, PARA O EVENTO DA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA 2018, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/05/2018 | 500.00 | 00012671132433 | MARIA DAS DÔRES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA ORNAMENTA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, PARA O EVENTO DA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA 2018, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/05/2018 | 500.00 | 00012961156408 | JOSÉ DOUGLAS DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA ORNAMENTA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, PARA O EVENTO DA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA 2018, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/05/2018 | 500.00 | 00071267453460 | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA ORNAMENTA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, PARA O EVENTO DA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA 2018, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/05/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/05/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/05/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/05/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/05/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/05/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/05/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/05/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/05/2018 | 500.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/05/2018 | 500.00 | 00006812828432 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/05/2018 | 500.00 | 00006812828432 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/05/2018 | 600.00 | 00070758056494 | LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/05/2018 | 1735.12 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO GADO/NATUBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/05/2018 | 3436.75 | 00070424099497 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : PANGULAR/NATUBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/05/2018 | 5359.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS EST/MUNIC?PIO-PREM-MP 778/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/05/2018 | 2200.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKT-3608,PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE BREJINHO, FERVEDOURO , JATOB? E PAQQUIVIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE LIMOEIRO, TIMBA?BA, JO?O PESSOA , CARPINA E RECIFE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/05/2018 | 2100.00 | 00028773977420 | SEVERINO FLORENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKV- 6879, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA , CARPINA, LIMOEIRO, MACAPARANA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/05/2018 | 700.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE DE JATOB?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/05/2018 | 800.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/05/2018 | 1459.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/05/2018 | 4500.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA LLB-7585, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMIC?LIO (TFD) NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE / JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/05/2018 | 500.00 | 00003219795404 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZA??O DOS EXAMES MARCADOS EM OUTROS MUNIC?PIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/05/2018 | 500.00 | 00003219795404 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZA??O DOS EXAMES MARCADOS EM OUTROS MUNIC?PIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/05/2018 | 500.00 | 00003219795404 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZA??O DOS EXAMES MARCADOS EM OUTROS MUNIC?PIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/05/2018 | 500.00 | 00003219795404 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZA??O DOS EXAMES MARCADOS EM OUTROS MUNIC?PIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/05/2018 | 60814.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/05/2018 | 2002.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/05/2018 | 276.05 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DE DEFICIENTES DESAFIANDO LIMITES, DO CRAS/PAEFI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/05/2018 | 926.62 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ( TECIDOS ) PARA CONFEC??O DE FIGURINOS JUNINO DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/05/2018 | 2722.25 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ( UTENSILIOS DOM?STICOS ) DESTINADOS AO PAIF/CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/05/2018 | 969.40 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ( UTENSILIOS DOM?STICOS ) DESTINADOS AO PAEFI/CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/05/2018 | 159.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ( UTENSILIOS DOM?STICOS ) DESTINADOS AO PAEFI/CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/05/2018 | 621.66 | 23063318000117 | RAISSA MARCIA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ( UTENSILIOS DOM?STICOS ) DESTINADOS AO CREAS/PAEFI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/05/2018 | 493.64 | 23063318000117 | RAISSA MARCIA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ( UTENSILIOS DOM?STICOS ) DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/05/2018 | 5488.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/05/2018 | 40.00 | 00000886698405 | Ana Maria Marcelino Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAD?GICA, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COMISS?O COORDENADORA E EQUIPE T?CNICA SOBRE FASE DE AVALIA??O DE PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O ( PME ), NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/05/2018 | 40.00 | 00009305039456 | MERCIA KALINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COMISS?O COORDENADORA E EQUIPE T?CNICA SOBRE FASE DE AVALIA??O DE PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O ( PME ), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/05/2018 | 40.00 | 00005253935444 | SANDRA PEREIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/ COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COMISS?O COORDENADORA E EQUIPE T?CNICA SOBRE FASE DE AVALIA??O DE PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O ( PME ), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/05/2018 | 1678.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/05/2018 | 1158.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/05/2018 | 117165.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/05/2018 | 1100.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES DOS VE?CULOS PERTENCENTES/LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/05/2018 | 44614.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIAS DIVERSAS , RELATIVO A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/05/2018 | 6500.00 | 00034562109491 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE MATERIAL PUBLICIT?RIO PARA DIVULGA??O E MARKETING DESTINADO A 5? EDI??O DA FESTA DA UVA/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/05/2018 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AS DIVULGA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/05/2018 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISS?O DE IDENTIDADE, PARA RESOLVER PEND?NCIAS NO IML( INSTITUTO M?DICO LEGAL ) A EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIFICA??O DE NATUBENSES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA.PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002698 | 22/05/2018 | 1303.20 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A P.M.NATUBA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/05/2018 | 138.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/05/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/05/2018 | 655.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VE?CULO DE PLACA OFD-6408 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/05/2018 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/05/2018 | 1584.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/05/2018 | 148.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGA-7150,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/05/2018 | 560.00 | 00055056857491 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/05/2018 | 615.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O TECIDOS PARA DECORA??O DE EVENTOS DO CREAS/PAEFI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002702 | 22/05/2018 | 4046.16 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/05/2018 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA , NA 3? GER?NCIA REGIONAL DE SA?DE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/05/2018 | 106.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/05/2018 | 16.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/05/2018 | 30.00 | 00010677056435 | A?UCENA LAYANE BARBALHO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA , PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA , NA 3? GER?NCIA REGIONAL DE SA?DE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002699 | 22/05/2018 | 5648.55 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002700 | 22/05/2018 | 5367.35 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002701 | 22/05/2018 | 6419.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/05/2018 | 870.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DE CR?NIO + CONTRASTE FEITA PELO SUS, REALIZADA NO PACIENTE:AUGUSTO WAGNER DA SILVA MATIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/05/2018 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RX DA COLUNA VERTEBRAL, PUNHOS PA/P E RX DAS M?OS PA/P, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELZA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/05/2018 | 250.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da Agricultura Sustent?vel e Bem Estar Socioambiental | Manuten??o das Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/05/2018 | 6936.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/05/2018 | 800.00 | 00012585845494 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN?A CULTURAL PARA A QUADRILHA JUNINA ESTILIZADA, QUE IR? REALIZAR APRESENTA??ES DURANTE OS FESTOS JUNINOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/05/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/05/2018 | 60.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/05/2018 | 189.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13 KGL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/05/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O E SA?DE P?BLICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/05/2018 | 512.00 | 01226568000198 | AUTOBEL- AUTOMÓVEIS BELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFZ- 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/05/2018 | 250.00 | 01226568000198 | AUTOBEL- AUTOMÓVEIS BELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFZ- 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/05/2018 | 220.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS PARA CASA DE APOIO DO PSF, POSTO DE SA?DE- CENTRO E NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/05/2018 | 315.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA CASA DE APOIO DO PSF, POSTO DE SA?DE- CENTRO E NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/05/2018 | 3521.90 | 02305046000144 | JOSIMAR ALVES SILVA- ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/05/2018 | 441.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/05/2018 | 63.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/05/2018 | 33.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/05/2018 | 236.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/05/2018 | 5485.99 | 09062222000103 | XAVIER & SILVA MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS DESTINADOS PARA UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/05/2018 | 2335.00 | 09062222000103 | XAVIER & SILVA MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS DESTINADOS PARA UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/05/2018 | 1600.00 | 00044291892420 | MARIA HELENA LOPES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS PARA AS COMEMORA??ES DO DIA DAS M?ES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/05/2018 | 286.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL , PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/05/2018 | 1386.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG , PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/05/2018 | 192.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL , DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/05/2018 | 63.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG , DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/05/2018 | 700.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/05/2018 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/05/2018 | 640.00 | 00072197471449 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/05/2018 | 600.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PATRULHAMENTO (ROTA NORTURNO), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/05/2018 | 450.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS CORRESPOND?NCIAS DO CORREIO DE NATUBA, PARA O CORREIO DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/05/2018 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO RECEBIMENTO E EXPEDI??O DE CORRESPOND?NCIAS, PREPARA??O DE OBJETOS E SERVI?OS, ARQUIVAMENTO, RECEP?AO E LIMPEZA DA AG?NCIA COMUNIT?RTIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/05/2018 | 1100.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES DOS VE?CULOS PERTENCENTES/LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/05/2018 | 600.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/05/2018 | 205.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO DA ESCOLA JOS? GON?ALVES AMORIM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/05/2018 | 22.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/05/2018 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/05/2018 | 650.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO POSTO ?NCORA DO PSF , LOCALIZADO NA VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/05/2018 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS, JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/05/2018 | 500.00 | 00012362384438 | ANA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DO POSTO ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/05/2018 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF III , LOCALIZADO NO S?TIO JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/05/2018 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/05/2018 | 600.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/05/2018 | 1000.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS M?DICOS DE OUTRAS CIDADES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/05/2018 | 850.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL,DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/05/2018 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/05/2018 | 850.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE DE JATOB?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/05/2018 | 1750.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/05/2018 | 141.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE- DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/05/2018 | 500.00 | 00003219795404 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZA??O DOS EXAMES MARCADOS EM OUTROS MUNIC?PIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/05/2018 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/05/2018 | 120.00 | 00073224227400 | JOS? GON?ALVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/05/2018 | 120.00 | 00076483630468 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/05/2018 | 200.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/05/2018 | 600.00 | 00010316557439 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/05/2018 | 500.00 | 00070120268477 | JOSEILDA MONTEIRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/05/2018 | 500.00 | 00008137829458 | ELIZÂNGELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/05/2018 | 500.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/05/2018 | 500.00 | 00001626133425 | BRUNA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/05/2018 | 500.00 | 00017249346784 | RITA DE CÁSSIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/05/2018 | 500.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEICAO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/05/2018 | 600.00 | 00005997311414 | RODRIGO GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002811 | 25/05/2018 | 2999.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520 COM MOTORISTA , PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATENDENDO O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E OS SERVI?OS ( PAIF/CRAS, PEAFI/CREAS ) E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002813 | 25/05/2018 | 2999.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520 COM MOTORISTA , PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATENDENDO O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E OS SERVI?OS ( PAIF/CRAS, PEAFI/CREAS ) E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002814 | 25/05/2018 | 2999.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520 COM MOTORISTA , PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATENDENDO O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E OS SERVI?OS ( PAIF/CRAS, PEAFI/CREAS ) E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS-PB 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/05/2018 | 600.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/05/2018 | 850.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO APOIO NA SEGURAN?A DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/05/2018 | 850.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO APOIO NA SEGURAN?A DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/05/2018 | 850.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO APOIO NA SEGURAN?A DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/05/2018 | 3500.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O ARTISTICA DENOMINADA Z? CANTOR, PARA ABRILHANTAR A FESTA DO JERICO DE CH? DO ROCHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/05/2018 | 850.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE SEGURAN?A NA FESTA DO JERICO DE CH? DO ROCHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/05/2018 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DO PI? AMBIENTAL, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/05/2018 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO P?BLICO DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/05/2018 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/05/2018 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/05/2018 | 1000.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E NO RECOLHIMENTO DE OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO P?PBICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/05/2018 | 450.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/05/2018 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NA VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/05/2018 | 800.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/05/2018 | 800.00 | 00071267594446 | FELIPE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES:JATOB?,FERVEDOURO, BREJINHO, CACIMBA CERCADA, PANGULAR, VASSOURAE GIT? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/05/2018 | 500.00 | 00007909457464 | JACILENE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/05/2018 | 600.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/05/2018 | 900.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA: KLJ-0118, PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P?BLICO PARA O MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/05/2018 | 75.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NO TCE PARA ORIENTA??ES DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA GEOPROCESSAMENTO DO REFERIDO TRIBUNAL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,NO DIA 25 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/05/2018 | 700.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E JARDINAGEM DA PRA?A P?BLICA DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/05/2018 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/05/2018 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/05/2018 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/05/2018 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/05/2018 | 600.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/05/2018 | 600.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/05/2018 | 1000.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE M?QUINA PESADA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/05/2018 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DOS SERVI?OS REALIZADOS PELOS DIARISTAS NA RECUPERA??O DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO RIACHO A COMUNIDADE DE COV?ES E A COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, FANTASIA E JUCA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/05/2018 | 580.00 | 00005538754421 | PAULO JULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/05/2018 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/05/2018 | 600.00 | 00049588362415 | JOSÉ TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DE MEIO FIO E REPOSI??O DE PEDRAS EM PARALELEP?OEDOS NOS LOGRADOUROS P?BLICOS DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/05/2018 | 42.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/05/2018 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DAS VIAS P?BLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/05/2018 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL , NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/05/2018 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DE ENTULHOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/05/2018 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULA??O DE ESGOTOS DAS CASAS NA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002798 | 25/05/2018 | 850.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KDT- 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/05/2018 | 850.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KDT- 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/05/2018 | 1400.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE MATO E TAPA BURACO NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE SERRA DO GADO AO RIACHO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/05/2018 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DOS RES?DUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/05/2018 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMIT?RIO P?BLICO DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/05/2018 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/05/2018 | 500.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL , DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/05/2018 | 700.00 | 00004544532485 | ERIVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOL?O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/05/2018 | 850.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002899 | 28/05/2018 | 1500.00 | 00014425249445 | ELIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AGUAPABA E DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPEC?FICOSEM OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/05/2018 | 3518.00 | 00360305348887 | CAIXA ECONOMICA FEDEERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA REFERENTE A REPROGRAMA??O DE CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME OF?CIO N? 052/2018, NO VALOR DE R$ 3.518,00- CONTRATO 1006215-84/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/05/2018 | 5858.61 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETAR DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/05/2018 | 550.00 | 00071022707477 | ISIS PAMELA DE FIGUEIREDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/05/2018 | 550.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/05/2018 | 700.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/05/2018 | 600.00 | 00069213569491 | MANOEL SEVERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/05/2018 | 750.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO E ORGANIZA??O DOS DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/05/2018 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/05/2018 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/05/2018 | 700.00 | 00008419790494 | ADJAIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/05/2018 | 600.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, LOCALIZADA NO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/05/2018 | 550.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANT?NIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/05/2018 | 700.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CRISTINO PEREIRA , LOCALIZADA NO S?TIO PANGULAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/05/2018 | 600.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/05/2018 | 550.00 | 00009785611477 | JANAINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL AVAN? TERESINHA DOS SANHTOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/05/2018 | 550.00 | 00011547571454 | MONICA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/05/2018 | 700.00 | 00009448775407 | ODILON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/05/2018 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/05/2018 | 600.00 | 00070758056494 | LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/05/2018 | 550.00 | 00007498658496 | VALDELUCIA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/05/2018 | 550.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/05/2018 | 550.00 | 00004668277410 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/05/2018 | 550.00 | 00004067650493 | LIDIANE MENDES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA SECOLA NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/05/2018 | 400.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO S?TIO S?O JOS?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/05/2018 | 310.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, RESPONS?VEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/05/2018 | 550.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/05/2018 | 420.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/05/2018 | 550.00 | 00007150409440 | VILMA BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/05/2018 | 550.00 | 00010250252457 | DANIELA GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/05/2018 | 550.00 | 00070103253408 | ROSILANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/05/2018 | 550.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/05/2018 | 550.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/05/2018 | 550.00 | 00011503283470 | ELIENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/05/2018 | 550.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/05/2018 | 550.00 | 00007835762420 | VALDILÉCIA SAIRA AMBRÓZIO DE OLIVEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGEUIREDO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/05/2018 | 550.00 | 00004726306448 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/05/2018 | 550.00 | 00005137904465 | GILDEILDA ALBERTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/05/2018 | 550.00 | 00070585871400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/05/2018 | 700.00 | 00089125673491 | MARIA IVALDETE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/05/2018 | 550.00 | 00003235478426 | CILENE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/05/2018 | 2105.00 | 00007120145436 | SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KLM-0682, PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/05/2018 | 550.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/05/2018 | 550.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA NO APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/05/2018 | 550.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/05/2018 | 550.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M? DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/05/2018 | 550.00 | 00010421151412 | ROZIENE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/05/2018 | 550.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/05/2018 | 550.00 | 00008158545440 | RAQUEL FELICIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/05/2018 | 550.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/05/2018 | 550.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/05/2018 | 550.00 | 00012255182459 | JOYCE ELIZA CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/05/2018 | 550.00 | 00008223183420 | ELESSANDRA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/05/2018 | 550.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/05/2018 | 550.00 | 00008689850406 | ANALICE GERVÁSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/05/2018 | 550.00 | 00072685441468 | ANDREA JORDANIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/05/2018 | 550.00 | 00013760402712 | ADRIANA MARTINS DA SILVA | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/05/2018 | 700.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTANO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/05/2018 | 550.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/05/2018 | 550.00 | 00006073426410 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/05/2018 | 550.00 | 00006612061499 | IRANISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/05/2018 | 550.00 | 00010931496470 | SEVERINA DO RAMO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/05/2018 | 550.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/05/2018 | 550.00 | 00001624467482 | JOSEFA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/05/2018 | 550.00 | 00007281883412 | RITA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/05/2018 | 400.00 | 00001625394446 | FABIO ALEIXO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/05/2018 | 550.00 | 00008336630465 | EVA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATICO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/05/2018 | 550.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/05/2018 | 550.00 | 00000020517459 | ROSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/05/2018 | 550.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/05/2018 | 600.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/05/2018 | 550.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/05/2018 | 550.00 | 00011041186452 | FABIANA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE DE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/05/2018 | 550.00 | 00006979385496 | JOSÉLIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/05/2018 | 700.00 | 00009448775407 | ODILON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/05/2018 | 550.00 | 00070585871400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/05/2018 | 550.00 | 00005688895411 | LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/05/2018 | 550.00 | 00099099306415 | MARILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/05/2018 | 550.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTO NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/05/2018 | 29.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/05/2018 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/05/2018 | 600.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/05/2018 | 39.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/05/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/05/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002911 | 29/05/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/05/2018 | 425.00 | 00009389713447 | MICHEL MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES E ATA, PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002914 | 29/05/2018 | 914.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002915 | 29/05/2018 | 544.45 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PSF SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002916 | 29/05/2018 | 582.25 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MXL-9170, PARA REALIZAR VIAGENS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002917 | 29/05/2018 | 328.30 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/05/2018 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/05/2018 | 500.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL , DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/05/2018 | 500.00 | 00013345438445 | JOYCE BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NO PORTAL DA UVA , NA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00000006385443 | MARIA PETRONILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES PARA EQUIPE DE APOIO E SEGURAN?AS DA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/05/2018 | 530.00 | 00006073106424 | PAULO MARCIO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGFAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE ORGANIZADORA DA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA ( NA REUNI?O REALIZADA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0002918 | 29/05/2018 | 13500.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DUAS DI?RIAS DE SOM E DUAS DI?RIAS GERADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA 5? EDI??O DA FESTA DA UVA, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MXL-9170, PARA REALIZAR VIAGENS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/05/2018 | 4654.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/05/2018 | 17731.85 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/05/2018 | 27661.15 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/05/2018 | 44997.34 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/05/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/05/2018 | 320.00 | 00012221986490 | GRINÁRIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/05/2018 | 7566.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA- COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/05/2018 | 9308.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/05/2018 | 10020.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/05/2018 | 6308.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/05/2018 | 8805.17 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO E RENDIMENTOS DE APLICA??O FINANCEIRA DA CONTRA PARTIDA DO CONV?NIO N? 35240/2016 (N? SIAFI 838336) - IMPLANTA??O DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE NO MUNIC?PIO DE NATUBA, N?O UTILIZADA NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/05/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH,ENTREGAR DIVERSOS DOCUMENTOS E A PRESTA??O DE CONTAS DO CONFINANCIAMENTO ESTADUEL- EXERC?CIO 2016, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/05/2018 | 5154.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/05/2018 | 1280.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/05/2018 | 9032.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/05/2018 | 4262.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/05/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF-CRAS- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/05/2018 | 2940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS- EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/05/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/05/2018 | 4770.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PESSOAL- CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/05/2018 | 17300.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/05/2018 | 2862.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/05/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/05/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LICEN?AS MENSAIS DE SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/05/2018 | 12786.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/05/2018 | 470.98 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/05/2018 | 207.26 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/05/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/05/2018 | 30258.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINA??O CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N? 20180003035664 ,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 332.550-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/05/2018 | 47.90 | 60746948048905 | BRADESCO AG. CAMPINA GRANDE - CENTRO EST UNIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 46.921-1 - CONV?NIO 0136/2018 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/05/2018 | 85055.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/05/2018 | 23116.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- FUS CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/05/2018 | 52800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- M?DICOS PLANTONISTA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/05/2018 | 1400.00 | 00005458280407 | GUSTAVO VINICIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA PCL-5535,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/05/2018 | 32808.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/05/2018 | 6667.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/05/2018 | 2535.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/05/2018 | 2940.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/05/2018 | 8650.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- NASF-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/05/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-MAC- CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/05/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU COMISSIONADO , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/05/2018 | 10254.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SAMU-CONTRATOS RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/05/2018 | 28651.55 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/05/2018 | 2270.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - COMISSIONADO ,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/05/2018 | 28467.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/05/2018 | 13701.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/05/2018 | 6954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF - PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/05/2018 | 22286.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/05/2018 | 100341.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/05/2018 | 355214.74 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/05/2018 | 3008.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/05/2018 | 93512.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/05/2018 | 9265.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/05/2018 | 33624.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/05/2018 | 4604.45 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 2929 ). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CENTRO PEDAG?GICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/05/2018 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA , PARA TRANSPORTAR A BANDA 29 DE NOVEMBRO PARA APRESENTA??O CULTURAL PROMOVIDA PELO F?RUM VALE DO PARA?BA, NA CIDADE DE PILAR-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/05/2018 | 146.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/05/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/05/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/05/2018 | 1350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LICEN?AS MENSAIS DE SOFTWARES PARA FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/05/2018 | 24434.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/05/2018 | 954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/05/2018 | 6678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/05/2018 | 5446.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/05/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA - SEDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SALA DO EMPREENDEDOR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET- CASA DE APOIO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/05/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A SUBPREFEITURA - DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/06/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/06/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/06/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003019 | 01/06/2018 | 3723.07 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003020 | 01/06/2018 | 5536.69 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003021 | 01/06/2018 | 3531.54 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003022 | 01/06/2018 | 61.71 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003023 | 01/06/2018 | 22563.11 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/06/2018 | 101.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/06/2018 | 419.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/06/2018 | 16.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/06/2018 | 23.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/06/2018 | 16.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003049 | 04/06/2018 | 3348.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003050 | 04/06/2018 | 3832.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003051 | 04/06/2018 | 3368.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003052 | 04/06/2018 | 351.14 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO ( MOTO ) DE PLACA NQD-5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003053 | 04/06/2018 | 3872.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003054 | 04/06/2018 | 3136.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003055 | 04/06/2018 | 2400.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/06/2018 | 1125.85 | 15319291000152 | ANDREZA SOBRAL DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFG-0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/06/2018 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/06/2018 | 40.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/06/2018 | 30.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO PIRAU?, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/06/2018 | 130.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAU?, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/06/2018 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LICEN?AS MENSAIS DE SOFTWARE PARA LICITA??O P?BLICA DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPAR?NCIA E E-SIC ( SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O ), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/06/2018 | 40.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 099 DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/06/2018 | 260.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - UBS DO S?TIO AGUAPABA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/06/2018 | 19.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO S?TIO OLHOS D'AGUA,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/06/2018 | 1206.90 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/06/2018 | 73.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/06/2018 | 88.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/06/2018 | 980.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LICEN?AS MENSAIS DE SOFTWARES PARA ARRECADA??O DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/06/2018 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/06/2018 | 385.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , PARA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES , NA SEDE E DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/06/2018 | 997.50 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS/PAIF NA SEDE E DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/06/2018 | 48.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?RIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/06/2018 | 82.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/06/2018 | 75.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, PARA RESOLVER JUNTO AO CREA/PB PEND?NCIAS RELATIVO A ART DA CRECHE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/06/2018 | 50.00 | 00005809627412 | FABRÍCIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA REPRESENTAR O MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, JUNTO AO PROGRAMA EMPREENDER PARA?BA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/06/2018 | 200.00 | 00009203789430 | ADRIANO COSTA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDO PULA-PULA,PARA CULMIN?NCIA DO PROJETO DE RECICLAGEM, EXECUTADA NO SCFV DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/06/2018 | 1080.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES NA SEDE E NO DISTRITO PIRAU?, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/06/2018 | 2160.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DESTINADO AOS EVENTOS EM COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES REALIZADOS NO SCFV E CRAS/PAIF: NATUBA E PIRAU? NOS DIAS 17,18, 22 E 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/06/2018 | 200.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/06/2018 | 120.00 | 00009020805479 | PAULO BERNARDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/06/2018 | 330.00 | 00004524688412 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/06/2018 | 2800.00 | 00016179412472 | ARMANDO BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA: QFQ-5567, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JO?O PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/06/2018 | 7500.00 | 00310947000107 | SILVIO VIEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIA, PARA ATENDER AOS USU?RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/06/2018 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISS?O DE IDENTIDADE, PARA RESOLVER PEND?NCIAS NO IML( INSTITUTO M?DICO LEGAL ) A EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIFICA??O DE NATUBENSES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA.PB, NO DIA 7 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/06/2018 | 40.00 | 00009305039456 | MERCIA KALINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO EDUCA CENSO 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 7 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/06/2018 | 410.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/06/2018 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/06/2018 | 82.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003076 | 06/06/2018 | 5039.30 | 22552766000111 | FS DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PERFUMARIA E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003077 | 06/06/2018 | 4915.95 | 22552766000111 | FS DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PERFUMARIA E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/06/2018 | 30.00 | 00009017597402 | BENVINDA JOSMICLEIME G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A SA?DE, PARA MARCA??O DE CONSULTA NA SECRETARIA DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 6 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/06/2018 | 1139.20 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/06/2018 | 50000.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 07/06/2018 | 250.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/06/2018 | 250.00 | 00005905505861 | LAURITA PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/06/2018 | 2700.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO PIRAU?, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/06/2018 | 150.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA 131? REUNI?O DESCENTRALIZADA DA CIB E COEGEMAS E DA II REUNI?O ORDIN?RIA DO COEGEMAS-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/06/2018 | 570.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS,BOLSAS E BON?S DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/06/2018 | 1782.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES: VIVER COM DIGNIDADE DO CREAS/PAEFI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 07/06/2018 | 736.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658-SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/06/2018 | 110.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFR-6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/06/2018 | 2000.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFA-1246- AMBUL?NCIA, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/06/2018 | 494.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/06/2018 | 1305.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/06/2018 | 180.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O DE UMA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/06/2018 | 1651.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ASSESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, QUANDO A SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/06/2018 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/06/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/06/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/06/2018 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/06/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/06/2018 | 531.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/06/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/06/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/06/2018 | 316.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O TECIDOS PARA CONFEC??O DE CAMISAS JUNINAS PARA OS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/06/2018 | 1400.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O DESTINADO PARA ATIVIDADES PEDAG?GICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003116 | 08/06/2018 | 508.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO ( MOTO ) DE PLACA NQD-5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003117 | 08/06/2018 | 3280.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003118 | 08/06/2018 | 2485.58 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003119 | 08/06/2018 | 3593.33 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003120 | 08/06/2018 | 3294.12 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003121 | 08/06/2018 | 3237.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003122 | 08/06/2018 | 3633.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003123 | 08/06/2018 | 3368.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003140 | 08/06/2018 | 3281.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO ?NIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/06/2018 | 1034.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA COMPLETA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/06/2018 | 1150.00 | 00002916641483 | MARIA MONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOMARCA OFICIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAQUIM ANDR?, SALVADOR RAMOS, AVANI TERESINHA DOS SANTOS, PEDACINHO DE AMOR E ANTONIO SOARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003152 | 08/06/2018 | 3578.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/06/2018 | 2950.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA COMPLETA DO PR?DIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003124 | 08/06/2018 | 3623.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003125 | 08/06/2018 | 3403.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003126 | 08/06/2018 | 4501.90 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003127 | 08/06/2018 | 4368.43 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGB-0966 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003128 | 08/06/2018 | 637.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658- SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003129 | 08/06/2018 | 3690.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OXO-4735 , PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003130 | 08/06/2018 | 3827.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003131 | 08/06/2018 | 5032.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFA-1246 ( AMBUL?NCIA ), PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/06/2018 | 120.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/06/2018 | 200.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/06/2018 | 120.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/06/2018 | 120.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/06/2018 | 150.00 | 00004760924426 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/06/2018 | 2100.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSTRU??O DE CASA RESIDENCIAL, CONSTRU?DA DE ALVENARIA E COBERTA DE TELHAS, LOCALIZADA NO S?TIO JUSSARAL, NATUBA-PB, PARA A SR? JOELMA GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003132 | 08/06/2018 | 2540.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/06/2018 | 630.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA PEY-0755, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/06/2018 | 1100.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O DESTINADO PARA A REALIZA??O DE DIVERSAS REUNI?ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/06/2018 | 450.00 | 03817652000101 | COP- CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOL?GICO REALIZADO NO PACIENTE JOS? COSME DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003133 | 08/06/2018 | 3121.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KJM-9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003134 | 08/06/2018 | 2788.01 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003137 | 08/06/2018 | 3446.87 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PATROL 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003138 | 08/06/2018 | 2642.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETRO MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003139 | 08/06/2018 | 3154.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003141 | 08/06/2018 | 2232.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DA P? CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/06/2018 | 770.17 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS,QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003135 | 08/06/2018 | 875.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA NQD-5513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003136 | 08/06/2018 | 1214.15 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA NQH-0366, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003142 | 08/06/2018 | 2580.58 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/06/2018 | 644.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS - JC COMERCIAL DE PLAS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LONA PL?STICA DESTINADA PARA A PALHO?A JUNINA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/06/2018 | 71.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE-FERVEDOURO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003159 | 11/06/2018 | 767.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003167 | 11/06/2018 | 328.30 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003158 | 11/06/2018 | 1588.60 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003160 | 11/06/2018 | 690.10 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003161 | 11/06/2018 | 656.20 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/06/2018 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRILE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/06/2018 | 1499.50 | 02305046000144 | JOSIMAR ALVES SILVA- ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/06/2018 | 50.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO T?CNICO PNAE PARA?BA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/06/2018 | 40.00 | 00006742725443 | LÍDIA FABRÍCIA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A GESTORA ESCOLAR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO T?CNICO PNAE PARA?BA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/06/2018 | 60.00 | 00000975383108 | VIVIANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO T?CNICO PNAE PARA?BA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/06/2018 | 30.00 | 00001162635479 | EDILMA CARLA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/06/2018 | 40.00 | 00085578959415 | ANA CRISTINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/06/2018 | 40.00 | 00003495528431 | SUZANA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/06/2018 | 40.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/06/2018 | 40.00 | 00006795555445 | NUBIA RAFAELLA GONCALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/06/2018 | 46.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOV?O XAVIER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/06/2018 | 4000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ECON?MICA COM O OBJETIVO DE ATENBDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, MANUTEN??O E CONFIGURA??ES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/06/2018 | 785.00 | 00006261608474 | EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFA-1246 ( AMBUL?NCIA ),PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/06/2018 | 716.80 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/06/2018 | 3450.00 | 00099099365420 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA QFN- 0699, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/06/2018 | 1660.00 | 00099099365420 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA QFN- 0699, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/06/2018 | 1950.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTA??O DA PALHO?A JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003173 | 12/06/2018 | 11640.00 | 00008276521436 | VICENTE RAMOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NQH- 0366, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/06/2018 | 500.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA EQUIPE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA E EQUIPE DE CAMINH?ES CA?AMBA PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/06/2018 | 500.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA EQUIPE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA E EQUIPE DE CAMINH?ES CA?AMBA PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/06/2018 | 220.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LEMPEZA DE VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/06/2018 | 220.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LEMPEZA DE VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/06/2018 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, REALIZAR COMPRAS DE PE?AS PARA VE?CULOS OFICIAIS DESTE MUNIC?PIO,NA CIDADE DE TIMBA?BA -PE, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/06/2018 | 205.20 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ,PARA O EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/06/2018 | 166.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PARA O EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/06/2018 | 625.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS DO SCFV E DO CRAS PARA DECORA??O DO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/06/2018 | 433.06 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS E SCFV, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/06/2018 | 130.00 | 00007206074774 | VALQUIRIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/06/2018 | 268.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFR- 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/06/2018 | 188.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFR- 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/06/2018 | 850.00 | 00010451860403 | GENILDA MENDES DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/06/2018 | 2167.07 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/FERVEDOURO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/06/2018 | 2167.07 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/FERVEDOURO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/06/2018 | 850.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/06/2018 | 850.00 | 00070070531498 | SERGIVALDA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/06/2018 | 850.00 | 00070070531498 | SERGIVALDA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/06/2018 | 850.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/06/2018 | 1260.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/06/2018 | 550.00 | 00012518139419 | ELAINNE EGITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/06/2018 | 1600.00 | 00044291892420 | MARIA HELENA LOPES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS PARA AS COMEMORA??ES DO DIA DAS M?ES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/06/2018 | 850.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OAS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- PB SEDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/06/2018 | 2402.20 | 22552766000111 | FS DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PERFUMARIA E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/06/2018 | 311.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - UBS DO S?TIO AGUAPABA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/06/2018 | 909.75 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/06/2018 | 462.00 | 41250150000130 | ACESSORAUTOS PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS PARA O VE?CULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/06/2018 | 1640.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DE SEGURAN?A DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA, CACIMBA CERCADA E FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/06/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O DE SA?DE P?BLICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/06/2018 | 550.00 | 00010203919440 | VANDERLANY MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/06/2018 | 603.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( FESTIVIDADES JUNINA ). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/06/2018 | 1339.06 | 00435963000894 | QUEIROZ ARA?JO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS PARA FESTIVIDADES JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/06/2018 | 338.44 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/06/2018 | 2170.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/06/2018 | 600.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/06/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/06/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/06/2018 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/06/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/06/2018 | 32.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/06/2018 | 600.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA SUB-PREFEITURA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/06/2018 | 600.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA SUB-PREFEITURA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/06/2018 | 600.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA SUB-PREFEITURA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/06/2018 | 94.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/06/2018 | 1609.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA-SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/06/2018 | 7706.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/06/2018 | 40.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, PARA APRESENTA??O DE PAINEL DE MEDICAMENTOS E PAINEL DE PRE?OS P?BLICO , NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/06/2018 | 2900.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHO-7640, PARRA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, LIMOEIRO E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/06/2018 | 53.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/06/2018 | 30.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003262 | 18/06/2018 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO AUTOM?VEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAU?, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/06/2018 | 400.00 | 00069214050449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA ORNAMENTA??O E LOG?STICA, NAS "FESTIVIDADES JUNINAS" DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/06/2018 | 350.00 | 00005391295424 | ODENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SHOW ART?STICO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS DO SCFV . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/06/2018 | 900.00 | 00069214204420 | LAURA ARRUDA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DIVERSAS PE?AS ARTESANAIS, DESTINADAS PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/06/2018 | 960.00 | 00099101220497 | ELISABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- 3? IDADE, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/06/2018 | 960.00 | 00099101220497 | ELISABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/06/2018 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/06/2018 | 137.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/06/2018 | 630.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA M?DICA DO PSF - DISTRITO PIRAU?- NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/06/2018 | 1652.31 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/06/2018 | 30.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFA-1246,PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/06/2018 | 636.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PSF CENTRO, PSF COSTA E PSF JUSSARAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/06/2018 | 1289.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o das A??es B?sicas da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/06/2018 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA- CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/06/2018 | 6300.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/06/2018 | 300.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/06/2018 | 198.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE A QUADRA DE PIRAU?,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/06/2018 | 42.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/06/2018 | 175.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA M?DULO ESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003256 | 18/06/2018 | 9495.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS PARA ABRILHANTAR OS PRINCIPAIS EVENTOS E FESTIVIDADES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/06/2018 | 2000.00 | 00010001213482 | JOS? ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS PARA USO NA DECORA??O DOS EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/06/2018 | 2807.73 | 00435963000894 | QUEIROZ ARA?JO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA DECORA??O DOS EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003223 | 18/06/2018 | 13500.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTUTORA DE ARTESANATO PARA REALIZA??O DE OFICINAS ATRAV?S DO PROJETO: PLANTAMOS, COLHEMOS E FAZEMOS ARTE NA FIBRA DA BANANEIRA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/06/2018 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/06/2018 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA MATADOURO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/06/2018 | 1168.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA MATADOURO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/06/2018 | 11205.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/06/2018 | 193.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/06/2018 | 1300.00 | 00000694586501 | LIVALDO SIMÕES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/06/2018 | 2480.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/06/2018 | 99.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/06/2018 | 300.00 | 00078339588400 | MARIA CRISTINA DE MOURA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/06/2018 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO POSTO ?NCORA DO PSF IV, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/06/2018 | 250.00 | 00010727386433 | RAFAEL ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/06/2018 | 120.00 | 00007924970401 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/06/2018 | 150.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBL?IA EXTRAORDIN?RIA DO COSEMS-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003274 | 20/06/2018 | 820.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NQA- 0709 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003275 | 20/06/2018 | 820.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NQA- 0709 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/06/2018 | 300.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO UBS - PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/06/2018 | 300.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO UBS - PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/06/2018 | 300.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO UBS - PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/06/2018 | 1900.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMEINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MOG-1597, PARA TRANSPORTAR PACIENTES - REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JO?O PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/06/2018 | 32492.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/06/2018 | 32.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/06/2018 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O NA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/06/2018 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/06/2018 | 20000.00 | 00077243080472 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM TERRENO PARA CONSTRU??O DE UMA CRECHE PADR?O FNDE TIPO 01, PROGRAMA PRO INF?NCIA, NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB.( 4? PARCELA ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/06/2018 | 30.00 | 00007420296464 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA- IR PARA OFICINA MEC?NICA LEVAR O ?NIBUS DE PLACA OFC-6899,NA CIDADE DE VIC?NCIA-PE, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/06/2018 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIAN?AS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS, CACIMBA CERCADA E GIT? DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/06/2018 | 550.00 | 00013678855407 | MARIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO SOARES DE SOUZA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/06/2018 | 800.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/06/2018 | 550.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/06/2018 | 800.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ASAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/06/2018 | 550.00 | 00037642460813 | MARILIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/06/2018 | 600.00 | 00010024084409 | EMILIA AMANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIAN?AS NO TRANSPORTE ESCOLARDAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, COV?ES, JUC? E ON?AS PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/06/2018 | 350.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVA??O DO PR?DIO DO GRUPO MUNICIPAL DE FANTASIA,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/06/2018 | 550.00 | 00006524481437 | LUCIENE FIGUEIREDO PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/06/2018 | 550.00 | 00012065450460 | LETICIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/06/2018 | 550.00 | 00001494286424 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA, RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/06/2018 | 550.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/06/2018 | 550.00 | 00005358320440 | EDILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/06/2018 | 550.00 | 00001625352441 | Erica Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/06/2018 | 550.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/06/2018 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/06/2018 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/06/2018 | 500.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA CAPINA??O DE VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/06/2018 | 200.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/06/2018 | 550.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/06/2018 | 600.00 | 00012645414494 | JUNIOR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A NO PEIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/06/2018 | 1480.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DE SEGURAN?A NA FESTIVIDADE DE S?O JO?O , NA SEDE DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/06/2018 | 3000.00 | 00010301651493 | LUCIVALDO PEREIRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/06/2018 | 2100.00 | 00014440846408 | ANDERSON DA SILVA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE MATO DA ESTRADA DE AGUAPABA AO JUC?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/06/2018 | 400.00 | 00005530429475 | Severina Tavares de Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS P?BLICAS, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/06/2018 | 575.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/06/2018 | 340.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/06/2018 | 720.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/06/2018 | 1080.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/06/2018 | 1140.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS NOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/06/2018 | 720.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS P?BLICAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/06/2018 | 660.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATO EM VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/06/2018 | 260.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATO EM VIAS P?BLICAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/06/2018 | 760.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/06/2018 | 320.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO RIACHO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/06/2018 | 760.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CARREGAGAMENTO DE CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/06/2018 | 1140.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/06/2018 | 680.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O DE MATO NAS RUAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/06/2018 | 360.00 | 00070160952409 | LUCIANO ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?LOS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/06/2018 | 440.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/06/2018 | 1140.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE BUEIRAS DA ZONA URBANA DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/06/2018 | 650.00 | 00011722709456 | JEREMIAS DAGSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/06/2018 | 520.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO RIACHO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/06/2018 | 680.00 | 00072683040482 | JOSÉ FERNANDES DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/06/2018 | 1140.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/06/2018 | 600.00 | 00008698922406 | JOSE ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/06/2018 | 520.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/06/2018 | 1080.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE SISTEMAS HIDR?ULICOS E SERVI?OS DE ENCANA??O GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/06/2018 | 220.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/06/2018 | 600.00 | 00008429158421 | JOSE ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE BUEIRAS DAS RUAS DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA COLETA DE LIXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE BUEIRAS NA ZONA URBANA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/06/2018 | 600.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/06/2018 | 195.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/06/2018 | 1288.02 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/06/2018 | 386.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/06/2018 | 1927.74 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO GADO/NATUBA, NO TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/06/2018 | 1171.89 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA, TURNO NOITE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/06/2018 | 2686.95 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA NATUBA/FERVEDOURO, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/06/2018 | 2234.96 | 00070424099497 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : PANGULAR/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/06/2018 | 1177.11 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO/BREJINHO,TURNO MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/06/2018 | 750.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO E ORGANIZA??O DOS DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/06/2018 | 1986.69 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JUC?/COV?ES/NATUBA,TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/06/2018 | 2100.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA GIT?, S?TIO GRAVAT?/VILA DO COSTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/06/2018 | 2719.48 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/06/2018 | 1644.55 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/06/2018 | 1023.60 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA NATUBA/FERVEDOURO, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/06/2018 | 906.49 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/06/2018 | 981.07 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/S?O JOS?, TURNO MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/06/2018 | 1736.86 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA OLHOS D'AGUA/OLHOS D'AGUA, NO TURNO MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/06/2018 | 1910.23 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : FANTASIA/NATUBA/FANTASIA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/06/2018 | 1986.69 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JUC?/COV?ES/NATUBA,TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/06/2018 | 2100.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA GIT?, S?TIO GRAVAT?/VILA DO COSTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/06/2018 | 1890.97 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/S?O JOS?, TURNO TARDE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/06/2018 | 630.32 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA PIRAU?/SANTA RITA/PIRAU?, TURNO NOITE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/06/2018 | 2041.73 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA GIT? DE CIMA/PIRAU? , NO TURNO TARDE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/06/2018 | 1257.27 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/PIRAU?, TURNO TARDE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/06/2018 | 1471.61 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/S?O JOS?, TURNO MANH?. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/06/2018 | 1910.23 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : FANTASIA/NATUBA/FANTASIA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/06/2018 | 1736.86 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA OLHOS D'AGUA/OLHOS D'AGUA, NO TURNO MANH?. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/06/2018 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/06/2018 | 350.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? ZIUL RIBEIRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO I DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/06/2018 | 350.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOS? ZIUL RIBEIRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO I DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/06/2018 | 400.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/06/2018 | 955.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/06/2018 | 955.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/06/2018 | 400.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/06/2018 | 160.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, LOCALIZADA NO S?TIO RIACHO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DE SEGURAN?A NA FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO 1? SEMESTRE DAS ESCOLAS DO DISTRITO PIRAU? EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/06/2018 | 500.00 | 00076959074487 | LUIZ ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O ARTISTICA DENOMINADA ALEXANDRE LIMA, PARA ABRILHANTAR O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO 1? SEMESTRE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/06/2018 | 120.00 | 01857278000142 | F.F. MONTEITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VEDA??O PARA CAIXA DESCARGA, DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/06/2018 | 1510.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO , PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003327 | 21/06/2018 | 4500.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA LLB-7585, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMIC?LIO (TFD) NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE / JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003328 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00010863803474 | HEMERSON JOHNNATA LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA KHE- 9964 , PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE , NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FANTASIA E FREXEIRA,MUNIC?PIO DE NATUBA -PB, PARA OHOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/06/2018 | 1600.00 | 00005791239440 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO , PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/06/2018 | 1400.00 | 00001625090498 | WYLDERLLAN SUEUDE ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO , PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/06/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA CIR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/06/2018 | 200.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/06/2018 | 200.00 | 00010773582452 | ANDREA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/06/2018 | 200.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/06/2018 | 120.00 | 00009020805479 | PAULO BERNARDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/06/2018 | 120.00 | 00002974411401 | MARIA LUZIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/06/2018 | 120.00 | 00001560132400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/06/2018 | 120.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEARCOM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/06/2018 | 120.00 | 00099101572415 | SEVERINO RAMOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/06/2018 | 120.00 | 00073224227400 | JOS? GON?ALVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/06/2018 | 120.00 | 00076483630468 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/06/2018 | 120.00 | 00009363252400 | MARIA ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/06/2018 | 120.00 | 00000090375432 | MARIA JOS? BALBINO MACHADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/06/2018 | 120.00 | 00001180977416 | JOSEFA DE FATIMA ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/06/2018 | 600.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO -HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/06/2018 | 600.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO -HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003324 | 21/06/2018 | 3325.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/06/2018 | 660.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/06/2018 | 600.00 | 00066745128420 | JOSEFA GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUA FUN??O NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/06/2018 | 600.00 | 00066745128420 | JOSEFA GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUA FUN??O NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/06/2018 | 485.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003407 | 22/06/2018 | 24400.00 | 26469032000124 | FRANCA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O VISANDO LEVANTAR E RECUPERAR CR?DITO TRIBUT?RIO JUNTO AS INSTITUI??ES FINANCEIRAS QUE ESTEJAM LOCALIZADAS NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/06/2018 | 2002.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/06/2018 | 531.65 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/06/2018 | 800.00 | 00080939503468 | CLAUDETE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , LOCALIZADO NO S?TIO CACIMBA CERCADA,NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS D?RES . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/06/2018 | 117669.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/06/2018 | 550.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/06/2018 | 61366.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/06/2018 | 5064.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/06/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARA?BA, JUNTO A PROTE??O SOCIALB?SICA E A GER?NCIA EXECUTIVA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-GEAS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/06/2018 | 240.00 | 00007388068465 | MARIA VALDETE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO BOLSA FAM?LIA , PARA PARTICIPAR DA PROTE??O SOCIAL B?SICA I : INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO PER?ODO DE 02A 04 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/06/2018 | 690.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/06/2018 | 213.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/06/2018 | 2108.85 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/06/2018 | 4800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MNT-9546 , PARA FICAR A DISPOSI??O SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DE NATUBA-PB, NO PER?DO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/06/2018 | 400.00 | 12810471000144 | GUILHERME J.DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REBOQUE DO VE?CULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/06/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/06/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/06/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/06/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/06/2018 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/06/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/06/2018 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DESTINADO AS DIVULGA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/06/2018 | 45221.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIAS DIVERSAS , RELATIVO A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/06/2018 | 358.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO ( MOTO ) DE PLACA NQD-5513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/06/2018 | 75.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O-LEVAR DOCUMENTOS REFERENTE A OBRA GIDUR NA CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/06/2018 | 1700.00 | 00005731040427 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/06/2018 | 1080.00 | 00011798449471 | ACACIO GON?ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA ( EXTRA??O ) DE AREIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/06/2018 | 270.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/06/2018 | 480.00 | 00010860871436 | LUCAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DE ORNAMENTA??O JUNINA DAS VIAS P?BLICAS E PALHO??O DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/06/2018 | 320.00 | 00000020491476 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DE ORNAMENTA??O JUNINA DAS VIAS P?BLICAS E PALHO??O DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/06/2018 | 350.00 | 00004201899470 | FERNANDO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/06/2018 | 380.00 | 01226568000198 | AUTOBEL- AUTOMÓVEIS BELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFZ- 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/06/2018 | 855.00 | 01226568000198 | AUTOBEL- AUTOMÓVEIS BELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFZ- 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/06/2018 | 2540.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA: OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/06/2018 | 120.00 | 00004608147455 | MARIA DE LOURDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/06/2018 | 104.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE-FERVEDOURO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/06/2018 | 750.00 | 00044939957420 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA ,NO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/06/2018 | 568.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003541 | 27/06/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO NA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO NA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO CENTRO PEDAG?GICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE FANTASIA , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/06/2018 | 310.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, RESPONS?VEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/06/2018 | 900.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO S?TIO S?O JOS?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/06/2018 | 550.00 | 00071022707477 | ISIS PAMELA DE FIGUEIREDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/06/2018 | 550.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/06/2018 | 700.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/06/2018 | 750.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO E ORGANIZA??O DOS DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/06/2018 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/06/2018 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/06/2018 | 700.00 | 00008419790494 | ADJAIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/06/2018 | 600.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, LOCALIZADA NO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/06/2018 | 550.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANT?NIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/06/2018 | 800.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CRISTINO PEREIRA , LOCALIZADA NO S?TIO PANGULAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/06/2018 | 600.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/06/2018 | 550.00 | 00009785611477 | JANAINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL AVAN? TERESINHA DOS SANHTOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/06/2018 | 550.00 | 00011547571454 | MONICA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/06/2018 | 700.00 | 00009448775407 | ODILON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/06/2018 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/06/2018 | 600.00 | 00070758056494 | LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/06/2018 | 550.00 | 00007498658496 | VALDELUCIA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/06/2018 | 550.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/06/2018 | 550.00 | 00004668277410 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/06/2018 | 550.00 | 00004067650493 | LIDIANE MENDES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/06/2018 | 550.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/06/2018 | 550.00 | 00007150409440 | VILMA BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/06/2018 | 550.00 | 00010250252457 | DANIELA GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/06/2018 | 200.00 | 00069213569491 | MANOEL SEVERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/06/2018 | 550.00 | 00070103253408 | ROSILANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/06/2018 | 700.00 | 00089125673491 | MARIA IVALDETE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/06/2018 | 550.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/06/2018 | 550.00 | 00003235478426 | CILENE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/06/2018 | 550.00 | 00011503283470 | ELIENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/06/2018 | 550.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/06/2018 | 550.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/06/2018 | 550.00 | 00007835762420 | VALDILÉCIA SAIRA AMBRÓZIO DE OLIVEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGEUIREDO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/06/2018 | 550.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA NO APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/06/2018 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIAN?AS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS, CACIMBA CERCADA E GIT? DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/06/2018 | 550.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/06/2018 | 550.00 | 00004726306448 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/06/2018 | 550.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M? DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/06/2018 | 550.00 | 00005137904465 | GILDEILDA ALBERTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/06/2018 | 550.00 | 00070585871400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/06/2018 | 600.00 | 00007048573406 | ADALBERTO DE ARA?JO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/06/2018 | 550.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/06/2018 | 550.00 | 00008158545440 | RAQUEL FELICIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/06/2018 | 550.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/06/2018 | 550.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/06/2018 | 550.00 | 00012255182459 | JOYCE ELIZA CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/06/2018 | 550.00 | 00008223183420 | ELESSANDRA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/06/2018 | 550.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/06/2018 | 550.00 | 00008689850406 | ANALICE GERVÁSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/06/2018 | 550.00 | 00013760402712 | ADRIANA MARTINS DA SILVA | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/06/2018 | 700.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/06/2018 | 550.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/06/2018 | 550.00 | 00006073426410 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/06/2018 | 550.00 | 00006612061499 | IRANISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/06/2018 | 550.00 | 00010931496470 | SEVERINA DO RAMO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/06/2018 | 550.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/06/2018 | 550.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/06/2018 | 550.00 | 00001624467482 | JOSEFA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/06/2018 | 550.00 | 00007281883412 | RITA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/06/2018 | 550.00 | 00008336630465 | EVA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATICO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/06/2018 | 550.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/06/2018 | 550.00 | 00000020517459 | ROSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/06/2018 | 550.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/06/2018 | 600.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/06/2018 | 550.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/06/2018 | 550.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/06/2018 | 550.00 | 00001625352441 | Erica Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/06/2018 | 550.00 | 00012518139419 | ELAINNE EGITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/06/2018 | 550.00 | 00013678855407 | MARIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO SOARES DE SOUZA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/06/2018 | 550.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/06/2018 | 550.00 | 00099099306415 | MARILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/06/2018 | 800.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/06/2018 | 600.00 | 00012645414494 | JUNIOR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A NO PEIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/06/2018 | 550.00 | 00005688895411 | LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/06/2018 | 550.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/06/2018 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/06/2018 | 800.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ASAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/06/2018 | 400.00 | 00001625394446 | FABIO ALEIXO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/06/2018 | 550.00 | 00010203919440 | VANDERLANY MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/06/2018 | 550.00 | 00037642460813 | MARILIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/06/2018 | 600.00 | 00010024084409 | EMILIA AMANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIAN?AS NO TRANSPORTE ESCOLARDAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, COV?ES, JUC? E ON?AS PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/06/2018 | 350.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVA??O DO PR?DIO DO GRUPO MUNICIPAL DE FANTASIA,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/06/2018 | 550.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/06/2018 | 850.00 | 00070070531498 | SERGIVALDA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/06/2018 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DO PI? AMBIENTAL, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/06/2018 | 550.00 | 00006979385496 | JOSÉLIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/06/2018 | 850.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/06/2018 | 550.00 | 00005358320440 | EDILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/06/2018 | 550.00 | 00001494286424 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/06/2018 | 550.00 | 00012065450460 | LETICIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/06/2018 | 550.00 | 00006524481437 | LUCIENE FIGUEIREDO PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/06/2018 | 220.00 | 00095410805453 | MARIA BETANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/06/2018 | 30258.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINA??O CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N? 20180003035664 ,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 332.550-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/06/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/06/2018 | 500.00 | 00003219795404 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZA??O DOS EXAMES MARCADOS EM OUTROS MUNIC?PIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003487 | 27/06/2018 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO AUTOM?VEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAU?, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/06/2018 | 820.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NQA- 0709 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003491 | 27/06/2018 | 1500.00 | 00014425249445 | ELIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AGUAPABA E DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPEC?FICOSEM OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/06/2018 | 2500.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKT-3608,PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE BREJINHO, FERVEDOURO , JATOB? E PAQQUIVIRA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE LIMOEIRO, TIMBA?BA, JO?O PESSOA , CARPINA E RECIFE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/06/2018 | 1900.00 | 00006015046406 | ALTEMAR VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??OI DO VE?CULO DE PLACA KGM-6340, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA , CARPINA E RECIFE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/06/2018 | 200.00 | 00007358948416 | CL?UDIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/06/2018 | 600.00 | 00005997311414 | RODRIGO GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003526 | 27/06/2018 | 2999.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520 COM MOTORISTA , PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATENDENDO O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E OS SERVI?OS ( PAIF/CRAS, PEAFI/CREAS ) E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/06/2018 | 850.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/06/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/06/2018 | 600.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/06/2018 | 600.00 | 00010316557439 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/06/2018 | 500.00 | 00070120268477 | JOSEILDA MONTEIRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/06/2018 | 500.00 | 00008137829458 | ELIZÂNGELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/06/2018 | 500.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/06/2018 | 500.00 | 00001626133425 | BRUNA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/06/2018 | 500.00 | 00017249346784 | RITA DE CÁSSIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/06/2018 | 500.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEICAO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/06/2018 | 700.00 | 00004544532485 | ERIVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOL?O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/06/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/06/2018 | 850.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL,DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS M?DICOS DE OUTRAS CIDADES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/06/2018 | 600.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/06/2018 | 600.00 | 00097300942415 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/06/2018 | 850.00 | 00010451860403 | GENILDA MENDES DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/06/2018 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO POSTO ?NCORA DO PSF IV, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/06/2018 | 850.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE DE JATOB?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/06/2018 | 500.00 | 00012362384438 | ANA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DO POSTO ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/06/2018 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF III , LOCALIZADO NO S?TIO JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/06/2018 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/06/2018 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/06/2018 | 600.00 | 00066745128420 | JOSEFA GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUA FUN??O NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/06/2018 | 1300.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFR-6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/06/2018 | 70.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA QFR-6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/06/2018 | 993.24 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE RECIPIENTES T?RMICOS DESTINADOS AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/06/2018 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/06/2018 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS, JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/06/2018 | 650.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO POSTO ?NCORA DO PSF , LOCALIZADO NA VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/06/2018 | 350.00 | 14655784000109 | FERNANDO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/06/2018 | 700.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/06/2018 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/06/2018 | 600.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PATRULHAMENTO (ROTA NORTURNO), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/06/2018 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, MANUTEN??O E CONFIGURA??ES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/06/2018 | 850.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OAS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- PB SEDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/06/2018 | 1100.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES DOS VE?CULOS PERTENCENTES/LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/06/2018 | 600.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA SUB-PREFEITURA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/06/2018 | 450.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS CORRESPOND?NCIAS DO CORREIO DE NATUBA, PARA O CORREIO DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/06/2018 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO RECEBIMENTO E EXPEDI??O DE CORRESPOND?NCIAS, PREPARA??O DE OBJETOS E SERVI?OS, ARQUIVAMENTO, RECEP?AO E LIMPEZA DA AG?NCIA COMUNIT?RTIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/06/2018 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O NA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/06/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/06/2018 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/06/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/06/2018 | 314.50 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER E SERVI?O REALIZADO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/06/2018 | 640.00 | 00072197471449 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/06/2018 | 700.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/06/2018 | 900.00 | 00011161158405 | BIANCA LARYSSA ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A SUBPREFEITURA - DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA- EMPREENDEDOR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA-PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/06/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA-SEDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA-CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA-CASA DE APOIO DO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/06/2018 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/06/2018 | 3000.00 | 00035984309491 | RONALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKC-3585, PRA TRANSPORTAR RESPONS?VEIS PELA EMISS?O DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRA DE IDENTIDADE DE NATUBA A JO?O PESSOA E VICE-VERSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/06/2018 | 850.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO APOIO NA SEGURAN?A DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/06/2018 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/06/2018 | 1650.00 | 00006413858460 | SEVERINA SOARES BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, EQUIPE DE SEGURAN?AS E EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/06/2018 | 790.00 | 00009476651458 | MANOEL MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO LOG?STICO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00003927006467 | EDUARDO GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FILMAGENS E V?DEOS NAS V?RIAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNIC?PIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/06/2018 | 2150.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DE SEGURAN?A NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO PIRAU? E NE SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/06/2018 | 7900.00 | 00054431131434 | ELIAS JOAQUIM ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/06/2018 | 500.00 | 00012961156408 | JOSÉ DOUGLAS DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA DECORA??O DO PALHO??O NA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/06/2018 | 1900.00 | 00008349784407 | JESSICA ALINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS T?PICAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS( FORR? NO S?TIO ) DAS COMUNIDADES DE AGUAPABA, JUSSARAL, CACIMBA CERCADA E COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/06/2018 | 500.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA DECORA??O DO PALHO??O NA SEDE DO MUNIC?PIO, PARA FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/06/2018 | 350.00 | 00010729948447 | LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO NO PALHO??O DA SEDE DO MUNIC?PIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/06/2018 | 1050.00 | 00005391295424 | ODENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/06/2018 | 650.00 | 00061333182449 | LUIS JOS? DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 23 DE JUNHO NO PALHO??O DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/06/2018 | 150.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, REALIZAR COMPRAS DE PE?AS PARA VE?CULOS OFICIAIS DESTE MUNIC?PIO,NA CIDADE DE CARPINA -PE, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/06/2018 | 1580.00 | 00004063789403 | ADRIANO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE ASSESSORIA T?CNICA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/06/2018 | 550.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL , DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/06/2018 | 550.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/06/2018 | 700.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E JARDINAGEM DA PRA?A P?BLICA DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/06/2018 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/06/2018 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/06/2018 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/06/2018 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/06/2018 | 600.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/06/2018 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KDT- 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/06/2018 | 600.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE M?QUINA PESADA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/06/2018 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DOS SERVI?OS REALIZADOS PELOS DIARISTAS NA RECUPERA??O DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO RIACHO A COMUNIDADE DE COV?ES E A COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, FANTASIA E JUCA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/06/2018 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/06/2018 | 600.00 | 00049588362415 | JOSÉ TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E TAPA BURACO NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE CH? DO VENTO AO S?TIO MALHEIROS,DISTRITO PIRAU?,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/06/2018 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMIT?RIO P?BLICO DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/06/2018 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULA??O DE ESGOTOS DAS CASAS NA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/06/2018 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DE ENTULHOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/06/2018 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL , NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/06/2018 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DAS VIAS P?BLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/06/2018 | 600.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DOS RES?DUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/06/2018 | 500.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA CAPINA??O DE VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/06/2018 | 200.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/06/2018 | 7950.00 | 00061334359415 | JOS? CARLOS DOMINGUES DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 53 HORAS/M?QUINA DE SERVI?O DE TRATOR DE ESTEIRA TIPO D6 PARA MELHORAMENTOS NAS ESTRDADAS VICINAIS DE PANGULAR E SERRA DO GADO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/06/2018 | 192.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRANGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CORRENTES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/06/2018 | 125.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O-COMPRAR PE?AS E PNEUS PARA VE?CULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DE TIMBA?BA,NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/06/2018 | 500.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES A FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,QUANDO A SERVI?O NAS COMUNIDADES DE AGUAPABA E PANGULAR, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/06/2018 | 1300.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE MATO E TAPA BURACO NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABA AO JUC? DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/06/2018 | 320.00 | 00062355899487 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE TIJOLOS MANUAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003684 | 27/06/2018 | 2992.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKR-5730, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O PARA REMO??O DOS RES?DUOS DOMICILIARES DAS VIAS DO DISTRITO PIRAU? , RELATIVOAO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003685 | 27/06/2018 | 2992.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKR-5730, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O PARA REMO??O DOS RES?DUOS DOMICILIARES DAS VIAS DO DISTRITO PIRAU? , RELATIVOAO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003686 | 27/06/2018 | 2992.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKR-5730, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O PARA REMO??O DOS RES?DUOS DOMICILIARES DAS VIAS DO DISTRITO PIRAU? , RELATIVOAO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/06/2018 | 2000.00 | 00078121019753 | PAULO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/06/2018 | 4200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MMY-1387,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/06/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/06/2018 | 600.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/06/2018 | 500.00 | 00007909457464 | JACILENE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/06/2018 | 800.00 | 00071267594446 | FELIPE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES:JATOB?,FERVEDOURO, BREJINHO, CACIMBA CERCADA, PANGULAR, VASSOURAE GIT? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/06/2018 | 800.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/06/2018 | 500.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NESTE MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/06/2018 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NA VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/06/2018 | 450.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E NO RECOLHIMENTO DE OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO P?PBICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/06/2018 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/06/2018 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/06/2018 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO P?BLICO DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/06/2018 | 100.00 | 00011363941410 | JOS? CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO DA SEGURAN?A DO PI? AMBIENTAL, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/06/2018 | 350.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/06/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/06/2018 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/06/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/06/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/06/2018 | 1350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LICEN?AS MENSAIS DE SOFTWARES PARA FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/06/2018 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LICEN?AS MENSAIS DE SOFTWARE PARA LICITA??O P?BLICA DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/06/2018 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LICEN?AS MENSAIS DE SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/06/2018 | 980.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LICEN?AS MENSAIS DE SOFTWARES PARA ARRECADA??O DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/06/2018 | 208.27 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/06/2018 | 473.28 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/06/2018 | 5310.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/06/2018 | 1000.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/06/2018 | 550.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/06/2018 | 25984.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/06/2018 | 89614.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/06/2018 | 3308.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/06/2018 | 91579.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/06/2018 | 9665.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/06/2018 | 36036.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/06/2018 | 304206.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/06/2018 | 18931.79 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 3762 ). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/06/2018 | 35283.09 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 3762 ). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/06/2018 | 1200.00 | 00078339588400 | MARIA CRISTINA DE MOURA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/06/2018 | 12.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAG?GICO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/06/2018 | 104.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/06/2018 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/06/2018 | 5359.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS EST/MUNIC?PIO-PREM-MP 778/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/06/2018 | 11286.44 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/06/2018 | 85799.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/06/2018 | 51200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- M?DICOS PLANTONISTA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/06/2018 | 22796.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- FUS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/06/2018 | 92.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/06/2018 | 66.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/06/2018 | 2940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS- EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/06/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF-CRAS- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/06/2018 | 5154.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/06/2018 | 954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/06/2018 | 9032.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/06/2018 | 4262.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/06/2018 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/06/2018 | 40.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/06/2018 | 5088.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PESSOAL- CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/06/2018 | 19116.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/06/2018 | 2862.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/06/2018 | 6954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/06/2018 | 14402.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/06/2018 | 32999.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/06/2018 | 2270.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - COMISSIONADO ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/06/2018 | 29685.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/06/2018 | 33923.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/06/2018 | 6869.85 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/06/2018 | 2535.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/06/2018 | 2940.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/06/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU COMISSIONADO , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/06/2018 | 11754.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SAMU-CONTRATOS RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/06/2018 | 8650.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- NASF CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/06/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-MAC- CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/06/2018 | 74.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/06/2018 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/06/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/06/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/06/2018 | 27006.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/06/2018 | 954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/06/2018 | 6678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/06/2018 | 5446.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPAR?NCIA E E-SIC ( SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O ), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/06/2018 | 2378.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FAIXAS ,ADESIVOS E REPLICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/06/2018 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/06/2018 | 145.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/06/2018 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/06/2018 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/06/2018 | 4654.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/06/2018 | 17731.85 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/06/2018 | 54.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?RIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/06/2018 | 39470.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/06/2018 | 11004.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 3724 ). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/06/2018 | 46674.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/06/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/06/2018 | 7708.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/06/2018 | 6308.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/06/2018 | 8720.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/06/2018 | 7566.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA- COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/07/2018 | 3000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS -CONTRATOS ,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/07/2018 | 160.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/07/2018 | 320.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/07/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/07/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/07/2018 | 232.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO OURO EMPRESARIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/07/2018 | 40.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 099 DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/07/2018 | 9127.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/07/2018 | 260.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/07/2018 | 100.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/07/2018 | 400.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/07/2018 | 1280.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/07/2018 | 195.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/07/2018 | 40.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/07/2018 | 40.00 | 00003495528431 | SUZANA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/07/2018 | 40.00 | 00001250941407 | IVANILDA AMANCIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/07/2018 | 30.00 | 00002140907442 | JOSIVANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/07/2018 | 120.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/07/2018 | 1118.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6929,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/07/2018 | 40.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O MEC?NICO REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/07/2018 | 190.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O MEC?NICO REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/07/2018 | 725.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MMY-1387,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/07/2018 | 712.50 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VE?CULO RETROESCAVADEIRA ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/07/2018 | 318.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VASSOUR?O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/07/2018 | 120.00 | 00009021603462 | CAMILA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROTE??O SOCIAL B?SICA II: INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTU?RIO SUAS/SISC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/07/2018 | 650.00 | 00003656502420 | MARIA DE FÁTIMA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MESAS DE CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS JUNINOS DOS GRUPOS DO CRAS E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/07/2018 | 1425.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/07/2018 | 139.01 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM ( 01 ) APARELHO CELULAR DESTINADO AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/07/2018 | 139.01 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM ( 01 ) APARELHO CELULAR DESTINADO AO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/07/2018 | 2795.85 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FOG?O E FORNO DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SEDE E DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/07/2018 | 78.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/07/2018 | 1700.00 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/07/2018 | 2520.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM?RCIO .E SERVI?OS DE INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM ( 01 ) SCANNER EPSON, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/07/2018 | 950.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA QFG-0283,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/07/2018 | 250.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA MOK-9102 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/07/2018 | 400.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA QFF-0206 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/07/2018 | 525.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOK-9102 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/07/2018 | 2217.60 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFF-0206 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/07/2018 | 341.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFG-0283 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/07/2018 | 255.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O REALIZADO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/07/2018 | 2998.50 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/07/2018 | 80.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER E SERVI?O REALIZADO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/07/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/07/2018 | 220.00 | 08042680000118 | WL TINTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE THINNER E TINTA DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/07/2018 | 424.37 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS,QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/07/2018 | 300.00 | 27475736000172 | JOS? GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PRODU??O DE BANNERS PUBLICIT?RIOS/INSTITUCIONAIS DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. DO PROJETO DA QUADRA DE PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/07/2018 | 661.68 | 00008013386465 | ARYUSKA ARYELLE SANTOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DI?RIAS, QUANDO A SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/07/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/07/2018 | 155.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFR - 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/07/2018 | 168.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/07/2018 | 400.00 | 12810471000144 | GUILHERME J.DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REBOQUE DO VE?CULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/07/2018 | 813.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658- SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/07/2018 | 703.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM - 9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/07/2018 | 340.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/07/2018 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA , PARA LEVAR VEICULO PERTENCENTE A FROTA DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO PARA OFICINA NA CIDADE DE TIMBA?BA , NO DIA 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003841 | 09/07/2018 | 15071.81 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003842 | 09/07/2018 | 72.37 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003843 | 09/07/2018 | 3760.17 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003844 | 09/07/2018 | 2243.34 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003845 | 09/07/2018 | 2369.97 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003862 | 09/07/2018 | 3001.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003863 | 09/07/2018 | 2902.82 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003864 | 09/07/2018 | 2893.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003865 | 09/07/2018 | 3043.26 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD- 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003866 | 09/07/2018 | 3070.99 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003867 | 09/07/2018 | 2961.54 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003868 | 09/07/2018 | 3204.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003869 | 09/07/2018 | 2842.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003870 | 09/07/2018 | 442.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO ( MOTO ) DE PLACA NQD-5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/07/2018 | 27.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTOV?O XAVIER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/07/2018 | 5456.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003879 | 09/07/2018 | 2435.12 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003880 | 09/07/2018 | 2799.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KJM-9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/07/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA RM DE ENC?FALO REALIZADO EM : EDUARDA SANTANA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/07/2018 | 74.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/07/2018 | 12.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/07/2018 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/07/2018 | 300.00 | 00070312793480 | ERIC GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPINAGEM PARA LIMPEZA DA ?REA DE CONSTRU??O DA UBS DE JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/07/2018 | 34825.17 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/07/2018 | 250.00 | 60746948048905 | BRADESCO AG. CAMPINA GRANDE - CENTRO EST UNIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O PARA O XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/07/2018 | 1470.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS- EFETIVOS , RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003854 | 09/07/2018 | 2349.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/07/2018 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/07/2018 | 2385.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PESSOAL- CONSELHO TUTELAR , RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/07/2018 | 8684.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS , RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/07/2018 | 960.50 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405,PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/07/2018 | 100.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O MEC?NICO REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/07/2018 | 195.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO( AMBUL?NCIA ) DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/07/2018 | 300.00 | 12810471000144 | GUILHERME J.DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REBOQUE DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/07/2018 | 405.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFR- 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/07/2018 | 145.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MEC?NICO REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA QFR- 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/07/2018 | 480.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658-SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003871 | 09/07/2018 | 680.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658- SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003872 | 09/07/2018 | 3539.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003873 | 09/07/2018 | 3685.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003874 | 09/07/2018 | 3769.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OXO-4735 , PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003875 | 09/07/2018 | 4015.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003876 | 09/07/2018 | 3575.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGB-0966 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003877 | 09/07/2018 | 3405.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003878 | 09/07/2018 | 4750.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFA-1246 ( AMBUL?NCIA ), PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/07/2018 | 440.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS M?DICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHOS DE PRESS?O DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/07/2018 | 7078.56 | 16717334000110 | B.MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/07/2018 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA- CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/07/2018 | 636.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PSF CENTRO, PSF COSTA E PSF JUSSARAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/07/2018 | 1289.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/07/2018 | 550.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/07/2018 | 150.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/07/2018 | 520.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/07/2018 | 320.00 | 00006261608474 | EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGB-0966,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/07/2018 | 2146.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS ,RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/07/2018 | 12843.89 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS ,RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/07/2018 | 6334.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL - EFETIVOS , RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/07/2018 | 14121.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - EFETIVOS E COMISSIONADO ,RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/07/2018 | 550.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU COMISSIONADO , RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/07/2018 | 37.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DISTRITO PIRAU?, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/07/2018 | 1100.00 | 00001694835413 | JOSE PERICLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ASSESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, QUANDO A SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/07/2018 | 1100.00 | 00008094415436 | DANIEL SARINHO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPTA??O DE IMAGENS A?REAS COM EQUIPAMENTO ( DRONER ) NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/07/2018 | 10621.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/07/2018 | 477.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA,RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/07/2018 | 3339.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/07/2018 | 3814.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS , RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/07/2018 | 200.00 | 00070312793480 | ERIC GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CAPINAGEM PARA LIMPEZA DA ?REA RECREATIVA DO CAMPO DE FUTEBOL DE JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/07/2018 | 2750.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA- COMISSIONADOS ,RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/07/2018 | 660.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/07/2018 | 3098.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS , RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/07/2018 | 3322.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS , RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/07/2018 | 250.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/07/2018 | 4444.99 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/07/2018 | 104.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/07/2018 | 2170.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/07/2018 | 2719.48 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/07/2018 | 550.00 | 00007281883412 | RITA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/07/2018 | 17.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/07/2018 | 23.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/07/2018 | 17.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/07/2018 | 33.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL TERESA CHAVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/07/2018 | 700.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/07/2018 | 800.00 | 00080939503468 | CLAUDETE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , LOCALIZADO NO S?TIO CACIMBA CERCADA,NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS D?RES . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/07/2018 | 550.00 | 00004067650493 | LIDIANE MENDES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/07/2018 | 550.00 | 00006812828432 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/07/2018 | 550.00 | 00006812828432 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/07/2018 | 550.00 | 00004494216437 | TEREZINHA PATRÍCIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/07/2018 | 550.00 | 00004494216437 | TEREZINHA PATRÍCIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/07/2018 | 550.00 | 00004494216437 | TEREZINHA PATRÍCIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/07/2018 | 550.00 | 00004494216437 | TEREZINHA PATRÍCIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/07/2018 | 550.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/07/2018 | 550.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/07/2018 | 550.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/07/2018 | 550.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/07/2018 | 11204.21 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O -EFETIVOS E COMISSIONADO ,RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/07/2018 | 46254.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40%-EFETIVOS ,RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/07/2018 | 161538.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 60%-EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003858 | 09/07/2018 | 2412.72 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003859 | 09/07/2018 | 3012.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003860 | 09/07/2018 | 1958.03 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DA P? CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003861 | 09/07/2018 | 2325.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/07/2018 | 4716.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE ?GUA PIRAU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/07/2018 | 82.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/07/2018 | 450.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/07/2018 | 8007.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003855 | 09/07/2018 | 1179.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO F4000 DE PLACA NQH-0366, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003856 | 09/07/2018 | 2295.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003857 | 09/07/2018 | 746.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA NQD-5513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/07/2018 | 1100.00 | 00004524688412 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DE MATO E MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/07/2018 | 4840.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KFY-5854, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS , SERVI?OS URBANOS E HABITA??O PARA REMO??O DE RESIDUOS DOMICILIARES DAS VIAS URBANAS DA CIDADE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/07/2018 | 425.00 | 00075543044453 | PEDRO JOS? DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RO?O DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO S?TIO CACIMBA CERCADA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/07/2018 | 19699.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/07/2018 | 360.00 | 00034168737420 | ELINALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/07/2018 | 650.00 | 00011671694414 | LUIZ AUGUSTO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RO?O DE MATO NA ESTRATA DE LIGA O S?TIO S?O JOS? A PEDRA DO BICO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/07/2018 | 1251.32 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00084043776420 | EDNILTON INOCÊNCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA, PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/07/2018 | 650.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/07/2018 | 2404.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/07/2018 | 400.00 | 00008989114438 | JOSE VANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PALHO??O JUNINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/07/2018 | 1700.00 | 00062470744415 | JOS? CLODOALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM GERADOR PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/07/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/07/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/07/2018 | 2400.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO PIRAU?, NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/07/2018 | 346.63 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAFAS PET PARA A ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA NAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/07/2018 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRILE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/07/2018 | 4965.00 | 30640459000110 | HEGEL MARX GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/07/2018 | 1578.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/07/2018 | 1333.15 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM?RCIO DE PAPELARIA, INFORM?TICA ,MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/07/2018 | 480.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/07/2018 | 340.05 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/07/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBL?IA GERAL DO COEGEMAS-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 11 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/07/2018 | 1225.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS PARA FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA 29 DE NOVEMBRO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/07/2018 | 40.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE ATEN??O B?SICA , PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM A DIRE??O DO HOSPITAL DE QUEIMADAS -PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/07/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA MARCA??O DE EXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE ,NO DIA 12 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/07/2018 | 8500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/07/2018 | 30258.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINA??O CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N? 20180003035664 ,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 332.550-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/07/2018 | 120.00 | 00002366418400 | MARIA DA CONCEICAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/07/2018 | 120.00 | 00009732354461 | DIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEARCOM DESPESAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/07/2018 | 270.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/07/2018 | 150.00 | 00001931323461 | JO?O MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/07/2018 | 280.84 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS , QUANDO A SERTVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/07/2018 | 97.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/07/2018 | 1329.26 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/07/2018 | 600.00 | 00003634717408 | ALEANDRO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PATRULHAMENTO ( ROTA NOTURNA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/07/2018 | 189.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS, QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/07/2018 | 530.00 | 00041439201404 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/07/2018 | 125.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O-COMPRAR MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS E COTA??O DE PRODUTOS PARA LICITA??O , NA CIDADE DE TIMBA?BA,NO DIA 12 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/07/2018 | 4785.00 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 12/07/2018 | 2409.50 | 09298799000119 | SEVERINO PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TROF?US E MATERIAIS ESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/07/2018 | 2294.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRA DESTINADA PARA PASSARELA DA CACHOEIRA ( BICA GRANDE ) DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/07/2018 | 1560.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, E 2? VIA DE DOCUMENTOS PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS BUROCR?TICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/07/2018 | 1500.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE COV?ES / BARRO BRANCO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DE NATUBA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/07/2018 | 1128.40 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/07/2018 | 100.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA: OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/07/2018 | 1850.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS JUNTO A CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/07/2018 | 450.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A DESTINADA PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/07/2018 | 200.00 | 00008223185474 | ANGELICA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/07/2018 | 960.00 | 00099101220497 | ELISABETH FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA SEDE E NO DISTRITO DE PIRA?A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/07/2018 | 35.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CITOLOGIA ONCOTICA A SER REALIZADO PARA A PACIENTE: MARIA JOS? TAVARES DE ARRUDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/07/2018 | 2510.00 | 00028773977420 | SEVERINO FLORENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKY- 6879, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA , CARPINA, LIMOEIRO, MACAPARANA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/07/2018 | 350.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE -ELIZEU VIEIRA DE MELO, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/07/2018 | 910.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ( UM ) ARM?RIO DESTINADO PARA O CREAS/PAEFI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/07/2018 | 6605.65 | 22552766000111 | FS DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PERFUMARIA E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/07/2018 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISS?O DE IDENTIDADE, PARA RESOLVER PEND?NCIAS NO IML( INSTITUTO M?DICO LEGAL) A EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIFICA??O DE NATUBENSES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA.PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00009048581460 | TATIANE DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE SEGURAN?A NA FESTIVIDADE JUNINA DA COMUNIDADE DO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/07/2018 | 1800.00 | 00005991415498 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO DA EQUIPE DE SEGURAN?A NA FESTIVIDADE JUNINA (S?O PEDRO), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/07/2018 | 75.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRNASPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, REALILZAR AQUISI??O DE PE?AS PARA OS VE?CULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 13 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/07/2018 | 800.00 | 00080939503468 | CLAUDETE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , LOCALIZADO NO S?TIO CACIMBA CERCADA,NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS D?RES . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/07/2018 | 800.00 | 00080939503468 | CLAUDETE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , LOCALIZADO NO S?TIO CACIMBA CERCADA,NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS D?RES . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/07/2018 | 579.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/07/2018 | 12893.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/07/2018 | 203.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA -?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/07/2018 | 36232.55 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DE CONV?NIO E DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONV?NIO 0317/2011- CONSTRU??O DE ESCOLAS, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/07/2018 | 87.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/07/2018 | 2182.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004036 | 16/07/2018 | 737.10 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004040 | 16/07/2018 | 3857.30 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/07/2018 | 3147.50 | 00078835100453 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004042 | 16/07/2018 | 3260.81 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/07/2018 | 1002.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA MERCADO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/07/2018 | 21.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA MATADOURO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/07/2018 | 21.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA- SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/07/2018 | 2300.00 | 24786793000184 | LIVALDO SIMÕES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/07/2018 | 163.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA M?DULO ESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/07/2018 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/07/2018 | 1821.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA- SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/07/2018 | 1128.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o das A??es B?sicas da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/07/2018 | 43.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA- CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/07/2018 | 699.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PSF CENTRO, PSF COSTA E PSF JUSSARAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004033 | 16/07/2018 | 1096.65 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004034 | 16/07/2018 | 466.70 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PSF SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004035 | 16/07/2018 | 511.80 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004038 | 16/07/2018 | 212.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/07/2018 | 300.00 | 00007611954407 | KLECIA MARANHAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PSIC?LOGA DO CREAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTAIS T?CNICOS OPERATIVOS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO PER?ODO DE 16 A 20 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/07/2018 | 21.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/07/2018 | 146.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/07/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA CIR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/07/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GEEST?O EM SA?DE P?BLICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/07/2018 | 1000.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, REALIZADO EM BEL?M DO PAR?, NO PER?ODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/07/2018 | 4500.00 | 09340950000130 | RGR CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E GEST?O P?BLICA NA AREA DA SA?DE NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SA?DE 2018-2021, PROGRAMA??O ANUAL DE SA?DE - 2018 E RELAT?RIO ANUAL DE GEST?O - 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/07/2018 | 800.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/07/2018 | 810.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA M?DICA DO PSF - DISTRITO PIRAU?- NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/07/2018 | 335.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/07/2018 | 798.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/07/2018 | 1196.80 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/07/2018 | 2769.80 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFF-0196 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/07/2018 | 1270.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOK-9102 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/07/2018 | 720.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA QFF-0196 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/07/2018 | 140.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA MOK-9102 ,PERNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/07/2018 | 500.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OGA-7150 ,PERNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004057 | 18/07/2018 | 1641.50 | 00080636829472 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004058 | 18/07/2018 | 1347.00 | 00080636829472 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/07/2018 | 1600.00 | 00009461774494 | JOSÉ LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE GIT? E CH? DO VENTO,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/07/2018 | 1500.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONFEC??O DE CORRIM?OS EM TUBO GALVANIZADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/07/2018 | 75.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA APRESENTA??O DA PROPOSTA DE UMA POL?TICA MUNICIPAL DE ALFABETIZA??O,NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/07/2018 | 100.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SOLDA ELETRICA NO CANO DE ESCAPE DA S10: MOM-9201. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/07/2018 | 1300.00 | 00009461774494 | JOSÉ LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECUPERA??O EM ALVENARIA E PINTURA GERAL DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/07/2018 | 630.32 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA PIRAU?/SANTA RITA/PIRAU?, TURNO NOITE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/07/2018 | 140.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/07/2018 | 1581.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2015 E PARCELAMENTO REFERENTE AO EXERC?CIO 2016. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004063 | 18/07/2018 | 1081.80 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A P.M.NATUBA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/07/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/07/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/07/2018 | 1500.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004060 | 18/07/2018 | 5856.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004061 | 18/07/2018 | 5333.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004062 | 18/07/2018 | 5173.94 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004070 | 18/07/2018 | 551.70 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004071 | 18/07/2018 | 220.40 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004072 | 18/07/2018 | 232.40 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/07/2018 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/07/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/07/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/07/2018 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/07/2018 | 270.00 | 00007715931470 | ADRIANA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/07/2018 | 80.00 | 00028871200420 | JOAO DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/07/2018 | 160.00 | 00002595917420 | MARIA DE F?TIMA SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004059 | 18/07/2018 | 2401.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/07/2018 | 650.00 | 00009461774494 | JOSÉ LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA NO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, LOCALIZADO NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004069 | 18/07/2018 | 878.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/07/2018 | 300.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE BRINDE (N?CESSAIRE), DESTINADO AO GRUPO DE MULHERES DO CREAS/PAEFI, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/07/2018 | 231.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/07/2018 | 600.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE BRINDE (N?CESSAIRE), DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES NA SEDE E DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/07/2018 | 2310.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE BRINDE (N?CESSAIRE), DESTINADO AOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/07/2018 | 400.00 | 00006015046406 | ALTEMAR VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KGM-6340, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/07/2018 | 5359.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS EST/MUNIC?PIO-PREM-MP 778/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/07/2018 | 4309.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/07/2018 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRNASPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, REALILZAR COMPRA DE PE?AS PARA VE?CULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/07/2018 | 100.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/07/2018 | 540.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO DA EMATER RELATIVO AOS EXERC?CIOS 2016 E 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/07/2018 | 705.08 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA O PONTILH?O DA RUA DOS MARTIRES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/07/2018 | 40.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE ATEN??O B?SICA , PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO PMAQ NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004103 | 19/07/2018 | 2820.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/07/2018 | 40.00 | 00039398374404 | BARTOLOMEU DA COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE SA?DE BUCAL , PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO PMAQ NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/07/2018 | 1500.00 | 00008813286422 | LUANA BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM DIVERSAS REUNI?O DE CAPACITA??O COM A EQUIPE T?CNICA DO CADASTRO ?NICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/07/2018 | 710.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS, DESTINADO A REUNI?O COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/07/2018 | 200.00 | 00006364540457 | JANAINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/07/2018 | 1600.00 | 00011819764486 | PALOMA TAIS GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A ORDEM DE SERVI?O DA UBS DA COMUNIDADE DE JUSSARAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004100 | 19/07/2018 | 3916.00 | 00062355899487 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/07/2018 | 40.00 | 00005253935444 | SANDRA PEREIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/ COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM AES PARA PLANEJAMENTO E AVALIA??O DA REDE PCR PARA?BA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/07/2018 | 40.00 | 00000886698405 | Ana Maria Marcelino Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/ COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM AES PARA PLANEJAMENTO E AVALIA??O DA REDE PCR PARA?BA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/07/2018 | 1300.00 | 00069592020434 | SORAYA CRISTINA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS PARA O INICIO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/07/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTA??O DE PR?TICAS DE CONTROLE DA DESPESA P?BLICA COM PREPARA??O DE FUNCION?RIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS REFERENTE AS DESPESAS P?BLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/07/2018 | 320.00 | 09490378000195 | REMA COM?RCIO DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS M?DICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO, DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/07/2018 | 1650.00 | 09490378000195 | REMA COM?RCIO DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS M?DICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/07/2018 | 799.00 | 09490378000195 | REMA COM?RCIO DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS M?DICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BATERIAS PARA O DEA ( DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM?TICO ) DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/07/2018 | 180.00 | 00069592020434 | SORAYA CRISTINA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE M?QUINA DE ALGOD?O DOCE E PIPOQUEIRA, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/07/2018 | 3242.00 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS A?REAS PARA O SECRETARIO DE SA?DE ELIZEU VIEIRA DE MELO, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE , RELIZADO EM BEL?M DO PAR?, NO PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/07/2018 | 194.21 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS , QUANDO A SERTVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/07/2018 | 600.00 | 00071306276462 | JOS? MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/07/2018 | 900.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA: KLJ-0118, PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P?BLICO PARA O MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/07/2018 | 10000.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MXK - 4360,DESTINADO PARA DISTRIBUI??O DE ?GUA POR MEIO DO CARRO PIPA, NO S?TIO PANGULAR E ADJAC?NCIAS DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/07/2018 | 860.00 | 00002958450406 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O PARA EVENTOS DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/07/2018 | 500.00 | 00008131389499 | MONICA FAGNA BORBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O GRUPO MINIST?RIO MAGNIFIC ARTE, DA COMUNIDADE CAT?LICA NOVA BERITH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/07/2018 | 1900.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS E EQUIPE DE SEGURAN?A DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/07/2018 | 1100.00 | 00016676220482 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ART?STICO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO PALHO??O DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/07/2018 | 358.24 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA PASSARELA DA CACHOEIRA ( BICA GRANDE ) DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/07/2018 | 50.00 | 00005809627412 | FABRÍCIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARAIBA DE OPORTUNIDADES, PARA NIVELAMENTO E APRESENTA??O DO PROGRAMA DE REGIONALIZA??O DO TURISMO( PRT ) , NO DIA 24 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/07/2018 | 75.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE GOVERNO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARAIBA DE OPORTUNIDADES, PARA NIVELAMENTO E APRESENTA??O DO PROGRAMA DE REGIONALIZA??O DO TURISMO ( PRT ) , NO DIA 24 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/07/2018 | 608.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA O PONTILH?O DA RUA DOS MARTIRES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/07/2018 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE COLETA ,MANEJO,TRANSPORTE E CONFORMIDADES DAS AMOSTRAS BIOL?GICAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/07/2018 | 30.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE COLETA ,MANEJO,TRANSPORTE E CONFORMIDADES DAS AMOSTRAS BIOL?GICAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/07/2018 | 80.00 | 00004051496465 | JOSÉ SIDNEY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O E VIGIL?NCIA DOS ALIMENTOS , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/07/2018 | 150.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA O VE?CULO DE PLACA OGC - 2405 PERTENCENTE A SECRETARIA DE S?UDE - NASF DESTE MUN?CIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/07/2018 | 225.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXA DE DESCARGAS DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREAO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/07/2018 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O, POR MEIO DE CARRO DE SOM, DAS A??ES INSTITUCIONAIS DO MUN?CIPIO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/07/2018 | 160.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/07/2018 | 232.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO OURO EMPRESARIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/07/2018 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE CTPS, PARA COMPARECER A SUPERIT?NDENCIA REGIONAL DA PARA?BA ( MINIST?RIO DO TRABALHO E EMPREGO ) PARA RECEBER AS CTPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/07/2018 | 32.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE A PAVIMENTA??O DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/07/2018 | 2960.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFG-0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 24/07/2018 | 122961.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/07/2018 | 20000.00 | 00077243080472 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM TERRENO PARA CONSTRU??O DE UMA CRECHE PADR?O FNDE TIPO 01, PROGRAMA PRO INF?NCIA, NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB.( 5? PARCELA ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/07/2018 | 41761.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIAS DIVERSAS , RELATIVO A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/07/2018 | 98.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/07/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/07/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 24/07/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 24/07/2018 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/07/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/07/2018 | 500.00 | 00007831758410 | POLIANA DE MOURA M. PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/07/2018 | 1649.90 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/07/2018 | 62997.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/07/2018 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE PREPARA??O PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/07/2018 | 30.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, PARA PARTICIPAR DE A??ES DE VIGIL?NCIA E CONTROLE DAS ESQUISTOSSOMOSES NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/07/2018 | 30.00 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, PARA PARTICIPAR DE A??ES DE VIGIL?NCIA E CONTROLE DAS ESQUISTOSSOMOSES , NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/07/2018 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O T?CNICA DE ATUALIZA??O SOBRE OS SISTEMAS SIM E SINASC NA 3? GER?NCIA REGIONAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/07/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/07/2018 | 2002.86 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/07/2018 | 16066.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINA??O CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N? 20180003035664 ,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 332.550-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/07/2018 | 910.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ( UM ) ARM?RIO DESTINADO PARA O CRAS/PAEFI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/07/2018 | 4996.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO A COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/07/2018 | 100.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/07/2018 | 200.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/07/2018 | 200.00 | 00007358948416 | CL?UDIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/07/2018 | 200.00 | 00010773582452 | ANDREA TINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/07/2018 | 200.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/07/2018 | 600.00 | 00013055916409 | WILIS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/07/2018 | 100.00 | 00025365798830 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/07/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA 132? REUNI?O ORDIN?RIA CIB E COEGEMAS, NA CIDADE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/07/2018 | 1250.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS, EM EXPOMINAS-BELO HORIZONTE-MG, NO PER?ODO DE 30 DE JULHO DE 2018 A 01 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/07/2018 | 2000.00 | 00005458280407 | GUSTAVO VINICIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA PCL-5535,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/07/2018 | 104.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE DE FERVEDOURO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/07/2018 | 1424.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658- SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/07/2018 | 423.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFR- 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/07/2018 | 335.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MEC?NICO REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA QFR- 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Constru??o e Implanta??o de Creche da Educa??o Infantil no Munic?pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0004166 | 25/07/2018 | 87647.81 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZA??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE ESCOLA INFANTIL- CRECHE TIPO 1, LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS, NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/07/2018 | 600.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/07/2018 | 600.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/07/2018 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/07/2018 | 80.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE, , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/07/2018 | 120.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO PROFESSOR ESPECIALISTA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/07/2018 | 40.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/07/2018 | 40.00 | 00002140907442 | JOSIVANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA , PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/07/2018 | 40.00 | 00003495528431 | SUZANA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/07/2018 | 40.00 | 00001250941407 | IVANILDA AMANCIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/07/2018 | 600.00 | 00008698922406 | JOSE ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/07/2018 | 651.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE ?GUA PIRAU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/07/2018 | 58.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/07/2018 | 54.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/07/2018 | 30.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/07/2018 | 241.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/07/2018 | 243.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/07/2018 | 25.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/07/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/07/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0004201 | 26/07/2018 | 688.64 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004202 | 26/07/2018 | 1063.20 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004203 | 26/07/2018 | 796.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0004204 | 26/07/2018 | 91.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/07/2018 | 141.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE- DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/07/2018 | 113.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE- DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004236 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004216 | 27/07/2018 | 21000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LICEN?AS MENSAIS DE SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/07/2018 | 32548.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/07/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/07/2018 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004232 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004234 | 27/07/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/07/2018 | 200.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/07/2018 | 200.00 | 00000090375432 | MARIA JOS? BALBINO MACHADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004231 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004251 | 27/07/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004237 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004239 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/07/2018 | 134.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004215 | 27/07/2018 | 16200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LICEN?AS MENSAIS DE SOFTWARES PARA FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004221 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA-CASA DE APOIO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004222 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA-CASA DE APOIO NATUBA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/07/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA-SEDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA-PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004227 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA- EMPREENDEDOR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A SUBPREFEITURA - DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004230 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/07/2018 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004224 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO CENTRO PEDAG?GICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE FANTASIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004245 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004246 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0004250 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA-SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/07/2018 | 600.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/07/2018 | 600.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/07/2018 | 64.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/07/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/07/2018 | 530.00 | 00010608252441 | TIAGO JOS? DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN?A CULTURAL PARA A QUADEILHA ESTILIZADA QUE REALIZOU APRESENTA??ES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/07/2018 | 654.10 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA PASSARELA DA CACHOEIRA ( BICA GRANDE ) DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/07/2018 | 460.88 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA PASSARELA DA CACHOEIRA ( BICA GRANDE ) DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/07/2018 | 138.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRA DESTINADA PARA PASSARELA DA CACHOEIRA ( BICA GRANDE ) DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/07/2018 | 550.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL , DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/07/2018 | 550.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/07/2018 | 850.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO APOIO NA SEGURAN?A DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/07/2018 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/07/2018 | 500.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NESTE MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/07/2018 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO P?BLICO DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/07/2018 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/07/2018 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E NO RECOLHIMENTO DE OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO P?PBICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E NO RECOLHIMENTO DE OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/07/2018 | 450.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/07/2018 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NA VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/07/2018 | 800.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/07/2018 | 800.00 | 00071267594446 | FELIPE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES:JATOB?,FERVEDOURO, BREJINHO, CACIMBA CERCADA, PANGULAR, VASSOURAE GIT? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/07/2018 | 500.00 | 00007909457464 | JACILENE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/07/2018 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DO PI? AMBIENTAL, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/07/2018 | 600.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/07/2018 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DO PI? AMBIENTAL, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/07/2018 | 700.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E JARDINAGEM DA PRA?A P?BLICA DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/07/2018 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/07/2018 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/07/2018 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/07/2018 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/07/2018 | 600.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/07/2018 | 600.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE M?QUINA PESADA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/07/2018 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DOS SERVI?OS REALIZADOS PELOS DIARISTAS NA RECUPERA??O DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO RIACHO A COMUNIDADE DE COV?ES E A COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, FANTASIA E JUCA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/07/2018 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/07/2018 | 600.00 | 00049588362415 | JOSÉ TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E TAPA BURACO NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE CH? DO VENTO AO S?TIO MALHEIROS,DISTRITO PIRAU?,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/07/2018 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMIT?RIO P?BLICO DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/07/2018 | 1400.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE MATO E TAPA BURACO NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE AGUAPABA AO JUC? DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/07/2018 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULA??O DE ESGOTOS DAS CASAS NA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/07/2018 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DE ENTULHOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/07/2018 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL , NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/07/2018 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DAS VIAS P?BLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/07/2018 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DAS VIAS P?BLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/07/2018 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DOS RES?DUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/07/2018 | 500.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA CAPINA??O DE VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004402 | 30/07/2018 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KDT- 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004284 | 30/07/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/07/2018 | 1320.00 | 13880170000150 | DIEGO ANTONIO LOPES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/07/2018 | 310.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, RESPONS?VEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/07/2018 | 400.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO S?TIO S?O JOS?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/07/2018 | 550.00 | 00071022707477 | ISIS PAMELA DE FIGUEIREDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/07/2018 | 550.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/07/2018 | 700.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/07/2018 | 600.00 | 00007048573406 | ADALBERTO DE ARA?JO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/07/2018 | 750.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO E ORGANIZA??O DOS DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/07/2018 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/07/2018 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/07/2018 | 700.00 | 00008419790494 | ADJAIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/07/2018 | 600.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, LOCALIZADA NO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/07/2018 | 550.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANT?NIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/07/2018 | 800.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CRISTINO PEREIRA , LOCALIZADA NO S?TIO PANGULAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/07/2018 | 600.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/07/2018 | 550.00 | 00009785611477 | JANAINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL AVAN? TERESINHA DOS SANHTOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/07/2018 | 550.00 | 00011547571454 | MONICA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/07/2018 | 700.00 | 00009448775407 | ODILON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/07/2018 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/07/2018 | 600.00 | 00070758056494 | LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/07/2018 | 550.00 | 00007498658496 | VALDELUCIA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/07/2018 | 550.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/07/2018 | 550.00 | 00004668277410 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/07/2018 | 550.00 | 00004067650493 | LIDIANE MENDES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/07/2018 | 550.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/07/2018 | 550.00 | 00007150409440 | VILMA BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/07/2018 | 550.00 | 00010250252457 | DANIELA GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/07/2018 | 550.00 | 00070103253408 | ROSILANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/07/2018 | 550.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/07/2018 | 550.00 | 00011503283470 | ELIENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/07/2018 | 550.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/07/2018 | 550.00 | 00007835762420 | VALDILÉCIA SAIRA AMBRÓZIO DE OLIVEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGEUIREDO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/07/2018 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIAN?AS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS, CACIMBA CERCADA E GIT? DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/07/2018 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/07/2018 | 550.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/07/2018 | 420.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/07/2018 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/07/2018 | 550.00 | 00004726306448 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/07/2018 | 550.00 | 00005137904465 | GILDEILDA ALBERTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/07/2018 | 550.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/07/2018 | 700.00 | 00089125673491 | MARIA IVALDETE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/07/2018 | 550.00 | 00003235478426 | CILENE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/07/2018 | 400.00 | 00001625394446 | FABIO ALEIXO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/07/2018 | 550.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/07/2018 | 550.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/07/2018 | 550.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA NO APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/07/2018 | 350.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVA??O DO PR?DIO DO GRUPO MUNICIPAL DE FANTASIA,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/07/2018 | 550.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/07/2018 | 550.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M? DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/07/2018 | 550.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/07/2018 | 550.00 | 00008158545440 | RAQUEL FELICIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/07/2018 | 850.00 | 00070070531498 | SERGIVALDA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/07/2018 | 550.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/07/2018 | 850.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/07/2018 | 550.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/07/2018 | 600.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/07/2018 | 550.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/07/2018 | 550.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/07/2018 | 550.00 | 00006979385496 | JOSÉLIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/07/2018 | 550.00 | 00012255182459 | JOYCE ELIZA CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/07/2018 | 550.00 | 00008223183420 | ELESSANDRA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/07/2018 | 550.00 | 00001625352441 | Erica Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/07/2018 | 550.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/07/2018 | 550.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/07/2018 | 550.00 | 00099099306415 | MARILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/07/2018 | 550.00 | 00008689850406 | ANALICE GERVÁSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/07/2018 | 550.00 | 00005688895411 | LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/07/2018 | 550.00 | 00013760402712 | ADRIANA MARTINS DA SILVA | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/07/2018 | 550.00 | 00012518139419 | ELAINNE EGITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/07/2018 | 700.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/07/2018 | 500.00 | 00013678855407 | MARIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO SOARES DE SOUZA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/07/2018 | 550.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/07/2018 | 800.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/07/2018 | 600.00 | 00012645414494 | JUNIOR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A NO PEIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/07/2018 | 550.00 | 00006073426410 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/07/2018 | 550.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/07/2018 | 550.00 | 00006612061499 | IRANISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/07/2018 | 800.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ASAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/07/2018 | 550.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/07/2018 | 550.00 | 00010203919440 | VANDERLANY MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/07/2018 | 550.00 | 00037642460813 | MARILIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/07/2018 | 550.00 | 00007281883412 | RITA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/07/2018 | 600.00 | 00010024084409 | EMILIA AMANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIAN?AS NO TRANSPORTE ESCOLARDAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, COV?ES, JUC? E ON?AS PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/07/2018 | 550.00 | 00008336630465 | EVA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATICO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/07/2018 | 550.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/07/2018 | 550.00 | 00012065450460 | LETICIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/07/2018 | 550.00 | 00001494286424 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA, RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/07/2018 | 550.00 | 00000020517459 | ROSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/07/2018 | 550.00 | 00005358320440 | EDILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/07/2018 | 550.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/07/2018 | 550.00 | 00008449231418 | JULIANA XAVIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/07/2018 | 600.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/07/2018 | 550.00 | 00006812828432 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/07/2018 | 550.00 | 00004494216437 | TEREZINHA PATRÍCIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/07/2018 | 550.00 | 00011616960400 | TAIS MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL S?O JO?O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/07/2018 | 550.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/07/2018 | 550.00 | 00011976964407 | ISAIAS JENUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/07/2018 | 550.00 | 00012681837413 | LAISE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/07/2018 | 550.00 | 00011570110476 | EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUARDO FERREIRA MACIEL , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/07/2018 | 700.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/07/2018 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/07/2018 | 600.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PATRULHAMENTO (ROTA NORTURNO), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/07/2018 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, MANUTEN??O E CONFIGURA??ES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/07/2018 | 600.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/07/2018 | 850.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OAS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- PB SEDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/07/2018 | 350.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/07/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTA??O DE PR?TICAS DE CONTROLE DA DESPESA P?BLICA COM PREPARA??O DE FUNCION?RIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS REFERENTE AS DESPESAS P?BLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/07/2018 | 450.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS CORRESPOND?NCIAS DO CORREIO DE NATUBA, PARA O CORREIO DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/07/2018 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO RECEBIMENTO E EXPEDI??O DE CORRESPOND?NCIAS, PREPARA??O DE OBJETOS E SERVI?OS, ARQUIVAMENTO, RECEP?AO E LIMPEZA DA AG?NCIA COMUNIT?RTIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/07/2018 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O NA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/07/2018 | 600.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES DOS VE?CULOS PERTENCENTES/LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/07/2018 | 640.00 | 00072197471449 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/07/2018 | 700.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/07/2018 | 600.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA SUB-PREFEITURA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/07/2018 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/07/2018 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/07/2018 | 650.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO POSTO ?NCORA DO PSF , LOCALIZADO NA VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/07/2018 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS, JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/07/2018 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/07/2018 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/07/2018 | 20.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO S?TIO OLHOS D'AGUA,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/07/2018 | 600.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO -HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/07/2018 | 850.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL,DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS M?DICOS DE OUTRAS CIDADES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/07/2018 | 600.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/07/2018 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/07/2018 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/07/2018 | 1674.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O TRABALHO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/07/2018 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF III , LOCALIZADO NO S?TIO JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/07/2018 | 500.00 | 00012362384438 | ANA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DO POSTO ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/07/2018 | 850.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE DE JATOB?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/07/2018 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO POSTO ?NCORA DO PSF IV, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/07/2018 | 850.00 | 00010451860403 | GENILDA MENDES DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/07/2018 | 600.00 | 00066745128420 | JOSEFA GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUA FUN??O NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/07/2018 | 251.30 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM?RCIO DE PAPELARIA, INFORM?TICA ,MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O TRABALHO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/07/2018 | 600.00 | 00005997311414 | RODRIGO GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004311 | 30/07/2018 | 2999.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520 COM MOTORISTA , PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATENDENDO O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E OS SERVI?OS ( PAIF/CRAS, PEAFI/CREAS ) E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/07/2018 | 850.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/07/2018 | 600.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/07/2018 | 600.00 | 00010316557439 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/07/2018 | 500.00 | 00070120268477 | JOSEILDA MONTEIRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/07/2018 | 500.00 | 00008137829458 | ELIZÂNGELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/07/2018 | 500.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/07/2018 | 500.00 | 00001626133425 | BRUNA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/07/2018 | 500.00 | 00017249346784 | RITA DE CÁSSIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/07/2018 | 500.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEICAO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/07/2018 | 700.00 | 00004544532485 | ERIVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOL?O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/07/2018 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA CIDADE DE SURUBIM-PE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/07/2018 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/07/2018 | 14275.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINA??O CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N? 20180003035664 ,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 332.550-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/07/2018 | 500.00 | 00003219795404 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZA??O DOS EXAMES MARCADOS EM OUTROS MUNIC?PIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/07/2018 | 820.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NQA- 0709 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004260 | 30/07/2018 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO AUTOM?VEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAU?, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004261 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00014425249445 | ELIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AGUAPABA E DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPEC?FICOSEM OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/07/2018 | 650.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE TC ABDOME SUPERIOR E PELVE SEM CONTRASTE REALIZASO EM WILIS RODRIGUES BEZERRA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/07/2018 | 30.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMEINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MOG-1597, PARA TRANSPORTAR PACIENTES - REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JO?O PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/07/2018 | 78.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/07/2018 | 104.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/07/2018 | 85784.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/07/2018 | 52800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- M?DICOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/07/2018 | 22635.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- FUS-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004461 | 31/07/2018 | 11760.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LICEN?AS MENSAIS DE SOFTWARES PARA ARRECADA??O DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/07/2018 | 475.58 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/07/2018 | 209.29 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/07/2018 | 11286.44 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/07/2018 | 2940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS- EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/07/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF /CRAS- CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/07/2018 | 5154.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/07/2018 | 2354.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/07/2018 | 9032.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- S.C.F.V, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/07/2018 | 4262.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/07/2018 | 5088.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PESSOAL- CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/07/2018 | 2862.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/07/2018 | 19861.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/07/2018 | 1097.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/07/2018 | 170.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O TRABALHO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/07/2018 | 298.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O TRABALHO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/07/2018 | 24719.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/07/2018 | 14194.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/07/2018 | 6945.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/07/2018 | 34261.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/07/2018 | 2270.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - COMISSIONADO ,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/07/2018 | 32999.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/07/2018 | 6954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/07/2018 | 2535.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/07/2018 | 2940.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/07/2018 | 13354.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SAMU- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/07/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU COMISSIONADO , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/07/2018 | 8650.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- NASF-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/07/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-MAC- CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004462 | 31/07/2018 | 7200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LICEN?AS MENSAIS DE SOFTWARE PARA LICITA??O P?BLICA DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/07/2018 | 53.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/07/2018 | 39.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA-PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/07/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPAR?NCIA E E-SIC ( SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O ), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/07/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/07/2018 | 36.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DISTRITO PIRAU?, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/07/2018 | 5446.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/07/2018 | 26850.79 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/07/2018 | 954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/07/2018 | 6678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/07/2018 | 703.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/07/2018 | 340.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/07/2018 | 19.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/07/2018 | 26.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/07/2018 | 19.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/07/2018 | 322090.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/07/2018 | 35020.24 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 4484). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/07/2018 | 100020.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/07/2018 | 35082.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/07/2018 | 5616.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O -CONTRATOS ,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/07/2018 | 67408.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/07/2018 | 9365.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/07/2018 | 26032.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/07/2018 | 200.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA O PONTILH?O DA RUA DOS MARTIRES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/07/2018 | 1200.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PATROL 120K ,PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/07/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/07/2018 | 48382.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/07/2018 | 4654.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/07/2018 | 17779.55 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/07/2018 | 27661.15 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/07/2018 | 0.20 | 12058073000113 | TAYANE CARVALHO CHAVES DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 1181 ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/07/2018 | 450.00 | 00007057936486 | VALMIR NOBRE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM NA COMUNIDADE DE CACIMBA CERCADA , MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/07/2018 | 6600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA- COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/07/2018 | 8354.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/07/2018 | 6308.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/07/2018 | 2864.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS , RELATIVO A 1? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/07/2018 | 7128.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/08/2018 | 6600.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA,CENTRO, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO NO PER?ODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/08/2018 | 2343.22 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/08/2018 | 4278.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O TRABALHO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 02/08/2018 | 800.00 | 01226568000198 | AUTOBEL- AUTOMÓVEIS BELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFZ- 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/08/2018 | 300.00 | 01226568000198 | AUTOBEL- AUTOMÓVEIS BELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFZ- 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 02/08/2018 | 60.00 | 00360305348887 | CAIXA ECONOMICA FEDEERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA REFERENTE A REPROGRAMA??O DE CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME OF?CIO N? 052/2018, NO VALOR DE R$ 60,00- CONTRATO 1006215-84/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 02/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE: VIT?RIA DA SILVA SEVERINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 02/08/2018 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA - LEVAR FUNCION?RIO QUANDO A SERVI?O, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/08/2018 | 40.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 099 DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 02/08/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 02/08/2018 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 02/08/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/08/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 02/08/2018 | 1333.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ASSESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, QUANDO A SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/08/2018 | 300.00 | 27475736000172 | JOS? GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PRODU??O DE BANNERS PUBLICIT?RIOS/INSTITUCIONAIS DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 02/08/2018 | 2300.00 | 24786793000184 | LIVALDO SIMÕES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA PATROL E RETROESCAVADEIRA,PARA RECUPERA??O DE ESTRATADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/08/2018 | 860.00 | 00072683040482 | JOSÉ FERNANDES DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/08/2018 | 580.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO RIACHO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/08/2018 | 1020.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O DE MATO NAS RUAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/08/2018 | 440.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATO EM VIAS P?BLICAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/08/2018 | 2520.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/08/2018 | 300.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/08/2018 | 1225.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE BUEIRAS DA ZONA URBANA DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/08/2018 | 900.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/08/2018 | 2025.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/08/2018 | 1480.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATO EM VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/08/2018 | 1375.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA COLETA DE LIXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/08/2018 | 1375.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE BUEIRAS NA ZONA URBANA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/08/2018 | 600.00 | 00070160952409 | LUCIANO ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?LOS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/08/2018 | 1100.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/08/2018 | 1140.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS P?BLICAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/08/2018 | 180.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/08/2018 | 1180.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O DE MATO DA ESTRADA DE JATOB? A FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/08/2018 | 1590.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE SISTEMAS HIDR?ULICOS E SERVI?OS DE ENCANA??O GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/08/2018 | 1140.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CARREGAGAMENTO DE CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/08/2018 | 600.00 | 00089338340449 | JOS? EDEILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA DO RIACHO A COV?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/08/2018 | 2580.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/08/2018 | 700.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/08/2018 | 600.00 | 00069214174415 | ANTONIO JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ?PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA DO RIACHO A COV?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/08/2018 | 2810.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/08/2018 | 560.00 | 00008062956431 | JOSÉ CLÁUDIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O DE RO?O DE MATO DA ESTRADA DO RIACHO A COV?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/08/2018 | 1530.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/08/2018 | 600.00 | 00008997132466 | MANOEL GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DA ESTRADA DO RIACHO A COV?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/08/2018 | 1800.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS NOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/08/2018 | 980.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/08/2018 | 1360.00 | 00008429158421 | JOSE ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE BUEIRAS DAS RUAS DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/08/2018 | 1650.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/08/2018 | 1225.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/08/2018 | 940.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO RIACHO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/08/2018 | 600.00 | 00008698922406 | JOSE ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E RECOLHIMENTO DOS OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/08/2018 | 465.00 | 00097604429491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O DA LIMPEZA E HIGIENE DO DEP?SITO P?BLICO DE ANIMAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/08/2018 | 350.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE AJUDANTE DE CARPINTEIRO NA RECUPERA??O DA PASSARELA DA BICA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/08/2018 | 1150.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CARPINTARIA NA RECUPERA??O DA PASSARELA DA BICA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004551 | 03/08/2018 | 20000.00 | 11553082000118 | JR PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DA BANDA ANJOS DO FORR?, PARA APRESENTA??O ART?STICA EM PRA?A P?BLICA , POR OCASI?O DO TRADICIONAL FESTEJOS JUNINOS DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0004553 | 03/08/2018 | 30000.00 | 10584747000198 | A R K PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DO CANTOR JO?O NETO PEGA??O PARA APRESENTA??O ART?STICA EM PRA?A P?BLICA , POR OCASI?O DO TRADICIONAL FESTEJOS JUNINOS DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/08/2018 | 1550.00 | 00000006385443 | MARIA PETRONILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES PARA EQUIPE DE APOIO E SEGURAN?AS DAS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/08/2018 | 160.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO LOCALIZADA NO S?TIO RIACHO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/08/2018 | 160.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO LOCALIZADA NO S?TIO RIACHO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/08/2018 | 120.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/08/2018 | 160.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO LOCALIZADA NO S?TIO RIACHO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/08/2018 | 189.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/08/2018 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO MOTORISTA - LEVAR FUNCION?RIO QUANDO A SERVI?O, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/08/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DA 5? ASSEMBL?IA GERAL ORDIN?RIA DO COSEMAS-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/08/2018 | 30.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA- LEVAR PACIENTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/08/2018 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/08/2018 | 50.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 06/08/2018 | 80.00 | 00001931323461 | JO?O MATIAS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 06/08/2018 | 50.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 06/08/2018 | 350.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00011161158405 | BIANCA LARYSSA ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNI?ES DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 06/08/2018 | 440.00 | 01857278000142 | F.F. MONTEITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 06/08/2018 | 380.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REVESTIMENTO FUM? DO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 06/08/2018 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA T?CNICA,ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, SIH/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C E BPA- I MAGN?TICO, IMPLANTA??O DO E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 06/08/2018 | 370.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 06/08/2018 | 1609.76 | 01857278000142 | F.F. MONTEITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 07/08/2018 | 4800.00 | 00080939503468 | CLAUDETE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , LOCALIZADO NO S?TIO CACIMBA CERCADA,NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS D?RES , NO PER?ODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/08/2018 | 3600.00 | 00084043776420 | EDNILTON INOCÊNCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL , LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA, PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NO PER?ODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/08/2018 | 1500.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO SALA COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS,LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, NATUBA-PB, NO PER?ODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 07/08/2018 | 2700.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO SEDE DA SUB-SECRETARIA DE EDUCA??O, NO DISTRITO PIRAU?, NATUBA-PB, NO PER?ODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 07/08/2018 | 4800.00 | 00011039328709 | KLEITON DE FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR NO APOIO ADMINISTRATIVO E SALAS DE AULA ( ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS ), NO PER?ODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/08/2018 | 3725.50 | 00062355899487 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004637 | 07/08/2018 | 820.15 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/08/2018 | 6000.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXOS I,II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, NO PER?ODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/08/2018 | 5730.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, NO PER?ODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/08/2018 | 420.00 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/08/2018 | 75.00 | 00003469015457 | MARIA ELIZANGELA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA EXECUTIVA DA ADMINISTRA??O, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTA??O DE SERVIDORES PARA REQUERER APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUI??O , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/08/2018 | 75.00 | 00003469015457 | MARIA ELIZANGELA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA EXECUTIVA DA ADMINISTRA??O, PARA PROTOCOLAR DECLARA??O CTC ( DECLARA??O DE TEMPO DE SERVI?OS ) DA SERVIRORA MARIA DAS D?RES GON?ALVES DE SOUZA , NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 07/08/2018 | 630.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRILE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 07/08/2018 | 50.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/08/2018 | 600.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFA - 1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/08/2018 | 1786.30 | 02879937000104 | ARMAZEM SANTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/08/2018 | 1500.00 | 22799097000187 | D S INTERAMINENSE GUERRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS PL?STICAS DESTINADAS PARA A ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/08/2018 | 1400.00 | 22799097000187 | D S INTERAMINENSE GUERRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AR CONDICIONADO DESTINADO PARA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/08/2018 | 1400.00 | 22799097000187 | D S INTERAMINENSE GUERRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/08/2018 | 4300.00 | 22799097000187 | D S INTERAMINENSE GUERRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MOBILI?RIOS EM GERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO POSTO ?NCORA DO PSF III, NO PER?ODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/08/2018 | 4800.00 | 00000005877458 | CLEMILDA BARBOSA DE A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS, PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V, NO PER?ODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/08/2018 | 3000.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF,NO PER?ODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004635 | 07/08/2018 | 389.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PSF SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004636 | 07/08/2018 | 426.50 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004639 | 07/08/2018 | 914.25 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/08/2018 | 525.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO AO EVENTO DO SCFV, EM COMEMORA??O AO DIA DOS AV?S, COM O GRUPO DA TERCFEIRA IDADE NA SEDE E NO DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004638 | 07/08/2018 | 583.50 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/08/2018 | 200.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS EL?TRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A QUADRA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA JOS? ZIUL RIBEIRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/08/2018 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRNASPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, REALILZAR COMPRA DE PE?AS PARA VE?CULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/08/2018 | 1250.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL, NO PER?ODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 07/08/2018 | 2700.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO SECRETARIA DE SA?DE, NO PER?ODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/08/2018 | 5400.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA ?REA DE TERRA QUE SERVIR? PARA DEP?SITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO PER?ODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 08/08/2018 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O T?CNICA DE ATUALIZA??O SOBRE O SISTEMA DE INFORMA??O DE AGRAVOS DE NOTIFICA??O-SINAN ,NA 3? GER?NCIA , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 08/08/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDI?NCIA P?BLICA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 8 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 08/08/2018 | 280.00 | 00090983050406 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 08/08/2018 | 200.00 | 00010658977407 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/08/2018 | 200.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 08/08/2018 | 415.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O REALIZADO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 08/08/2018 | 900.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 08/08/2018 | 470.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O MEC?NICO REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE -PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 08/08/2018 | 300.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA A ( H1N1 ), REALIZADA EM TODO O MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 08/08/2018 | 350.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA A ( H1N1 ), REALIZADA EM TODO O MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/08/2018 | 300.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA A ( H1N1 ), REALIZADA EM TODO O MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/08/2018 | 500.00 | 00006767822485 | MARCELA VIRGINIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA A ( H1N1 ), REALIZADA EM TODO O MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/08/2018 | 300.00 | 00070183713419 | LILIANE NUNES MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA A ( H1N1 ), REALIZADA EM TODO O MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/08/2018 | 300.00 | 00093033591434 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA A ( H1N1 ), REALIZADA EM TODO O MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/08/2018 | 300.00 | 00007091295480 | JANEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA A ( H1N1 ), REALIZADA EM TODO O MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/08/2018 | 188.70 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECARGA DE TONNER- IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/08/2018 | 120.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS CONCEDIDA AO PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DE COSNELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA??O DA PARA?BA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 08/08/2018 | 40.00 | 00000886698405 | Ana Maria Marcelino Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/ COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/08/2018 | 40.00 | 00002780362448 | MARIA SELMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/ COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 08/08/2018 | 75.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 08/08/2018 | 80.00 | 00000886698405 | Ana Maria Marcelino Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA/ COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O PARA DIRIGENTE MUNICIPAL,COORDENADORES MUNICIPAIS E FORMADORES DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, NA CIDADE DE CAMPINA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/08/2018 | 150.00 | 00089130170400 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE UMA ( 01 ) GRADE PARA JANELA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/08/2018 | 2100.04 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JATOB?/FERVEDOURO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/08/2018 | 1489.57 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JATOB?/FERVEDOURO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/08/2018 | 1759.93 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JATOB?/FERVEDOURO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/08/2018 | 1534.16 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO/BREJINHO,TURNO MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/08/2018 | 1609.35 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO/BREJINHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/08/2018 | 1821.43 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO/BREJINHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/08/2018 | 1221.57 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/S?O JOS?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/08/2018 | 1426.91 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/S?O JOS?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/08/2018 | 2350.42 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA PIRAU? X GIT? DE CIMA X PIRAU?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/08/2018 | 1125.28 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: COSTA X COSTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/08/2018 | 1760.18 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: S?O JOS? X S?O JOS?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/08/2018 | 1466.09 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: PIRAU? X SANTA RITA X PIRAU?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/08/2018 | 1676.40 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/08/2018 | 6.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAG?GICO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/08/2018 | 500.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004684 | 09/08/2018 | 1850.73 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JUC?/COV?ES/NATUBA,TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004685 | 09/08/2018 | 2499.97 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA NATUBA/FERVEDOURO, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004686 | 09/08/2018 | 1616.94 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA OLHOS D'AGUA/OLHOS D'AGUA, NO TURNO MANH?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004687 | 09/08/2018 | 2019.60 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/FERVEDOURO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004688 | 09/08/2018 | 1530.99 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA,TURNO: TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004689 | 09/08/2018 | 1532.70 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA,TURNO: NOITE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/08/2018 | 1700.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA GIT?, S?TIO GRAVAT?X/VILA DO COSTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004691 | 09/08/2018 | 1777.28 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : FANTASIA/NATUBA/FANTASIA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004692 | 09/08/2018 | 2532.42 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004695 | 09/08/2018 | 4733.84 | 00078835100453 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004696 | 09/08/2018 | 4872.33 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/08/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/08/2018 | 4067.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/08/2018 | 7728.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AP?LICE DE SEGURO ANUAL DA AMBUL?NCIA DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 09/08/2018 | 6500.00 | 13445802000157 | EGGON PATRICK GOUVEIA DE ALBUQUERQUE-UNIVERSAL TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE ATRAV?S DO CAMINH?O CEGONHA DA AMBUL?NCIA DO SAMU, DO DISTRIBUIDOR DA F?BRICA/SP AT? JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/08/2018 | 5359.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS EST/MUNIC?PIO-PREM-MP 778/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/08/2018 | 11822.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/08/2018 | 500.00 | 00012961156408 | JOSÉ DOUGLAS DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA LIMPEZA DO PI? AMBIENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004723 | 13/08/2018 | 2309.37 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004724 | 13/08/2018 | 2249.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETRO MDA - 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004725 | 13/08/2018 | 3741.28 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004726 | 13/08/2018 | 1752.49 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO: PA CARREGADEIRA HL 740.9, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/08/2018 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA-SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/08/2018 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA MATADOURO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/08/2018 | 931.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA MERCADO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004709 | 13/08/2018 | 2320.07 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004717 | 13/08/2018 | 2721.34 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KJM-9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004720 | 13/08/2018 | 2154.49 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETRO 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004721 | 13/08/2018 | 1301.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO F4000 DE PLACA NQH-0366, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004722 | 13/08/2018 | 817.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA: NQD-5513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/08/2018 | 270.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O.( PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS ). | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/08/2018 | 13761.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA - ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/08/2018 | 245.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA -?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/08/2018 | 266.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA M?DULO ESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/08/2018 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004719 | 13/08/2018 | 2125.43 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004740 | 13/08/2018 | 134.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004741 | 13/08/2018 | 134.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004742 | 13/08/2018 | 268.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004774 | 13/08/2018 | 33.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004776 | 13/08/2018 | 44.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004778 | 13/08/2018 | 71.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/08/2018 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/08/2018 | 122.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/08/2018 | 480.76 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC - 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004700 | 13/08/2018 | 645.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004727 | 13/08/2018 | 3465.02 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004728 | 13/08/2018 | 4443.81 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFA-1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004729 | 13/08/2018 | 677.43 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658- SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004731 | 13/08/2018 | 3593.13 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE- NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004733 | 13/08/2018 | 3696.34 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE- PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004735 | 13/08/2018 | 4420.55 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE- PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004738 | 13/08/2018 | 3881.72 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE- PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004743 | 13/08/2018 | 268.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004744 | 13/08/2018 | 335.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004745 | 13/08/2018 | 268.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004746 | 13/08/2018 | 67.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004747 | 13/08/2018 | 67.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004748 | 13/08/2018 | 67.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004750 | 13/08/2018 | 143.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004751 | 13/08/2018 | 165.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/08/2018 | 8126.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A RECUPERA??O DOS PR?DIOS DOS POSTOS DE SA?DE DO PSF DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004754 | 13/08/2018 | 170.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004755 | 13/08/2018 | 170.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/08/2018 | 215.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658-SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/08/2018 | 7962.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A RECUPERA??O DOS PR?DIOS DOS POSTOS DE SA?DE DO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004759 | 13/08/2018 | 33.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004763 | 13/08/2018 | 22.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004764 | 13/08/2018 | 22.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/08/2018 | 1063.20 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004769 | 13/08/2018 | 110.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERA DESTINADAS PARA CASA DE APOIO DO PSF, POSTO DE SA?DE- CENTRO E NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004771 | 13/08/2018 | 132.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS PARA CASA DE APOIO DO PSF, POSTO DE SA?DE- CENTRO E NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004773 | 13/08/2018 | 132.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS PARA CASA DE APOIO DO PSF, POSTO DE SA?DE - CENTRO E NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/08/2018 | 56.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA- CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/08/2018 | 1021.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/08/2018 | 762.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PSF CENTRO, PSF COSTA E PSF JUSSARAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004701 | 13/08/2018 | 14974.52 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004702 | 13/08/2018 | 66.76 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004703 | 13/08/2018 | 2352.38 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004704 | 13/08/2018 | 3715.91 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004705 | 13/08/2018 | 2521.93 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004707 | 13/08/2018 | 2969.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD - 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004708 | 13/08/2018 | 3961.67 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGA - 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004710 | 13/08/2018 | 2804.58 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QFF - 0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004711 | 13/08/2018 | 2979.14 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QFF - 0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004712 | 13/08/2018 | 2861.93 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: MOK - 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004713 | 13/08/2018 | 1994.90 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004714 | 13/08/2018 | 3082.82 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004715 | 13/08/2018 | 2944.88 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004716 | 13/08/2018 | 3208.75 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004718 | 13/08/2018 | 522.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO MOTO DE PLACA: NQD-5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004730 | 13/08/2018 | 1206.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004732 | 13/08/2018 | 1340.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004734 | 13/08/2018 | 2211.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/08/2018 | 373.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO ( MOTO ) DE PLACA NQD-5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/08/2018 | 879.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/08/2018 | 292.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA QFG-0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/08/2018 | 239.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/08/2018 | 333.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004765 | 13/08/2018 | 214.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004767 | 13/08/2018 | 143.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004768 | 13/08/2018 | 264.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/08/2018 | 2151.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 13/08/2018 | 67.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CRISTOV?O XAVIER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 13/08/2018 | 251.60 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECARGA DE TONNER E SERVI?O REALIZADO - IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004736 | 13/08/2018 | 67.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004737 | 13/08/2018 | 67.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004739 | 13/08/2018 | 67.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004779 | 13/08/2018 | 165.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004781 | 13/08/2018 | 165.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004782 | 13/08/2018 | 192.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/08/2018 | 432.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/08/2018 | 9040.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004799 | 15/08/2018 | 2240.50 | 00080636829472 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004807 | 15/08/2018 | 3400.00 | 00097359874491 | ANTONIO JOSE DE BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 15/08/2018 | 1905.86 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL AVAN? TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/08/2018 | 350.00 | 35595016000179 | SEVERINO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DOS ?NIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 15/08/2018 | 557.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA KKG-8927,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 15/08/2018 | 783.80 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFG-0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 15/08/2018 | 200.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA QFG-0283 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 15/08/2018 | 430.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA KKG-8927 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 15/08/2018 | 281.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004794 | 15/08/2018 | 2330.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004795 | 15/08/2018 | 645.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/08/2018 | 752.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFB-9658 - SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 15/08/2018 | 296.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OGB-0966 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004810 | 15/08/2018 | 164000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 ( DOIS ) VE?CULOS TIPO FURGONETA ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/08/2018 | 1550.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE CASA RESIDENCIAL, CONSTRUIDA DE ALVENARIA E COBERTA COM TELHAS, PARA SR? ELIS?NGELA FELIZ DOS SANTOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 15/08/2018 | 100.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) INSCRI??O PARA O WORKSHOP SIMTUR, NO EVENTO TECHTUR 2018, QUE ACONTECER? NO CENTRO DE CONVEN??ES RAYMUNDO ASFORA, NO PER?ODO DE 15 A 16 DE AGOSTO DE 2018, EM CAMPINA GRANDE. PART.: JORGE BRUNO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 15/08/2018 | 150.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) INSCRI??O PARA O WORKSHOP SIMTUR, NO EVENTO TECHTUR 2018, QUE ACONTECER? NO CENTRO DE CONVEN??ES RAYMUNDO ASFORA, NO PER?ODO DE 15 A 16 DE AGOSTO DE 2018, EM CAMPINA GRANDE. PART.: JOSEFAL?VIA BARBOSA GOMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 15/08/2018 | 225.00 | 00008013386465 | ARYUSKA ARYELLE SANTOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E WORKSHOPS NO EVENTO TECHTUR 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/08/2018 | 50.00 | 00005809627412 | FABRÍCIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO E JUVENTUDE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E WORKSHOPS NO EVENTO TECHTUR 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 15/08/2018 | 90.00 | 00001626142416 | JOSEFA LÍVIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DE APOIO A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E WORKSHOPS NO EVENTO TECHTUR 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 15/08/2018 | 225.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO EXECUTIVO DE TURISMO E JUVENTUDE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E WORKSHOPS NO EVENTO TECHTUR 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/08/2018 | 812.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFD- 6398, VE?CULO UTILIZADO NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 15/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/08/2018 | 30.00 | 00008430656480 | MUNYRA KARLA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A FARMAC?UTICA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TESTAGEM R?PIDA PARA DENGUE, NA 3? GER?NCIA REGIONAL DE SA?DE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/08/2018 | 150.00 | 00090983050406 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 16/08/2018 | 190.00 | 00003241278476 | VICENCIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 16/08/2018 | 500.00 | 00082610657404 | SEVERINO FRANCISCO GON?ALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/08/2018 | 260.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ( LEMBRANCINHAS ) DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO A COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 16/08/2018 | 215.82 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS DO SCFV E CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/08/2018 | 962.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE VIOL?O DO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/08/2018 | 338.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ( LEMBRANCINHAS ) DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO A COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS DO SCFV/CRAS/PAIF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/08/2018 | 314.05 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEL , DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DOS PAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , CRAS E PAIF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/08/2018 | 2128.29 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS/PAIF E SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/08/2018 | 720.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA M?DICA DO PSF - DISTRITO PIRAU?- NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 16/08/2018 | 1600.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA VE?CULO DE PLACA QFF-0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 16/08/2018 | 98.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 16/08/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/08/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 16/08/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 16/08/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/08/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 17/08/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 17/08/2018 | 659.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 17/08/2018 | 465.02 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO( AMBUL?NCIA ) DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 17/08/2018 | 994.25 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 17/08/2018 | 1040.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 17/08/2018 | 1213.71 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 17/08/2018 | 4500.00 | 00008813286422 | LUANA BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DA VIGIL?NCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 17/08/2018 | 1588.00 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UTENC?LIOS DOM?STICOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SEDE E DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 17/08/2018 | 184.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 17/08/2018 | 1600.00 | 00007655613443 | ANTONIO MARCOS CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 17/08/2018 | 357.00 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRET?RIA DE TURISMO E JUVENTUDE, SECRET?RIO EXECUTIVO DE TURISMO E JUVENTUDE E ASSESSORA DE APOIO A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE ,QUANDO A SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/08/2018 | 560.00 | 00011722709456 | JEREMIAS DAGSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NO RO?O DE MATO NO TRECHO DE PANGULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/08/2018 | 4840.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KFY-5854, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS , SERVI?OS URBANOS E HABITA??O PARA REMO??O DE RESIDUOS DOMICILIARES DAS VIAS URBANAS DA CIDADE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/08/2018 | 2600.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHO-7640, PARRA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, LIMOEIRO E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/08/2018 | 30.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, PARA ENTREGA DAS COLETAS DE ?GUA ( SISAAGUA ) NA 3? GER?NCIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/08/2018 | 50.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA SECRETARIA DE SA?DE DE JO?O PESSOA , NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/08/2018 | 1500.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MXL-9170, PARA REALIZAR VIAGENS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/08/2018 | 25136.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/08/2018 | 28563.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINA??O CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N? 20180003035664 ,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 332.550-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/08/2018 | 1500.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE COV?ES / BARRO BRANCO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DE NATUBA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/08/2018 | 666.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO DE PLACA QFR-6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/08/2018 | 109.20 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/08/2018 | 280.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/08/2018 | 110.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE -NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/08/2018 | 200.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE -NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/08/2018 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/08/2018 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004854 | 20/08/2018 | 3802.74 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/08/2018 | 600.00 | 00012645414494 | JUNIOR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A NO PERIODO DIURNO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/08/2018 | 540.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE C?MARA DE AR E PROTETOR ARO,DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/08/2018 | 950.00 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/08/2018 | 1900.00 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIS??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/08/2018 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISS?O DE IDENTIDADE, PARA RESOLVER PEND?NCIAS NO IML( INSTITUTO M?DICO LEGAL) A EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIFICA??O DE NATUBENSES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA.PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/08/2018 | 75.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE ADMINISTRA??O, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, NO TCE-PB,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/08/2018 | 50.00 | 00008344676401 | EVERSON JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO ADJUNTO DE ADMINISTRA??O, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, NO TCE-PB,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/08/2018 | 232.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO OURO EMPRESARIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/08/2018 | 169.12 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/08/2018 | 420.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O MEC?NICO REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE -PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/08/2018 | 632.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/08/2018 | 1400.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/08/2018 | 59.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004878 | 21/08/2018 | 3270.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/08/2018 | 600.00 | 00082094063453 | EVERALDO BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/08/2018 | 380.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE C?MARA DE AR DESTINADA AO VE?CULO PATROL.( PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS ). | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/08/2018 | 125.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO DE ESPORTE E CULTURA, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/08/2018 | 350.00 | 00005391295424 | ODENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SHOW ART?STICO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS DO SCFV . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/08/2018 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRNASPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, REALILZAR COMPRA DE PE?AS PARA VE?CULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/08/2018 | 500.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A DA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE AGUAPABA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/08/2018 | 3500.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O ARTISTICA DENOMINADA Z? CANTOR, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE AGUAPABA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/08/2018 | 550.00 | 00070884832465 | JOSÉ CIPRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O ART?STICA PARA APRESENTA??O DO PROJETO FOLCL?RICO NO DISTRITO PIRAU?, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/08/2018 | 600.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTA??ES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE PERCUSS?O (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA MARCIAL AVAN? TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/08/2018 | 900.00 | 00011798449471 | ACACIO GON?ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA ( EXTRA??O ) DE AREIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/08/2018 | 220.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LEMPEZA DE VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/08/2018 | 407.35 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS, QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/08/2018 | 64327.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/08/2018 | 290.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/08/2018 | 5290.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/08/2018 | 422.52 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS , QUANDO A SERTVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/08/2018 | 21.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO S?TIO OLHOS D'AGUA,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/08/2018 | 19.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO S?TIO OLHOS D'AGUA,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/08/2018 | 160.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/08/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA,REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO A SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/08/2018 | 800.00 | 00074443836420 | JOS? BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/08/2018 | 40.00 | 00003495528431 | SUZANA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/08/2018 | 40.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/08/2018 | 30.00 | 00002140907442 | JOSIVANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA , PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/08/2018 | 855.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECAPEAMENTO DE PNEUS DO VE?CULO DE PLACA OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/08/2018 | 3080.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECAPEAMENTO DE PNEUS DO VE?CULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/08/2018 | 61.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DESLIGAMENTO DE ?GUA DA ANTIGA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL( QUE MUDOU PARA OUTRO ENDERE?O ). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/08/2018 | 1538.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO PARCELAMENTO REFERENTE AO EXERC?CIO 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/08/2018 | 114594.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO A COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/08/2018 | 40.00 | 00001250941407 | IVANILDA AMANCIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/08/2018 | 198.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/08/2018 | 180.20 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/08/2018 | 58.20 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/08/2018 | 70.50 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/08/2018 | 456.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LIXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE-PSF . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/08/2018 | 8344.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE-PSF . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/08/2018 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, PARA REALIZAR COMPRAS NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/08/2018 | 120.00 | 00007827853447 | BARBARA LUANA MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/08/2018 | 70.00 | 00007981900433 | ANA PAULA DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/08/2018 | 60.00 | 00010229266401 | ERIV?NIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/08/2018 | 60.00 | 00008148555478 | EDIVANIA MARTIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/08/2018 | 120.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/08/2018 | 200.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/08/2018 | 60.00 | 00010700923470 | CLAUDETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/08/2018 | 50.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA DE SA?DE, PARA REALIZAR COMPRAS PARA A O PSF DESTE MUNIC?PIO ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/08/2018 | 50.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA DE SA?DE, PARA REALIZAR COMPRAS PARA A O PSF DESTE MUNIC?PIO ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/08/2018 | 889.00 | 12243443000192 | DJALMA E BRENDO MATERIAL HIDRAULICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO RETRO 416E .( PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS ). | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/08/2018 | 400.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINA??O NA SEDE E NO DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/08/2018 | 141.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE-S?TIO FERVEDOURO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/08/2018 | 1000.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE IMPRESS?O DE CRACH?S DESTINADOS PARA A ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/08/2018 | 200.00 | 00000020491476 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/08/2018 | 150.00 | 00011888420480 | KELLYANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/08/2018 | 130.00 | 00007206074774 | VALQUIRIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/08/2018 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, PARA REALIZAR COMPRAS NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/08/2018 | 414.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/08/2018 | 1308.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFA-1246 ( AMBUL?NCIA ), PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/08/2018 | 1089.44 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BALAN?AS DESTINADAS PARA O TRABALHO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/08/2018 | 290.56 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BALAN?AS DESTINADAS PARA O TRABALHO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/08/2018 | 3405.26 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Estrutura??o da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004944 | 24/08/2018 | 210000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ( UM ) VE?CULO DE TRANSPORTE SANIT?RIO ( COM ACESSIBILIDADE- 1 CADEIRANTE ) ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/08/2018 | 151.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE TIRAS REAGENTE E GEL CONDUTOR, DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/08/2018 | 7682.07 | 16717334000110 | B.MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/08/2018 | 1290.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/08/2018 | 4246.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/08/2018 | 11142.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/08/2018 | 858.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISI??O DE APARELHOS DE PRESS?O ARTERIAL E LANTERNAS PENLIGHT DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/08/2018 | 318.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPAR?NCIA E E-SIC ( SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O ), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/08/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 24/08/2018 | 600.00 | 00003634717408 | ALEANDRO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PATRULHAMENTO ( ROTA NOTURNA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/08/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/08/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/08/2018 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/08/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/08/2018 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O, POR MEIO DE CARRO DE SOM, DAS A??ES INSTITUCIONAIS DO MUN?CIPIO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/08/2018 | 600.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/08/2018 | 600.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PATRULHAMENTO (ROTA NORTURNO), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/08/2018 | 850.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB SEDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/08/2018 | 700.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/08/2018 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/08/2018 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, MANUTEN??O E CONFIGURA??ES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/08/2018 | 2500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM LICITA??ES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/08/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ECON?MICA COM O OBJETIVO DE ATENBDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Constru??o e Implanta??o de Creche da Educa??o Infantil no Munic?pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0004958 | 27/08/2018 | 71481.44 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZA??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE ESCOLA INFANTIL- CRECHE TIPO 1, LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS, NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/08/2018 | 500.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005014 | 27/08/2018 | 1793.64 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/JUSSARAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005016 | 27/08/2018 | 1672.78 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/VIRA??O E CH? DO JUC?/NATUBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/08/2018 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS, JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/08/2018 | 450.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/08/2018 | 267.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM?RCIO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/08/2018 | 850.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL,DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS M?DICOS DE OUTRAS CIDADES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/08/2018 | 600.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/08/2018 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/08/2018 | 600.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO -HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/08/2018 | 600.00 | 00066745128420 | JOSEFA GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUA FUN??O NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/08/2018 | 850.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE DE JATOB?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/08/2018 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO POSTO ?NCORA DO PSF IV, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/08/2018 | 850.00 | 00010451860403 | GENILDA MENDES DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/08/2018 | 500.00 | 00012362384438 | ANA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DO POSTO ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/08/2018 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF III , LOCALIZADO NO S?TIO JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/08/2018 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/08/2018 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/08/2018 | 1500.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/08/2018 | 200.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEARCOM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/08/2018 | 200.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEARCOM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/08/2018 | 2999.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520 COM MOTORISTA , PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATENDENDO O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E OS SERVI?OS ( PAIF/CRAS, PEAFI/CREAS ) E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/08/2018 | 84.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/08/2018 | 600.00 | 00005997311414 | RODRIGO GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/08/2018 | 850.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/08/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004990 | 27/08/2018 | 1500.00 | 00014425249445 | ELIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AGUAPABA E DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPEC?FICOSEM OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/08/2018 | 500.00 | 00003219795404 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZA??O DOS EXAMES MARCADOS EM OUTROS MUNIC?PIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004993 | 27/08/2018 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO AUTOM?VEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAU?, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/08/2018 | 820.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NQA- 0709 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/08/2018 | 650.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO P?BLICO DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/08/2018 | 500.00 | 00012961156408 | JOSÉ DOUGLAS DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA LIMPEZA DO PI? AMBIENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/08/2018 | 600.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/08/2018 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DO PI? AMBIENTAL, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/08/2018 | 500.00 | 00007909457464 | JACILENE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/08/2018 | 800.00 | 00071267594446 | FELIPE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES:JATOB?,FERVEDOURO, BREJINHO, CACIMBA CERCADA, PANGULAR, VASSOURAE GIT? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/08/2018 | 800.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/08/2018 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NA VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E NO RECOLHIMENTO DE OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/08/2018 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/08/2018 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/08/2018 | 500.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NESTE MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/08/2018 | 600.00 | 00005618651408 | C?CERO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/08/2018 | 700.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E JARDINAGEM DA PRA?A P?BLICA DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/08/2018 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/08/2018 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/08/2018 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/08/2018 | 600.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE M?QUINA PESADA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/08/2018 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DOS SERVI?OS REALIZADOS PELOS DIARISTAS NA RECUPERA??O DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO RIACHO A COMUNIDADE DE COV?ES E A COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, FANTASIA E JUCA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/08/2018 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/08/2018 | 600.00 | 00049588362415 | JOSÉ TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E TAPA BURACO NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE CH? DO VENTO AO S?TIO MALHEIROS, DISTRITO PIRAU?,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/08/2018 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMIT?RIO P?BLICO DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/08/2018 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULA??O DE ESGOTOS DAS CASAS NA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/08/2018 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DE ENTULHOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/08/2018 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KDT- 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/08/2018 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL , NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/08/2018 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DAS VIAS P?BLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/08/2018 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DOS RES?DUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/08/2018 | 500.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA CAPINA??O DE VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/08/2018 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/08/2018 | 30.00 | 00085430323420 | REJANE MARIA FERREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/08/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA MIOC?RDICA REALIZADA EM SUELI SEBASTI?O DE MENDON?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/08/2018 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/08/2018 | 850.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO APOIO NA SEGURAN?A DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/08/2018 | 550.00 | 00099101068415 | EVA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL , DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/08/2018 | 550.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/08/2018 | 850.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/08/2018 | 600.00 | 00005997311414 | RODRIGO GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/08/2018 | 200.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/08/2018 | 200.00 | 00007358948416 | CL?UDIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/08/2018 | 200.00 | 00008223185474 | ANGELICA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/08/2018 | 200.00 | 00000090375432 | MARIA JOS? BALBINO MACHADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/08/2018 | 200.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/08/2018 | 600.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/08/2018 | 700.00 | 00004544532485 | ERIVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOL?O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/08/2018 | 600.00 | 00010316557439 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/08/2018 | 500.00 | 00070120268477 | JOSEILDA MONTEIRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/08/2018 | 500.00 | 00008137829458 | ELIZÂNGELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/08/2018 | 500.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/08/2018 | 500.00 | 00001626133425 | BRUNA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/08/2018 | 500.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEICAO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/08/2018 | 500.00 | 00017249346784 | RITA DE CÁSSIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/08/2018 | 200.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA A ( H1N1 ), REALIZADA EM TODO O MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/08/2018 | 659.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/08/2018 | 280.00 | 04168668000101 | AMARO JOS? FILHO- RADIADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OXO-4735,PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/08/2018 | 150.87 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM?RCIO DE PAPELARIA, INFORM?TICA ,MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/08/2018 | 200.00 | 00045835012420 | MARIA DA CONCEICAO COUTINHO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA A ( H1N1 ), REALIZADA EM TODO O MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/08/2018 | 550.00 | 00012681837413 | LAISE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/08/2018 | 550.00 | 00011570110476 | EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/08/2018 | 550.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/08/2018 | 20000.00 | 00077243080472 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM TERRENO PARA CONSTRU??O DE UMA CRECHE PADR?O FNDE TIPO 01, PROGRAMA PRO INF?NCIA, NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB.( 6? PARCELA ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/08/2018 | 550.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/08/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/08/2018 | 3499.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - FUNDEF 60% RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2015.( CONFORME PROCESSO N? 0000451-70.2015.815.0401 ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/08/2018 | 1740.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/08/2018 | 2604.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES DOS VE?CULOS PERTENCENTES/LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/08/2018 | 600.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA SUB-PREFEITURA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/08/2018 | 700.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/08/2018 | 640.00 | 00072197471449 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/08/2018 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O NA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/08/2018 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO RECEBIMENTO E EXPEDI??O DE CORRESPOND?NCIAS, PREPARA??O DE OBJETOS E SERVI?OS, ARQUIVAMENTO, RECEP?AO E LIMPEZA DA AG?NCIA COMUNIT?RTIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/08/2018 | 450.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS CORRESPOND?NCIAS DO CORREIO DE NATUBA, PARA O CORREIO DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/08/2018 | 600.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/08/2018 | 620.00 | 22096110000131 | PATR?CIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/08/2018 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/08/2018 | 146.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/08/2018 | 850.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/08/2018 | 850.00 | 00070070531498 | SERGIVALDA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/08/2018 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/08/2018 | 400.00 | 00001625394446 | FABIO ALEIXO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/08/2018 | 350.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVA??O DO PR?DIO DO GRUPO MUNICIPAL DE FANTASIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/08/2018 | 400.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO S?TIO S?O JOS?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/08/2018 | 550.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/08/2018 | 550.00 | 00011976964407 | ISAIAS JENUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/08/2018 | 550.00 | 00004494216437 | TEREZINHA PATRÍCIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/08/2018 | 550.00 | 00006812828432 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/08/2018 | 550.00 | 00008449231418 | JULIANA XAVIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/08/2018 | 550.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/08/2018 | 600.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/08/2018 | 550.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANT?NIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/08/2018 | 550.00 | 00001494286424 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/08/2018 | 110.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/08/2018 | 550.00 | 00012065450460 | LETICIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/08/2018 | 600.00 | 00010024084409 | EMILIA AMANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIAN?AS NO TRANSPORTE ESCOLARDAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, COV?ES, JUC? E ON?AS PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/08/2018 | 550.00 | 00037642460813 | MARILIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/08/2018 | 550.00 | 00010203919440 | VANDERLANY MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/08/2018 | 372.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/08/2018 | 530.40 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6899,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/08/2018 | 600.00 | 00005292326429 | MARIA ROSILANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/08/2018 | 800.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ASAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/08/2018 | 414.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFG-0283,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/08/2018 | 550.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/08/2018 | 600.00 | 00012645414494 | JUNIOR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A NO PERIODO DIURNO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/08/2018 | 220.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGA-7150,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/08/2018 | 800.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/08/2018 | 550.00 | 00013678855407 | MARIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO SOARES DE SOUZA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/08/2018 | 550.00 | 00012518139419 | ELAINNE EGITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/08/2018 | 550.00 | 00005688895411 | LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/08/2018 | 550.00 | 00099099306415 | MARILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/08/2018 | 340.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA QFG-0283,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/08/2018 | 260.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFC-6899,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/08/2018 | 44.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PROTETOR 16 R 70 VIPAL ,DESTINADO PARA O VE?CULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/08/2018 | 550.00 | 00001625352441 | Erica Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/08/2018 | 310.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, RESPONS?VEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Constru??o, Amplia??o e Reforma de Unidades Estrat?gica de Sa?de da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005077 | 29/08/2018 | 30878.97 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DA CONTRATA??O DA EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA VISANDO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS PARTE 1, NO S?TIO JUSSARAL, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00022018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/08/2018 | 7200.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKT-3608 COM MOTORISTA, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, PARA VISITAS DOMICILIARES . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/08/2018 | 6000.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSTRU??O DE CASA RESIDENCIAL, CONSTRU?DA DE ALVENARIA E COBERTA DE TELHAS, LOCALIZADA NA RUA FREI DAMI?O, NATUBA-PB, PARA A SR? LUCIANA FRANCISCA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/08/2018 | 2135.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/08/2018 | 600.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTA??ES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE PERCUSS?O (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA MARCIAL AVAN? TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/08/2018 | 1625.00 | 00028773977420 | SEVERINO FLORENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKY- 6879, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, CARPINA, LIMOEIRO, MACAPARANA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/08/2018 | 1610.00 | 00028773977420 | SEVERINO FLORENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKY- 6879, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, CARPINA, LIMOEIRO, MACAPARANA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/08/2018 | 105.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/08/2018 | 124.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/08/2018 | 600.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/08/2018 | 1760.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/08/2018 | 68.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/08/2018 | 1600.00 | 00009477857440 | ALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/08/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/08/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/08/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/08/2018 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/08/2018 | 77.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/08/2018 | 40.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/08/2018 | 195.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF/NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/08/2018 | 175.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/08/2018 | 175.00 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/08/2018 | 550.00 | 00071022707477 | ISIS PAMELA DE FIGUEIREDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/08/2018 | 550.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/08/2018 | 700.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/08/2018 | 600.00 | 00007048573406 | ADALBERTO DE ARA?JO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/08/2018 | 750.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO E ORGANIZA??O DOS DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/08/2018 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/08/2018 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/08/2018 | 700.00 | 00008419790494 | ADJAIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/08/2018 | 600.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, LOCALIZADA NO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/08/2018 | 800.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CRISTINO PEREIRA , LOCALIZADA NO S?TIO PANGULAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/08/2018 | 550.00 | 00009785611477 | JANAINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL AVAN? TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/08/2018 | 550.00 | 00011547571454 | MONICA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/08/2018 | 700.00 | 00009448775407 | ODILON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/08/2018 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/08/2018 | 550.00 | 00007498658496 | VALDELUCIA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/08/2018 | 550.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/08/2018 | 550.00 | 00004668277410 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/08/2018 | 550.00 | 00004067650493 | LIDIANE MENDES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/08/2018 | 550.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/08/2018 | 550.00 | 00007150409440 | VILMA BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/08/2018 | 550.00 | 00010250252457 | DANIELA GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/08/2018 | 550.00 | 00070103253408 | ROSILANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/08/2018 | 550.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/08/2018 | 550.00 | 00011503283470 | ELIENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/08/2018 | 550.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/08/2018 | 348.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/08/2018 | 550.00 | 00007835762420 | VALDILÉCIA SAIRA AMBRÓZIO DE OLIVEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGEUIREDO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/08/2018 | 550.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/08/2018 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIAN?AS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS, CACIMBA CERCADA E GIT? DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/08/2018 | 550.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/08/2018 | 550.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/08/2018 | 550.00 | 00004726306448 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/08/2018 | 550.00 | 00005137904465 | GILDEILDA ALBERTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/08/2018 | 420.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/08/2018 | 550.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/08/2018 | 550.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/08/2018 | 700.00 | 00089125673491 | MARIA IVALDETE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/08/2018 | 550.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/08/2018 | 550.00 | 00003235478426 | CILENE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/08/2018 | 1130.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/08/2018 | 550.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/08/2018 | 550.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA NO APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/08/2018 | 550.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/08/2018 | 550.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M? DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/08/2018 | 550.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/08/2018 | 550.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/08/2018 | 550.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/08/2018 | 550.00 | 00012255182459 | JOYCE ELIZA CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/08/2018 | 550.00 | 00008223183420 | ELESSANDRA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/08/2018 | 550.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/08/2018 | 550.00 | 00008689850406 | ANALICE GERVÁSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/08/2018 | 550.00 | 00013760402712 | ADRIANA MARTINS DA SILVA | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/08/2018 | 550.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/08/2018 | 550.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/08/2018 | 550.00 | 00006073426410 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/08/2018 | 550.00 | 00006612061499 | IRANISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/08/2018 | 550.00 | 00010931496470 | SEVERINA DO RAMO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/08/2018 | 550.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/08/2018 | 550.00 | 00007281883412 | RITA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/08/2018 | 550.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/08/2018 | 550.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/08/2018 | 550.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/08/2018 | 550.00 | 00006979385496 | JOSÉLIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/08/2018 | 550.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA-SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA-SECRETARIA DE EDUCA??O- DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO CENTRO PEDAG?GICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/08/2018 | 430.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/08/2018 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/08/2018 | 26.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/08/2018 | 18.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/08/2018 | 18.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005245 | 30/08/2018 | 3147.50 | 00007161604478 | RISOALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/08/2018 | 170.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/08/2018 | 550.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO COV?ES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/08/2018 | 550.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO COV?ES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/08/2018 | 550.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO COV?ES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/08/2018 | 550.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO COV?ES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/08/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M.NATUBA-SEDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M.NATUBA-CASA DE APOIO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M.NATUBA-CASA DE APOIO NATUBA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M.NATUBA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M.NATUBA-SUBPREFEITURA-PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA- EMPREENDEDOR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/08/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/08/2018 | 48.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/08/2018 | 35.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DISTRITO PIRAU?, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/08/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO EM ELABORA??O DE PROJETOS ORIUNDOS DE EDITAIS E EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS MINIST?RIOS DE EDUCA??O, SA?DE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ENTRE OUTROS, PARA O MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/08/2018 | 46.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/08/2018 | 40.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/08/2018 | 26479.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/08/2018 | 954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/08/2018 | 6678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/08/2018 | 5446.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/08/2018 | 3501.49 | 00062355899487 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/08/2018 | 890.00 | 00078339588400 | MARIA CRISTINA DE MOURA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/08/2018 | 100486.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/08/2018 | 26350.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/08/2018 | 311841.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/08/2018 | 7829.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/08/2018 | 91649.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/08/2018 | 9365.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/08/2018 | 36990.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE ADULTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/08/2018 | 48036.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 5302). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/08/2018 | 192.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MEC?NICO REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA QFR- 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/08/2018 | 264.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFR- 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00070634138480 | JANIELLY DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, EM DIVERSAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/08/2018 | 3833.03 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/08/2018 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRILE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/08/2018 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA T?CNICA,ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, SIH/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C E BPA- I MAGN?TICO DO E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005273 | 31/08/2018 | 40000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM ( 01 ) VE?CULO TIPO PASSEIO PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE NOS ATENDIMENTOS AOS PSF'S DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005274 | 31/08/2018 | 2400.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM ( 01 ) VE?CULO TIPO PASSEIO PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE NOS ATENDIMENTOS AOS PSF'S DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 5273 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/08/2018 | 291.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - UBS DO S?TIO AGUAPABA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/08/2018 | 288.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - UBS DO S?TIO AGUAPABA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/08/2018 | 71.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/08/2018 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/08/2018 | 8650.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- NASF-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/08/2018 | 42668.74 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/08/2018 | 2270.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - COMISSIONADO ,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/08/2018 | 20893.99 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA -EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/08/2018 | 34599.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o das A??es B?sicas da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/08/2018 | 6945.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA - EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/08/2018 | 15114.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/08/2018 | 6954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/08/2018 | 3752.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/08/2018 | 2940.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/08/2018 | 13354.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SAMU- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/08/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU COMISSIONADO , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/08/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-MAC- CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/08/2018 | 650.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO POSTO ?NCORA DO PSF , LOCALIZADO NA VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/08/2018 | 1500.00 | 00008813286422 | LUANA BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM DIVERSAS REUNI?ES DE CAPACITA??O COM A EQUIPE T?CNICA DO CADASTRO ?NICO E DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/08/2018 | 385.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO NA SEDE E NO DISTRITO PIRAU? . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/08/2018 | 140.00 | 00006118249490 | MARCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ALUGUEL DE M?QUINA DE ALGOD?O DOCE E PIPOCA , DESTINADO AO EVENTO DO DIA DO FOLCLORE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/08/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA 133? REUNI?O DESCENTRALIZADA CIB E COEGEMAS , NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/08/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF-CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/08/2018 | 2940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS- EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/08/2018 | 5154.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/08/2018 | 2354.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/08/2018 | 9032.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/08/2018 | 4262.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/08/2018 | 57.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/08/2018 | 4770.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PESSOAL- CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/08/2018 | 19268.03 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/08/2018 | 2862.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/08/2018 | 536.93 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/08/2018 | 477.98 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/08/2018 | 210.34 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/08/2018 | 11286.44 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 31/08/2018 | 1695.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINA??O CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N? 20180003035664 ,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 332.550-4.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 4868). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/08/2018 | 6600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA- COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/08/2018 | 8354.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/08/2018 | 6308.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/08/2018 | 7708.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/08/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/08/2018 | 82081.85 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/08/2018 | 52800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-M?DICOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/08/2018 | 23737.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-FUS-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/08/2018 | 27470.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/08/2018 | 6454.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/08/2018 | 17785.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/08/2018 | 580.00 | 00005538754421 | PAULO JULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/08/2018 | 580.00 | 00005538754421 | PAULO JULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/08/2018 | 580.00 | 00005538754421 | PAULO JULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/08/2018 | 46428.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/08/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 03/09/2018 | 135.60 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 03/09/2018 | 135.60 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 03/09/2018 | 508.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO VAN DE PLACA QSD-4298. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 03/09/2018 | 7650.00 | 04675421000173 | JOSÉ EURIDES LIBERALINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 03/09/2018 | 49.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTOV?O XAVIER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 03/09/2018 | 1015.41 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECAPEAMENTO DE PNEUS DO VE?CULO DE PLACA KKG-8927 E OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 04/09/2018 | 342.99 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 04/09/2018 | 521.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO SAMU DE PLACA QSA-7114 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 04/09/2018 | 150.00 | 00428900000134 | STOP EMPLACAMENTOS - WELLINGTON CORREIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO SAMU DE PLACA QSA-7114. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 04/09/2018 | 150.00 | 00428900000134 | STOP EMPLACAMENTOS - WELLINGTON CORREIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO VAN DE PLACA QSD-4298. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 04/09/2018 | 250.00 | 00004964309479 | CRISTIANE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 04/09/2018 | 80.00 | 00006248614490 | FABIANA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 04/09/2018 | 400.00 | 00049631926591 | JUVENAL PEDRO IZIDORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 05/09/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA TREINAMENTO E MOBILIZA??O DA REDE CRIAN?A-PB , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 05/09/2018 | 978.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 05/09/2018 | 330.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OGA-7150 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 05/09/2018 | 661.33 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS,QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 05/09/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 06/09/2018 | 30.00 | 00006450545429 | NATALIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A SA?DE, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ,NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 06/09/2018 | 360.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O EM ASSISTT?NCIA FARMAC?UTICA EM S?O PAULO -SP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 06/09/2018 | 1400.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO POIO NA EQUIPE DE SEGURAN?A NO XXIII FESTIVAL DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE DE JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 06/09/2018 | 550.00 | 00012491178443 | JOSELINE BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. NAPOLE?O LAUREANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M/?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 06/09/2018 | 550.00 | 00012491178443 | JOSELINE BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. NAPOLE?O LAUREANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 06/09/2018 | 983.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 06/09/2018 | 275.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 06/09/2018 | 418.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 06/09/2018 | 1040.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 06/09/2018 | 560.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECARGAS DE TONNER E SERVI?O REALIZADO - IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 06/09/2018 | 455.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 06/09/2018 | 385.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA KFR-6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/09/2018 | 397.52 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658-SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/09/2018 | 790.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFZ- 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/09/2018 | 210.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA QFZ- 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005373 | 10/09/2018 | 930.10 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005375 | 10/09/2018 | 386.80 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005376 | 10/09/2018 | 563.30 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005374 | 10/09/2018 | 753.10 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/09/2018 | 40.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 099 DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/09/2018 | 800.00 | 00028557956487 | ANT?NIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NA ?REA ONDE EST?O LOCALIZADOS O CAMPO, QUADRA E A CONSTRU??O DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/09/2018 | 29.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/09/2018 | 335.68 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS, QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/09/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/09/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA- ACOMPANHAR PACIENTE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/09/2018 | 75.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA MARQUES CONSULT ,NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/09/2018 | 50.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/09/2018 | 30.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA- LEVAR AS AMOSTRAS DE ?GUA PARA AN?LISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/09/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00011610343409 | ANDERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 11/09/2018 | 13761.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/09/2018 | 267.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA -?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 11/09/2018 | 962.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P..M.NATUBA MERCADO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 11/09/2018 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA MATADOURO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/09/2018 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 11/09/2018 | 488.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA M?DULO ESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 11/09/2018 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA CENTRO CULTURAL RECREATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 11/09/2018 | 300.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTANDE NO EVENTO FENEVALE 2018, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 11/09/2018 | 2803.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 11/09/2018 | 497.40 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECARGAS DE TONNER E SERVI?O REALIZADO - IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/09/2018 | 1788.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA SEDE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/09/2018 | 800.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NA ?REA ONDE EST?O LOCALIZADOS O CAMPO, QUADRA E A CONSTRU??O DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 11/09/2018 | 4250.00 | 26839053000194 | RANDESON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS DESTINADAS AOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SEDE E DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 11/09/2018 | 150.00 | 00012076983422 | VALDEIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 11/09/2018 | 164.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 11/09/2018 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/09/2018 | 1600.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMEINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MOG-1597, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 11/09/2018 | 298.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 11/09/2018 | 1315.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 11/09/2018 | 52.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA- CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 11/09/2018 | 870.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PSF CENTRO, PSF COSTA E PSF JUSSARAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/09/2018 | 2582.30 | 22552766000111 | FS DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PERFUMARIA E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 12/09/2018 | 6779.95 | 22552766000111 | FS DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS PERFUMARIA E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 12/09/2018 | 30.00 | 00005713453448 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA NA PROMOTORIA DA JUSTI?A DA COMARCA DE UMBUZEIRO-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 12/09/2018 | 973.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/09/2018 | 350.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/09/2018 | 522.50 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/09/2018 | 340.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFC-6899 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/09/2018 | 423.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/09/2018 | 40.00 | 00039398374404 | BARTOLOMEU DA COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE SA?DE BUCAL , PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O E-SUS NA EMPRESA MARQUES CONSULT NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 12/09/2018 | 40.00 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE ATEN??O B?SICA , PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O E-SUS NA EMPRESA MARQUES CONSULT, NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 12/09/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETAR?RIO MUNICIPAL DE SA?DE , PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O E-SUS NA EMPRESA MARQUES CONSULT NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 12/09/2018 | 850.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS EL?TRICO DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005415 | 13/09/2018 | 37840.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KFY-5854, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS , SERVI?OS URBANOS E HABITA??O PARA REMO??O DE RESIDUOS DOMICILIARES DAS VIAS URBANAS DA CIDADE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005428 | 13/09/2018 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KDT- 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005435 | 13/09/2018 | 8976.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKR-5730, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O PARA REMO??O DOS RES?DUOS DOMICILIARES DAS VIAS DO DISTRITO PIRAU? . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005417 | 13/09/2018 | 31500.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA LLB-7585, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMIC?LIO ( TFD ) NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005418 | 13/09/2018 | 6390.00 | 00005697399421 | JOSE FERNENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHR- 9612 COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SERETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS DO S?TIO S?O JOS? PARA O POSTO DE SA?DE DO DISTRITO PIRAU? / HOSPITAL DA CIDADE DE MACAPARANA-PE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 13/09/2018 | 219.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE- DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005427 | 13/09/2018 | 820.00 | 00088201520378 | AGNALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NQA- 0709 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO AGUAPABA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005429 | 13/09/2018 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO AUTOM?VEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAU?, PARA DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005432 | 13/09/2018 | 12000.00 | 00010863803474 | HEMERSON JOHNNATA LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA KHE- 9964 , PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE , NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE FANTASIA E FREXEIRA,MUNIC?PIO DE NATUBA -PB, PARA OHOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0005433 | 13/09/2018 | 1500.00 | 00014425249445 | ELIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AGUAPABA E DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPEC?FICOSEM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 13/09/2018 | 360.00 | 14655784000109 | FERNANDO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA KKG - 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 13/09/2018 | 327.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005420 | 13/09/2018 | 2464.29 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: NOITE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005422 | 13/09/2018 | 2177.36 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005423 | 13/09/2018 | 2381.08 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO / NATUBA, TURNO: NOITE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005424 | 13/09/2018 | 2841.23 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JATOB? / FERVEDOURO, TURNO: MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005425 | 13/09/2018 | 2323.86 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO GADO / NATUBA, TURNO: TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005426 | 13/09/2018 | 2194.92 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO GADO / NATUBA, TURNO: MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005437 | 13/09/2018 | 2015.31 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0005438 | 13/09/2018 | 2075.63 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: MANH?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 13/09/2018 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISS?O DE IDENTIDADE, PARA RESOLVER PEND?NCIAS NO IML( INSTITUTO M?DICO LEGAL) A EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIFICA??O DE NATUBENSES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA.PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005431 | 13/09/2018 | 2999.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520 COM MOTORISTA , PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATENDENDO O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E OS SERVI?OS ( PAIF/CRAS, PEAFI/CREAS ) E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 13/09/2018 | 1410.00 | 00036649902420 | LINDALVA PEREIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A CULMIN?NCIA DO PROJETO FOLCLORIZANDO NOS GRUPOS DO SCFV EM NATUBA E PIRAU?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 13/09/2018 | 380.44 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 13/09/2018 | 870.00 | 00004988693422 | JOS? ROG?RIO GON?ALVES DE ANDRADE | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO POSTO ?NCORA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/09/2018 | 6000.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE COV?ES / BARRO BRANCO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DE NATUBA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 14/09/2018 | 5000.00 | 14582967000133 | OROBO INSTALA??O E MANUTEN??O ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 700 METROS DE EXTENS?O LUMINOSA COM LAMPADAS 42W, TIPO GAMBIARRA E 05 REFLETORES VAPOR MET?LICO DE 2000W, PARA ILUMINA??O DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/09/2018 | 30.00 | 00006450545429 | NATALIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A SA?DE, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 17/09/2018 | 30.00 | 00006450545429 | NATALIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A SA?DE, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 17/09/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/09/2018 | 918.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 17/09/2018 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 17/09/2018 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 17/09/2018 | 500.00 | 00001625090498 | WYLDERLLAN SUEUDE ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/09/2018 | 955.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXOS I,II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 18/09/2018 | 3047.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO PARCELAMENTO REFERENTE AOS EXERC?CIOS 2016 E 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005464 | 18/09/2018 | 2744.08 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005466 | 18/09/2018 | 1951.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005470 | 18/09/2018 | 3973.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005471 | 18/09/2018 | 2941.02 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005472 | 18/09/2018 | 2996.62 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005473 | 18/09/2018 | 3024.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005474 | 18/09/2018 | 3284.08 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005475 | 18/09/2018 | 3174.02 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005476 | 18/09/2018 | 579.29 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO ( MOTO ) DE PLACA: NQD-5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005489 | 18/09/2018 | 2518.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005492 | 18/09/2018 | 462.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005499 | 18/09/2018 | 2010.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 18/09/2018 | 897.50 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PARA CONFEC??O DE FIGURINOS, ADERE?OS E DECORA??O DO DESFILE C?VICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DO DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 18/09/2018 | 1516.96 | 00435963000894 | QUEIROZ ARA?JO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DE FIGURINOS, ADERE?OS E DECORA?? DO DESFILE C?VICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DO DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 18/09/2018 | 784.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O DESFILE C?VICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DO DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 18/09/2018 | 2223.75 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM?RCIO DE PAPELARIA, INFORM?TICA ,MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 18/09/2018 | 8210.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005496 | 18/09/2018 | 275.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005501 | 18/09/2018 | 134.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOITIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005455 | 18/09/2018 | 380.75 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658- SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005458 | 18/09/2018 | 3252.77 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005459 | 18/09/2018 | 4684.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFA-1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005461 | 18/09/2018 | 3831.12 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OXO - 4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005463 | 18/09/2018 | 3870.98 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA:QFR - 6006 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005465 | 18/09/2018 | 3466.99 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGB - 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE - PSF | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005467 | 18/09/2018 | 3639.72 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFZ - 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE - PSF | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005468 | 18/09/2018 | 4649.14 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC - 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE - PSF | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005494 | 18/09/2018 | 187.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADO AO NASF, CASA DE APOIO PSF E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005497 | 18/09/2018 | 291.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005498 | 18/09/2018 | 49.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE - SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005502 | 18/09/2018 | 469.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005503 | 18/09/2018 | 67.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 18/09/2018 | 30.00 | 00009021603462 | CAMILA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICI?NCIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 18/09/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICI?NCIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 18/09/2018 | 300.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005454 | 18/09/2018 | 2022.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/09/2018 | 180.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 18/09/2018 | 300.00 | 00008913431726 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 18/09/2018 | 200.00 | 00007091018486 | VANUZA BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 18/09/2018 | 200.00 | 00010266235450 | VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005495 | 18/09/2018 | 137.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005500 | 18/09/2018 | 268.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005452 | 18/09/2018 | 3344.66 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KJM-9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005453 | 18/09/2018 | 2663.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 18/09/2018 | 890.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA DO PACIENTE KAU? JO?O RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 18/09/2018 | 75.00 | 00099099241453 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA EXECUTIVA, PARA REALIZAR COMPRAS PARA O DESFILE C?VICO DO DISTRITO PIRAU?, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005479 | 18/09/2018 | 2716.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005480 | 18/09/2018 | 2607.60 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005481 | 18/09/2018 | 3554.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005482 | 18/09/2018 | 2014.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETRO MDA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005483 | 18/09/2018 | 1422.31 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO P? CARREGADEIRA HL 740.9, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005456 | 18/09/2018 | 1003.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO F4000 DE PLACA NQH-0366, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005477 | 18/09/2018 | 1933.28 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETRO 416E/DIESEL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005478 | 18/09/2018 | 924.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA: NQD-5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/09/2018 | 1100.00 | 00006236358443 | JOSE JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 18/09/2018 | 550.00 | 00009800062440 | NILSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 18/09/2018 | 3300.00 | 00003176326475 | RAIMUNDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PARQUE PARA A FESTA TRADICIONAL E CULTURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE: MARLENE ALEIXO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/09/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GILBERTO FRANKLIN JOSIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 19/09/2018 | 5359.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS EST/MUNIC?PIO-PREM-MP 778/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 19/09/2018 | 720.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA M?DICA DO PSF - DISTRITO PIRAU?- NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 19/09/2018 | 1699.05 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/09/2018 | 26.90 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/09/2018 | 80.00 | 00002780362448 | MARIA SELMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/ COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DE PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O PARA DIRIGENTES MUNICIPAL, COORDENADORES MUNICIPAIS E FORMADORES DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/09/2018 | 80.00 | 00000886698405 | Ana Maria Marcelino Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/ COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DE PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O PARA DIRIGENTES MUNICIPAL, COORDENADORES MUNICIPAIS E FORMADORES DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 19/09/2018 | 454.91 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O DESFILE C?VICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DO DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 19/09/2018 | 1343.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉ�RCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A BANDA MACIAL AVAN? TERESINHA DOS SANTOS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/09/2018 | 900.00 | 08201136000171 | IND?STRIA E COM?RCIO DE CAL?ADOS VIA SOL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SAPATILHAS DESTINADAS AO DESFILE C?VICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DO DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Constru??o e Implanta??o de Creche da Educa??o Infantil no Munic?pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0005537 | 20/09/2018 | 60892.31 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZA??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE ESCOLA INFANTIL- CRECHE TIPO 1, LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS, NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/09/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/09/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/09/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/09/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/09/2018 | 30.00 | 00005713453448 | EVANDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA NA PROMOTORIA DE JUSTI?A CUMULATIVA DE UMBUZEIRO-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/09/2018 | 30.00 | 00004041328470 | EDMILSON MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA NA PROMOTORIA DE JUSTI?A CUMULATIVA DE UMBUZEIRO-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/09/2018 | 30.00 | 00009372593494 | EMERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA NA PROMOTORIA DE JUSTI?A CUMULATIVA DE UMBUZEIRO-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/09/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , PARA PARTICIPAR DA 134? REUNI?O EXTRAORDIN?RIA CIB E COEGEMAS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/09/2018 | 1296.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉ�RCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OFICINA DA BANDA 29 DE NOVEMBRO DO SERVI?O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/09/2018 | 436.62 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O DESFILE C?VICO DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - DISTRITO DE PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/09/2018 | 790.30 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O DESFILE C?VICO DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - DISTRITO DE PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/09/2018 | 140.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/09/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/09/2018 | 30.00 | 00006450545429 | NATALIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A SA?DE, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/09/2018 | 6080.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA: OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00011722752467 | DAMI?O CAVALCANTE DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA EQUIPE DE ARBITRAGEM E NA ORGANIZA??O DO XXIII FESTIVAL DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE DE JUSSARAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/09/2018 | 789.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/09/2018 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, PARA REALIZAR COMPRAS NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 21/09/2018 | 19082.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINA??O CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N? 20180003035664 ,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 332.550-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/09/2018 | 37.60 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/09/2018 | 300.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO UBS - PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/09/2018 | 1603.80 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005538 | 21/09/2018 | 30005.43 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005539 | 21/09/2018 | 28.05 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005540 | 21/09/2018 | 9010.26 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005541 | 21/09/2018 | 6883.94 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005542 | 21/09/2018 | 5909.56 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/09/2018 | 147.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O DESFILE C?VICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DO DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/09/2018 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005551 | 24/09/2018 | 3448.20 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 24/09/2018 | 37.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUSA . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 24/09/2018 | 120635.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 24/09/2018 | 44615.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIAS DIVERSAS , RELATIVO A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/09/2018 | 200.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 24/09/2018 | 5290.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 24/09/2018 | 73.50 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS-FUNDESBOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE BOMBEIROS PARA AN?LISE DE PROJETO DA QUADRA DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 24/09/2018 | 512.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE ?GUA PIRAU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 24/09/2018 | 780.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM?RCIO VAREJISTA PNEUS E P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMARA E PROTETOR DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 24/09/2018 | 64125.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 24/09/2018 | 67.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 24/09/2018 | 1270.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 25/09/2018 | 4120.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRAS DESINADAS PARA O CORRIM?O DO MIRANTE DA COMUNIDADE DO CRUZEIRO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 25/09/2018 | 102.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE DE FERVEDOURO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/09/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA- MARCA??O DE EXAMES NA SECRETARIA DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 25/09/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/09/2018 | 30.00 | 00006450545429 | NATALIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A SA?DE, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 25/09/2018 | 325.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO RETRO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005564 | 25/09/2018 | 4000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 4810 REFERENTE A AQUISI??O DE 02 ( DOIS ) VE?CULOS TIPO FURGONETA ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 25/09/2018 | 850.00 | 00070070531498 | SERGIVALDA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 25/09/2018 | 75.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DO 1? ENCONTRO PRESENCIAL DE GEST?O PARA A EDUCA??O MUNICIPAL( GEM ), NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 25/09/2018 | 40.00 | 00003637781441 | MARCIA SALVIANO DE ARAUJO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DO 1? ENCONTRO PRESENCIAL DE GEST?O PARA A EDUCA??O MUNICIPAL( GEM ), NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 26/09/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 26/09/2018 | 25.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 26/09/2018 | 18.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005587 | 26/09/2018 | 847.15 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 26/09/2018 | 40.00 | 00002140907442 | JOSIVANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 26/09/2018 | 40.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 26/09/2018 | 40.00 | 00003495528431 | SUZANA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 26/09/2018 | 40.00 | 00007407024405 | STEPHANY KALYN DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAG?GICA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 26/09/2018 | 75.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O BRASIL MAIS SIMPLES PARA?BA, REALIZADA PELO SEBRAE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 26/09/2018 | 35.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DISTRITO PIRAU?, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/09/2018 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE CTPS, PARA COMPARECER A SUPERIT?NDENCIA REGIONAL DA PARA?BA ( MINIST?RIO DO TRABALHO E EMPREGO ) PARA RECEBER AS CTPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 26/09/2018 | 2282.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 26/09/2018 | 2377.41 | 03246587000101 | SUFRAMED COM?RCIO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005588 | 26/09/2018 | 389.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PSF SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005589 | 26/09/2018 | 914.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005591 | 26/09/2018 | 426.50 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005590 | 26/09/2018 | 593.50 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 26/09/2018 | 77.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MUSICAL 29 DE NOVEMBRO, PARA VIAGEM A JO?O PESSOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 26/09/2018 | 170.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXA DESTINADA AO DESFILE C?VICO DO DISTRITO DE PIRAU?, PARA OS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 26/09/2018 | 50.00 | 00010211776440 | TASSIO CICERO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUT?RIO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O BRASIL MAIS SIMPLES PARA?BA, REALIZADA PELO SEBRAE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 26/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 26/09/2018 | 65.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/09/2018 | 250.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOL?GICO REALIZADO PARA O PACIENTE: JOS? CARLOS GON?ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 26/09/2018 | 40.00 | 00004051496465 | JOSÉ SIDNEY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O BRASIL MAIS SIMPLES PARA?BA, REALIZADA PELO SEBRAE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 26/09/2018 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONSULTA M?DICA - ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE: LUCIANA BORGES DA CONCEI??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/09/2018 | 30.00 | 00006450545429 | NATALIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A SA?DE, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 26/09/2018 | 30.00 | 00006450545429 | NATALIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A SA?DE, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/09/2018 | 108.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/09/2018 | 83.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005650 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005627 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/09/2018 | 539.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/09/2018 | 2146.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005623 | 27/09/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/09/2018 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/09/2018 | 77.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005654 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005656 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005657 | 27/09/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/09/2018 | 150.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DE DEFICIENTES DESAFIANDO LIMITES, DO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/09/2018 | 110.00 | 00009828902494 | EDNA KATIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/09/2018 | 110.00 | 00008352390473 | ELIZANGELA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/09/2018 | 110.00 | 00006795557499 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/09/2018 | 200.00 | 00008698921426 | WAGNA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005652 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005659 | 27/09/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/09/2018 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/09/2018 | 72.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/09/2018 | 1620.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/09/2018 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA QSD-4298- VAN DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005639 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005640 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005642 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005644 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005646 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005648 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/09/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/09/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/09/2018 | 180.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005622 | 27/09/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M.NATUBA-SUBPREFEITURA-PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005625 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M.NATUBA-PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA- EMPREENDEDOR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/09/2018 | 3900.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA ELABORA??O DO SIOPE 1?,2?,3?,4?,5? E 6? BIMESTRES DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005668 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005671 | 27/09/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA-SEDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005672 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A CASA DE APOIO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005674 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A CASA DE APOIO NATUBA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005676 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/09/2018 | 1975.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E PALESTRAS PROMOVIDAS NOS EVENTOS NESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0005601 | 27/09/2018 | 45328.66 | 04393361000104 | VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 ( QUARTA ) MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO PADR?O DO FNDE NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR,CONFORME BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO. | 00042014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005607 | 27/09/2018 | 69830.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PEDAG?GICOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/09/2018 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAG?GICO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005629 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005630 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE FANTASIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005633 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005634 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005635 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005636 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005637 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005662 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA-SECRETARIA DE EDUCA??O- DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005664 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA-SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0005666 | 27/09/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO CENTRO PEDAG?GICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/09/2018 | 168.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/09/2018 | 485.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/09/2018 | 500.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/09/2018 | 913.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/09/2018 | 20000.00 | 00077243080472 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM TERRENO PARA CONSTRU??O DE UMA CRECHE PADR?O FNDE TIPO 01, PROGRAMA PRO INF?NCIA, NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB.( 7? PARCELA ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/09/2018 | 5000.00 | 00005409783450 | LUCIA MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE SUBSTITUI??O DO TELHADO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESEINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/09/2018 | 330.00 | 00012249070431 | BRUNA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECREADORA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/09/2018 | 1473.68 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS- COMPLEMENTO DO EMPENHO 5899 ,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/09/2018 | 400.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO S?TIO S?O JOS?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/09/2018 | 550.00 | 00071022707477 | ISIS PAMELA DE FIGUEIREDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/09/2018 | 550.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/09/2018 | 700.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/09/2018 | 600.00 | 00007048573406 | ADALBERTO DE ARA?JO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/09/2018 | 750.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO E ORGANIZA??O DOS DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/09/2018 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/09/2018 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/09/2018 | 700.00 | 00008419790494 | ADJAIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/09/2018 | 550.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO COV?ES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/09/2018 | 600.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, LOCALIZADA NO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/09/2018 | 550.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANT?NIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/09/2018 | 800.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CRISTINO PEREIRA , LOCALIZADA NO S?TIO PANGULAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/09/2018 | 600.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/09/2018 | 550.00 | 00009785611477 | JANAINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL AVAN? TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/09/2018 | 550.00 | 00011547571454 | MONICA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/09/2018 | 700.00 | 00009448775407 | ODILON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/09/2018 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/09/2018 | 550.00 | 00007498658496 | VALDELUCIA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/09/2018 | 550.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/09/2018 | 550.00 | 00004668277410 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/09/2018 | 550.00 | 00004067650493 | LIDIANE MENDES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/09/2018 | 550.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/09/2018 | 550.00 | 00007150409440 | VILMA BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/09/2018 | 550.00 | 00010250252457 | DANIELA GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/09/2018 | 550.00 | 00070103253408 | ROSILANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/09/2018 | 550.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/09/2018 | 550.00 | 00011503283470 | ELIENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/09/2018 | 550.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/09/2018 | 550.00 | 00007835762420 | VALDILÉCIA SAIRA AMBRÓZIO DE OLIVEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGEUIREDO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/09/2018 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIAN?AS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS, CACIMBA CERCADA E GIT? DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE ?GUA A PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/09/2018 | 310.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, RESPONS?VEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/09/2018 | 4351.30 | 00062355899487 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005836 | 28/09/2018 | 5036.00 | 00007161604478 | RISOALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/09/2018 | 550.00 | 00004726306448 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/09/2018 | 550.00 | 00005137904465 | GILDEILDA ALBERTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/09/2018 | 550.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/09/2018 | 700.00 | 00089125673491 | MARIA IVALDETE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/09/2018 | 550.00 | 00003235478426 | CILENE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/09/2018 | 550.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/09/2018 | 550.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA NO APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/09/2018 | 550.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/09/2018 | 550.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M? DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/09/2018 | 550.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/09/2018 | 550.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/09/2018 | 550.00 | 00012255182459 | JOYCE ELIZA CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/09/2018 | 550.00 | 00008223183420 | ELESSANDRA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/09/2018 | 550.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/09/2018 | 550.00 | 00008689850406 | ANALICE GERVÁSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/09/2018 | 550.00 | 00013760402712 | ADRIANA MARTINS DA SILVA | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/09/2018 | 700.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/09/2018 | 550.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/09/2018 | 550.00 | 00006073426410 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/09/2018 | 550.00 | 00006612061499 | IRANISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/09/2018 | 550.00 | 00010931496470 | SEVERINA DO RAMO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/09/2018 | 550.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/09/2018 | 550.00 | 00005894615402 | ERINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/09/2018 | 3000.00 | 00077124626404 | MARGARETE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA ESCONTRO PEDAG?GICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/09/2018 | 400.00 | 00001625394446 | FABIO ALEIXO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/09/2018 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/09/2018 | 420.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/09/2018 | 550.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/09/2018 | 550.00 | 00012518139419 | ELAINNE EGITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/09/2018 | 550.00 | 00013678855407 | MARIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO SOARES DE SOUZA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/09/2018 | 800.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/09/2018 | 600.00 | 00012645414494 | JUNIOR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A NO PERIODO DIURNO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/09/2018 | 550.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/09/2018 | 550.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/09/2018 | 550.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/09/2018 | 800.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ASAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/09/2018 | 600.00 | 00005292326429 | MARIA ROSILANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/09/2018 | 550.00 | 00010421151412 | ROZIENE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/09/2018 | 550.00 | 00010421151412 | ROZIENE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/09/2018 | 550.00 | 00010421151412 | ROZIENE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/09/2018 | 550.00 | 00010421151412 | ROZIENE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/09/2018 | 27537.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/09/2018 | 550.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/09/2018 | 98929.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/09/2018 | 349470.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/09/2018 | 7829.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/09/2018 | 550.00 | 00007281883412 | RITA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/09/2018 | 550.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/09/2018 | 93774.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/09/2018 | 600.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/09/2018 | 550.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/09/2018 | 550.00 | 00006979385496 | JOSÉLIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/09/2018 | 550.00 | 00001625352441 | Erica Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/09/2018 | 550.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/09/2018 | 550.00 | 00099099306415 | MARILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/09/2018 | 550.00 | 00005688895411 | LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/09/2018 | 9365.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/09/2018 | 36036.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/09/2018 | 350.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVA??O DO PR?DIO DO GRUPO MUNICIPAL DE FANTASIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/09/2018 | 550.00 | 00010203919440 | VANDERLANY MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/09/2018 | 550.00 | 00037642460813 | MARILIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/09/2018 | 600.00 | 00010024084409 | EMILIA AMANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIAN?AS NO TRANSPORTE ESCOLARDAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, COV?ES, JUC? E ON?AS PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/09/2018 | 550.00 | 00012065450460 | LETICIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/09/2018 | 550.00 | 00001494286424 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/09/2018 | 850.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/09/2018 | 850.00 | 00070070531498 | SERGIVALDA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/09/2018 | 550.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/09/2018 | 550.00 | 00008449231418 | JULIANA XAVIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/09/2018 | 550.00 | 00006812828432 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/09/2018 | 550.00 | 00004494216437 | TEREZINHA PATRÍCIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/09/2018 | 550.00 | 00011976964407 | ISAIAS JENUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/09/2018 | 550.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/09/2018 | 550.00 | 00011570110476 | EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/09/2018 | 550.00 | 00012681837413 | LAISE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/09/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPAR?NCIA E E-SIC ( SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O ), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/09/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/09/2018 | 48.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA-PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/09/2018 | 53.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/09/2018 | 600.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/09/2018 | 700.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/09/2018 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/09/2018 | 600.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PATRULHAMENTO (ROTA NORTURNO), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/09/2018 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, MANUTEN??O E CONFIGURA??ES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/09/2018 | 2500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM LICITA??ES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/09/2018 | 850.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB SEDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/09/2018 | 800.00 | 00028557956487 | ANT?NIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NA ?REA ONDE EST?O LOCALIZADOS O CAMPO, QUADRA E A CONSTRU??O DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/09/2018 | 800.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NA ?REA ONDE EST?O LOCALIZADOS O CAMPO, QUADRA E A CONSTRU??O DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/09/2018 | 800.00 | 00074443836420 | JOS? BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/09/2018 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/09/2018 | 25640.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/09/2018 | 954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/09/2018 | 6678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/09/2018 | 5446.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 28/09/2018 | 640.00 | 00072197471449 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 28/09/2018 | 700.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/09/2018 | 600.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA SUB-PREFEITURA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/09/2018 | 1100.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES DOS VE?CULOS PERTENCENTES/LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 28/09/2018 | 600.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 28/09/2018 | 450.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS CORRESPOND?NCIAS DO CORREIO DE NATUBA, PARA O CORREIO DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/09/2018 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO RECEBIMENTO E EXPEDI??O DE CORRESPOND?NCIAS, PREPARA??O DE OBJETOS E SERVI?OS, ARQUIVAMENTO, RECEP?AO E LIMPEZA DA AG?NCIA COMUNIT?RTIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/09/2018 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O NA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/09/2018 | 500.00 | 00012362384438 | ANA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DO POSTO ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/09/2018 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF III , LOCALIZADO NO S?TIO JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/09/2018 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/09/2018 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/09/2018 | 650.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO POSTO ?NCORA DO PSF, LOCALIZADO NA VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/09/2018 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS, JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/09/2018 | 850.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL,DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS M?DICOS DE OUTRAS CIDADES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/09/2018 | 600.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/09/2018 | 132833.62 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE SERV. E CONSTRU??ES LTDA, PELO SERVI?O DE AMPLIA??O DO CENTRO DE SA?DE DE NATUBA, VISANDO DOT?-LO DE AMBIENTE PARA ABRIGAR ESTRUTURA DO PROG. DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE BUCAL, ATRAV?S DA PROPOSTA N?111908/2009, FUDAMENTADO PELO DECRETO N?6170/07 FIRMADO COM O MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME PROCED?NCIA DA PRESENTE A??O DE CONSIGNA??O EM PAGAMENTO N?0800.266-91.2018.8.15.0401, AUTOR. PELA CAIXA ECON?MICA FEDERAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005778 | 28/09/2018 | 0.25 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. ( COMPLEMENTO DO EMPENHO 5589 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/09/2018 | 600.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO -HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/09/2018 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/09/2018 | 600.00 | 00066745128420 | JOSEFA GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUA FUN??O NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/09/2018 | 850.00 | 00010451860403 | GENILDA MENDES DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/09/2018 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO POSTO ?NCORA DO PSF IV, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/09/2018 | 850.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE DE JATOB?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/09/2018 | 680.00 | 00004801577407 | SILVIO SHARLLYS CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA, PARA VISITA DOMICILIARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/09/2018 | 32395.15 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/09/2018 | 19155.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA -EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/09/2018 | 32892.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/09/2018 | 6945.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA - EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/09/2018 | 14241.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/09/2018 | 6954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/09/2018 | 3752.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/09/2018 | 2940.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/09/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU COMISSIONADO , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/09/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-MAC- CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/09/2018 | 13154.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/09/2018 | 8650.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- NASF-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/09/2018 | 2270.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - COMISSIONADO ,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/09/2018 | 200.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/09/2018 | 200.00 | 00008223185474 | ANGELICA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/09/2018 | 200.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEARCOM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/09/2018 | 200.00 | 00001626261423 | JOSEFA FERNENDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/09/2018 | 200.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEARCOM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/09/2018 | 200.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/09/2018 | 200.00 | 00000090375432 | MARIA JOS? BALBINO MACHADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/09/2018 | 200.00 | 00010658977407 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/09/2018 | 51.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/09/2018 | 200.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/09/2018 | 300.00 | 00010378053485 | DANIELE BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL-AUX?LIO RENDA CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/09/2018 | 300.00 | 00010361587481 | ANA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL-AUX?LIO RENDA CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/09/2018 | 300.00 | 00078067430497 | MARIA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL-AUX?LIO RENDA CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/09/2018 | 4770.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PESSOAL- CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/09/2018 | 19172.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/09/2018 | 2862.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/09/2018 | 850.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/09/2018 | 600.00 | 00005997311414 | RODRIGO GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/09/2018 | 755.00 | 00036649902420 | LINDALVA PEREIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALKECIMENTO DE V?NCULOS, NO DESFILE C?VICO DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/09/2018 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/09/2018 | 2940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS- EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/09/2018 | 9032.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/09/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/09/2018 | 5154.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/09/2018 | 2354.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/09/2018 | 4262.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/09/2018 | 700.00 | 00004544532485 | ERIVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOL?O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/09/2018 | 600.00 | 00010316557439 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/09/2018 | 500.00 | 00070120268477 | JOSEILDA MONTEIRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/09/2018 | 500.00 | 00008137829458 | ELIZÂNGELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/09/2018 | 500.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/09/2018 | 500.00 | 00001626133425 | BRUNA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/09/2018 | 500.00 | 00017249346784 | RITA DE CÁSSIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/09/2018 | 500.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEICAO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/09/2018 | 480.50 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/09/2018 | 211.45 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/09/2018 | 37044.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/09/2018 | 11286.44 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/09/2018 | 900.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA: KLJ-0118, PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P?BLICO PARA O MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/09/2018 | 900.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA: KLJ-0118, PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P?BLICO PARA O MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/09/2018 | 150.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/09/2018 | 600.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/09/2018 | 600.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/09/2018 | 900.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA: KLJ-0118, PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P?BLICO PARA O MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/09/2018 | 3400.00 | 00004670254448 | ELDER CUNHA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/09/2018 | 6454.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/09/2018 | 13543.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/09/2018 | 600.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/09/2018 | 600.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/09/2018 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DO PI? AMBIENTAL, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/09/2018 | 500.00 | 00007909457464 | JACILENE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/09/2018 | 800.00 | 00071267594446 | FELIPE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES:JATOB?,FERVEDOURO, BREJINHO, CACIMBA CERCADA, PANGULAR, VASSOURAE GIT? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 28/09/2018 | 800.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 28/09/2018 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NA VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E NO RECOLHIMENTO DE OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 28/09/2018 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 28/09/2018 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 28/09/2018 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO P?BLICO DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 28/09/2018 | 500.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NESTE MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/09/2018 | 500.00 | 00003219795404 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZA??O DOS EXAMES MARCADOS EM OUTROS MUNIC?PIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/09/2018 | 81087.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/09/2018 | 30632.62 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-FUS-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/09/2018 | 51200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- M?DICOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/09/2018 | 27470.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/09/2018 | 119.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/09/2018 | 2150.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/09/2018 | 1650.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE BUEIRAS DA ZONA URBANA DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/09/2018 | 2460.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/09/2018 | 1660.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/09/2018 | 1860.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS P?BLICAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/09/2018 | 440.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATO DAS RUAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/09/2018 | 2460.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/09/2018 | 969.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/09/2018 | 1100.00 | 00072683040482 | JOSÉ FERNANDES DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/09/2018 | 1720.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE SISTEMAS HIDR?ULICOS E SERVI?OS DE ENCANA??O GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/09/2018 | 900.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/09/2018 | 700.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/09/2018 | 1600.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE BUEIRAS NA ZONA URBANA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/09/2018 | 2100.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/09/2018 | 1660.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATO EM VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/09/2018 | 1360.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CARREGAGAMENTO DE CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/09/2018 | 720.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/09/2018 | 1820.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/09/2018 | 1470.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS NOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/09/2018 | 615.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATO EM VIAS P?BLICAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/09/2018 | 1650.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA COLETA DE LIXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/09/2018 | 940.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/09/2018 | 1660.00 | 00008429158421 | JOSE ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/09/2018 | 1140.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO RIACHO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/09/2018 | 640.00 | 00070160952409 | LUCIANO ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?LOS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/09/2018 | 680.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O DE MATO NAS RUAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/09/2018 | 780.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/09/2018 | 40.00 | 00071306276462 | JOS? MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES DA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/09/2018 | 450.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/09/2018 | 500.00 | 00061567582400 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RO?O DE MATO DA ESTRADA DO GIT? DE CIMA AO GIT? DE BAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/09/2018 | 650.00 | 00005538754421 | PAULO JULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/09/2018 | 700.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E JARDINAGEM DA PRA?A P?BLICA DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/09/2018 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/09/2018 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/09/2018 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE M?QUINA PESADA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/09/2018 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DOS SERVI?OS REALIZADOS PELOS DIARISTAS NA RECUPERA??O DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO RIACHO A COMUNIDADE DE COV?ES E A COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, FANTASIA E JUCA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/09/2018 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/09/2018 | 600.00 | 00049588362415 | JOSÉ TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E TAPA BURACO NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE CH? DO VENTO AO S?TIO MALHEIROS, DISTRITO PIRAU?,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/09/2018 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMIT?RIO P?BLICO DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBROO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/09/2018 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULA??O DE ESGOTOS DAS CASAS NA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/09/2018 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DE ENTULHOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/09/2018 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL , NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/09/2018 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DAS VIAS P?BLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/09/2018 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DOS RES?DUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/09/2018 | 500.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA CAPINA??O DE VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/09/2018 | 750.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/09/2018 | 45921.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/09/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/09/2018 | 420.00 | 00014912634409 | CARLOS DANIEL FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE VIAS P?BLICAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/09/2018 | 600.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O T?CNICO DE MAESTRO DA BANDA MACIAL DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/09/2018 | 600.00 | 00009461621400 | JOSE RILDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O T?CNICO DE MAESTRO DA BANDA MACIAL DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/09/2018 | 600.00 | 00009461621400 | JOSE RILDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O T?CNICO DE MAESTRO DA BANDA MACIAL DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/09/2018 | 600.00 | 00009461621400 | JOSE RILDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O T?CNICO DE MAESTRO DA BANDA MACIAL DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/09/2018 | 1160.00 | 00009477857440 | ALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO NA GINCANA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AVAN? TERESINHA DOS SANTOS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/09/2018 | 6600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA- COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/09/2018 | 1300.00 | 00086742760400 | MARCIA BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FILMAGEM DA TRADICIONAL FESTA NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/09/2018 | 850.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO APOIO NA SEGURAN?A DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/09/2018 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SEVERINO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/09/2018 | 8354.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/09/2018 | 6308.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/09/2018 | 7708.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/10/2018 | 300.00 | 27475736000172 | JOS? GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PRODU??O DE BANNERS PUBLICIT?RIOS/INSTITUCIONAIS DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/10/2018 | 15000.00 | 00074374222472 | VALMIR CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAR O MUNIC?PIO NA ?REA DA VIGIL?NCIA EM SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 01/10/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/10/2018 | 489.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSE-6808, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/10/2018 | 100.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REVESTIMENTO FUM? DO VE?CULO DE PLACA QSA-1489, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/10/2018 | 485.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSE-6828, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/10/2018 | 219.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFR-6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 01/10/2018 | 559.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QSA-1489, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/10/2018 | 1456.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 01/10/2018 | 1654.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658 - SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Constru??o e Implanta??o de Creche da Educa??o Infantil no Munic?pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0005989 | 01/10/2018 | 52726.01 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZA??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE ESCOLA INFANTIL- CRECHE TIPO 1, LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS, NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 02/10/2018 | 1920.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 02/10/2018 | 150.00 | 00428900000134 | STOP EMPLACAMENTOS - WELLINGTON CORREIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSE-6828. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 02/10/2018 | 360.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MEC?NICO REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA QFR- 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 02/10/2018 | 460.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFR- 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 02/10/2018 | 1828.98 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 02/10/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 02/10/2018 | 150.00 | 00428900000134 | STOP EMPLACAMENTOS - WELLINGTON CORREIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA QSE-6808. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/10/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 03/10/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/10/2018 | 6120.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 03/10/2018 | 6504.40 | 09298799000119 | SEVERINO PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TROF?US E MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS PARA O FESTIVAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/10/2018 | 4490.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 03/10/2018 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA T?CNICA,ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, SIH/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C E BPA- I MAGN?TICO DO E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 03/10/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO EM ELABORA??O DE PROJETOS ORIUNDOS DE EDITAIS E EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS MINIST?RIOS DE EDUCA??O, SA?DE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ENTRE OUTROS, PARA O MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 03/10/2018 | 331.60 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECARGAS DE TONNER E SERVI?O REALIZADO - IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 03/10/2018 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 03/10/2018 | 3550.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COM?RCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 04/10/2018 | 471.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 04/10/2018 | 33624.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 04/10/2018 | 3656.09 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 04/10/2018 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRILE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 04/10/2018 | 110.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/10/2018 | 150.00 | 00003174448409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 04/10/2018 | 180.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 04/10/2018 | 250.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 04/10/2018 | 400.00 | 00001346436401 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 04/10/2018 | 200.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 04/10/2018 | 200.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 04/10/2018 | 250.00 | 00013908008492 | MAISA FREIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM AUXILIO RENDA CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 04/10/2018 | 450.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORNAMENTA??O DOS CASAMENTOS COMUNIT?RIOS REALIZADOS NO PI? AMBIENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 04/10/2018 | 1750.00 | 00044291892420 | MARIA HELENA LOPES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS PARA OS CASAMENTOS COMUNIT?RIOS REALIZADOS NO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 08/10/2018 | 470.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 08/10/2018 | 1400.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 08/10/2018 | 550.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 08/10/2018 | 1231.30 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 08/10/2018 | 609.80 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 08/10/2018 | 616.20 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 09/10/2018 | 75.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE ENCAMINHAMENTO PARA A CONCLUS?O DO ANO LETIVO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 09/10/2018 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 09/10/2018 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE CTPS, PARA COMPARECER A SUPERIT?NDENCIA REGIONAL DA PARA?BA ( MINIST?RIO DO TRABALHO E EMPREGO ) PARA RECEBER AS CTPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 09/10/2018 | 2650.00 | 00006891262470 | SEVERINO LEAL DO REGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O, POR MEIO DE CARRO DE SOM, DAS A??ES INSTITUCIONAIS DO MUN?CIPIO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 09/10/2018 | 67.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 09/10/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 09/10/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/10/2018 | 1325.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 09/10/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , PARA RESOVER ASSUNTOS DA RECEITA FEDERAL , LOGADOS AO CONSELHO MUNICIPALK DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 09/10/2018 | 1479.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FAIXAS , BANNERS E ADESIVOS , DESTINADOS PARA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MATERIAIS DE DECORA??O DESTINADOS PARA OS CASAMENTOS COMUNIT?RIOS, REALIZADO NO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 09/10/2018 | 280.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS PARA FARDAMENTO DE MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 09/10/2018 | 98.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 09/10/2018 | 98.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 09/10/2018 | 289.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Constru??o, Amplia??o e Reforma de Unidades Estrat?gica de Sa?de da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006057 | 10/10/2018 | 55765.76 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DA CONTRATA??O DA EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA VISANDO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS PARTE 1, NO S?TIO JUSSARAL, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00022018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/10/2018 | 328.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QSA-1489, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/10/2018 | 477.00 | 00008257117463 | EDILEUZA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM AUXILIO RENDA CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/10/2018 | 120.00 | 00071024712460 | GLEICIANE DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/10/2018 | 40.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 099 DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/10/2018 | 421.66 | 00008271111426 | KELLY PATRÍCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/10/2018 | 238.33 | 00008271111426 | KELLY PATRÍCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/10/2018 | 550.00 | 00071024712460 | GLEICIANE DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006058 | 10/10/2018 | 2503.93 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JUC?/COV?ES/NATUBA,TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/10/2018 | 2300.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA GIT?, S?TIO GRAVAT? / VILA DO COSTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006060 | 10/10/2018 | 2263.18 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/VIRA??O/CH? DO JUC? , TURNO MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006061 | 10/10/2018 | 2426.70 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/JUSSARAL, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006062 | 10/10/2018 | 2381.42 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: S?O JOS? X S?O JOS?, NO TURNO: TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006063 | 10/10/2018 | 1522.43 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: COSTA X COSTA TURNO: MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006064 | 10/10/2018 | 1930.52 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS? X S?O JOS?, TURNO: MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006065 | 10/10/2018 | 1652.71 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS? X S?O JOS?, TURNO: TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006066 | 10/10/2018 | 2187.62 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA OLHOS D'AGUA/OLHOS D'AGUA, NO TURNO MANH?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006067 | 10/10/2018 | 2732.41 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/FERVEDOURO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006068 | 10/10/2018 | 2073.66 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA,TURNO: NOITE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006069 | 10/10/2018 | 2071.35 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA,TURNO: TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006070 | 10/10/2018 | 2404.56 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : FANTASIA/NATUBA/FANTASIA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006071 | 10/10/2018 | 3426.22 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006072 | 10/10/2018 | 1983.53 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA PIRAU?/SANTA RITA/PIRAU?, TURNO NOITE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006073 | 10/10/2018 | 3179.98 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA GIT? DE CIMA/PIRAU?, NO TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/10/2018 | 3382.31 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA NATUBA/FERVEDOURO, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 11/10/2018 | 18.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006082 | 11/10/2018 | 1742.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/10/2018 | 2619.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006105 | 11/10/2018 | 269.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 11/10/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006085 | 11/10/2018 | 67.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOITIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006093 | 11/10/2018 | 159.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUAL MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 11/10/2018 | 1644.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA-SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 11/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 11/10/2018 | 200.00 | 00090983050406 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006084 | 11/10/2018 | 201.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 11/10/2018 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006097 | 11/10/2018 | 66.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 11/10/2018 | 180.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006086 | 11/10/2018 | 335.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006088 | 11/10/2018 | 67.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 11/10/2018 | 2281.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PSF CENTRO, PSF COSTA E PSF JUSSARAL, HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO E CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006092 | 11/10/2018 | 33.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006095 | 11/10/2018 | 121.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA AO NASF, CASA DE APOIO PSF E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006104 | 11/10/2018 | 170.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/10/2018 | 1119.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - MERCADO P?BLICO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/10/2018 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA MATADOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 11/10/2018 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 11/10/2018 | 800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MNT-9546 , PARA FICAR A DISPOSI??O SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 11/10/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA- TRATAR DA PACTUA??O JUNTO DOS MUNIC?PIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 11/10/2018 | 50.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA DE SA?DE- VISITA AO CDMEX PARA TRATAR DE CADASTROS DE PACIENTES PARA RECEBEREM INSULINAS,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 11/10/2018 | 559.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6398, PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 11/10/2018 | 14778.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA -ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 11/10/2018 | 190.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA -?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 11/10/2018 | 891.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO .( PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS ). | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/10/2018 | 30.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 11/10/2018 | 686.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA M?DULO ESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa Desejo de Todos | Implanta??o, Amplia??o ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esporti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0006118 | 15/10/2018 | 174553.71 | 17623821000187 | M & C CONSTRUCOES E JARDINAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REVILATIZA??O DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00032015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 15/10/2018 | 463.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 15/10/2018 | 1377.08 | 03246587000101 | SUFRAMED COM?RCIO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006121 | 15/10/2018 | 4899.20 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006122 | 15/10/2018 | 2403.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006123 | 15/10/2018 | 3380.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006124 | 15/10/2018 | 3349.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006125 | 15/10/2018 | 2443.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006126 | 15/10/2018 | 1374.80 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 15/10/2018 | 1100.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM?RCIO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006119 | 15/10/2018 | 2880.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006120 | 15/10/2018 | 1776.20 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 15/10/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 15/10/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 15/10/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 15/10/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006127 | 15/10/2018 | 1316.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A P.M.NATUBA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006128 | 15/10/2018 | 200.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A P.M.NATUBA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0006116 | 15/10/2018 | 2518.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0006117 | 15/10/2018 | 3777.00 | 00078835100453 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 16/10/2018 | 2109.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO PARCELAMENTO REFERENTE AO EXERC?CIO 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 16/10/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 16/10/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 16/10/2018 | 8825.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006138 | 16/10/2018 | 834.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 16/10/2018 | 521.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 16/10/2018 | 2156.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 16/10/2018 | 2156.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 16/10/2018 | 250.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 16/10/2018 | 250.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 16/10/2018 | 542.11 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 16/10/2018 | 542.11 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 16/10/2018 | 200.00 | 13621155000197 | ARLINDO MACIEL LINS JUNIOR- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OXO-4735,PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 16/10/2018 | 510.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE -PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00003927006467 | EDUARDO GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DATA SHOW E TEL?O DESTINADOS PARA O PALHO?A JUNINA DESTA CIDADE, DURANTE EVENTOS REALIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 16/10/2018 | 2500.00 | 00062596365715 | VENESIANO JAIME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O ART?STICA, PARA ABRILHANTAR FESTIVIDADES JUNINAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 16/10/2018 | 192.13 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DI?RIAS, QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 16/10/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA M?DICA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/10/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETAR?RIO MUNICIPAL DE SA?DE , PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA CIR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 16/10/2018 | 30.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE ?GUA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 16/10/2018 | 180.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXCEL?NCIA FARMAC?UTICA, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 16/10/2018 | 1600.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NQU-8656, PARRA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 17/10/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA- TRATAR DA PACTUA??O JUNTO DOS MUNIC?PIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS , NA CIDADE DE JO?O PESSOA,NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 17/10/2018 | 1700.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMEINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MOG-1597, PARA TRANSPORTAR PACIENTES - REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JO?O PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 17/10/2018 | 5660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 17/10/2018 | 556.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A PINTURA DO CEMIT?RIO DESTA CIDADE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 17/10/2018 | 50.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, LEVAR PACIENTES , NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 17/10/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , PARA RESOVER ASSUNTOS E ACOMPANHAR USU?RIA DO CREAS JUNTO A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO ? MULHER ( CENTRAL DA POL?CIA CIVIL DA PARA?BA ), NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 17/10/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , PARA PARTICIPAR DA 135? REUNI?O ORDIN?RIA CIB E COEGEMAS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 17/10/2018 | 170.00 | 00009149512463 | MARIA JOS? PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM AUXILIO RENDA CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 17/10/2018 | 230.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 17/10/2018 | 150.00 | 00001626268436 | MARIANA PATRICIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 17/10/2018 | 432.00 | 00007206074774 | VALQUIRIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 17/10/2018 | 1000.00 | 00013055916409 | WILIS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 17/10/2018 | 175.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 17/10/2018 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 17/10/2018 | 3872.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 17/10/2018 | 2600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 17/10/2018 | 1674.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 17/10/2018 | 168.60 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 17/10/2018 | 750.00 | 11955390000170 | H P SILVA LIMOEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006192 | 18/10/2018 | 677.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO ( MOTO ) DE PLACA: NQD-5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006193 | 18/10/2018 | 3080.09 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFC--6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006194 | 18/10/2018 | 1873.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006195 | 18/10/2018 | 2658.98 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006196 | 18/10/2018 | 3018.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006197 | 18/10/2018 | 3066.01 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006198 | 18/10/2018 | 4214.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006199 | 18/10/2018 | 3527.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006200 | 18/10/2018 | 3585.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006208 | 18/10/2018 | 528.75 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 18/10/2018 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISS?O DE IDENTIDADE, PARA RESOLVER PEND?NCIAS NO IML( INSTITUTO M?DICO LEGAL) A EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIFICA??O DE NATUBENSES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA.PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006174 | 18/10/2018 | 2540.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 18/10/2018 | 480.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS , DESTINADOS AO CRAS, PARA O GRUPO DESAFIANDO LIMITES ( DEFICIENTES ), DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 18/10/2018 | 960.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS , DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , NA SEDE E NO DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006209 | 18/10/2018 | 390.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 18/10/2018 | 5359.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS EST/MUNIC?PIO-PREM-MP 778/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006182 | 18/10/2018 | 4769.52 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006183 | 18/10/2018 | 4360.77 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFA-1246 ( AMBUL?NCIA ), PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006186 | 18/10/2018 | 1216.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658- SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006187 | 18/10/2018 | 4146.57 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006188 | 18/10/2018 | 3197.40 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGB - 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE - PSF | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006189 | 18/10/2018 | 3662.87 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006190 | 18/10/2018 | 4001.65 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA:QFR - 6006 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006191 | 18/10/2018 | 3344.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006207 | 18/10/2018 | 944.85 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006210 | 18/10/2018 | 544.30 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006211 | 18/10/2018 | 507.40 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PSF SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/10/2018 | 30.00 | 00005809627412 | FABRÍCIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO SEBRAE , NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006172 | 18/10/2018 | 767.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO F4000 DE PLACA NQH-0366, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006175 | 18/10/2018 | 835.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA: NQD-5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006181 | 18/10/2018 | 2707.77 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 18/10/2018 | 660.00 | 00011722709456 | JEREMIAS DAGSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA RETIRADA ( EXTRA??O ) DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006173 | 18/10/2018 | 3327.19 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KJS- 0694- CAMINH?O PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006176 | 18/10/2018 | 2955.80 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006177 | 18/10/2018 | 3640.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006178 | 18/10/2018 | 1691.17 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO P? CARREGADEIRA HL 740.9, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006179 | 18/10/2018 | 3809.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006180 | 18/10/2018 | 2357.99 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETRO MDA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006184 | 18/10/2018 | 2900.72 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006185 | 18/10/2018 | 3807.26 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KJM-9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 18/10/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 18/10/2018 | 1393.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA PEY-0755, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE , JO?O PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 19/10/2018 | 65.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 19/10/2018 | 30.00 | 00005809627412 | FABRÍCIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO SEBRAE , NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 19/10/2018 | 1182.10 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 19/10/2018 | 2296.70 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 19/10/2018 | 525.95 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 19/10/2018 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA: QSD-4298, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 19/10/2018 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA:QSD-4298, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 19/10/2018 | 1600.00 | 26839053000194 | RANDESON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS DESTINADAS AS DIVERSAS CAMPANHAS E EVENTOS DA ATEN??O B?SICA , REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 19/10/2018 | 5710.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AP?LICE DE SEGURO ANUAL DOS VE?CULOS DE PLACAS: QSA-1489 ( FORD KA ) E QSD-4298 ( VAN ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 19/10/2018 | 5537.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINA??O CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N? 20180003035664 ,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 332.550-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 19/10/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 19/10/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 19/10/2018 | 4800.00 | 26839053000194 | RANDESON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS DESTINADAS AO 1? F?RUM DO SELO UNICEF E AO SEMIN?RIO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNCIUON?RIOS DA P.M.,NATRUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 19/10/2018 | 500.00 | 00006261608474 | EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA MOM-9201,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 19/10/2018 | 130.00 | 00006261608474 | EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA MOM-9201,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 22/10/2018 | 38.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 22/10/2018 | 2530.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA NATUBA/V?RZEA GRANDE/JATOB?/NATUBA, TURNO MANH?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 22/10/2018 | 89.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 22/10/2018 | 224.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 22/10/2018 | 1230.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 22/10/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA,REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, QUANDO A SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 22/10/2018 | 2539.00 | 07239645000120 | EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/10/2018 | 2767.00 | 07239645000120 | EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/10/2018 | 3500.00 | 00075476240497 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSTRU??O DE CASA RESIDENCIAL, CONSTRU?DA DE ALVENARIA E COBERTA DE TELHAS , PARA O SR .JOS? NUNES DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 22/10/2018 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, REALILZAR COMPRA DE PE?AS PARA VE?CULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 23/10/2018 | 2500.00 | 18253137000113 | S. P A. SERVI?OS, PROJETOS, ASSESSORIA, CRIA??O E PRODU??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE TESTE UM ABSOR??O E UM TESTE DE PENETRA??O SIMPLES (SPT) NA AREA ONDE SER? CONSTRU?DA UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 23/10/2018 | 2400.00 | 00005458280407 | GUSTAVO VINICIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA PCL-5535,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/10/2018 | 123.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE- DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 23/10/2018 | 40.00 | 00007306928414 | PAULINA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PMI, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA 3? GER?NCIA SOBRE A COBERTURA VACINAL P?S CAMPANHAS CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 25 DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 23/10/2018 | 1890.00 | 00012574252420 | COSMO RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE UM BAL?O FEITO EM CHAPA ,PARA CAPITA??O DE ?GUA DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 23/10/2018 | 1575.00 | 00012574252420 | COSMO RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE UMA RETEN??O PARA COLOCAR NA LINHA DE SA?DA DA BOMBA PARA A CAIXA PARA A PORTE??O DA BOMBA,DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 23/10/2018 | 502.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE ?GUA PIRAU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/10/2018 | 5340.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO PATROL CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 23/10/2018 | 630.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 23/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 23/10/2018 | 56.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 23/10/2018 | 200.00 | 00009828902494 | EDNA KATIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 23/10/2018 | 200.00 | 00007924970401 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 23/10/2018 | 159.00 | 00004766337450 | MARIA DE LOURDES A. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR O AUXILIO RENDA CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 23/10/2018 | 150.00 | 00005110463409 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 23/10/2018 | 200.00 | 00012054616478 | CAMILA FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM O AUXILIO RENDA CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 23/10/2018 | 1180.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OXO-4735,PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 23/10/2018 | 98.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 23/10/2018 | 500.00 | 00008349784407 | JESSICA ALINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 23/10/2018 | 500.00 | 00008349784407 | JESSICA ALINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 23/10/2018 | 600.00 | 00069213569491 | MANOEL SEVERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 23/10/2018 | 600.00 | 00069213569491 | MANOEL SEVERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 23/10/2018 | 238.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - ESCOLA JOS? GON?ALVES AMORIM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 23/10/2018 | 32.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 23/10/2018 | 1698.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFF - 0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 24/10/2018 | 75.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA , PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO A ASSESSORIA T?CNICA , NA ACP?BLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO A COMISS?O DE LICITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 24/10/2018 | 600.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO S?TIO S?O JOS?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 24/10/2018 | 600.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO S?TIO S?O JOS?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 24/10/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA,REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, QUANDO A SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 24/10/2018 | 60.00 | 00007706789470 | MÁRCIA KELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO A ASSESSORIA T?CNICA , NA ACP?BLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO A COMISS?O DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006273 | 24/10/2018 | 197000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM ( 01 ) CAMINH?O DO TIPO : CAMINH?O TIPO BASCULANTE ( CA?AMBA ), PARA O USO DAS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 24/10/2018 | 19.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO S?TIO OLHOS D'AGUA,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 24/10/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA- IR A CEDMEX, TRATAR DE CADASTROS DE PECIENTES PARA RECEBEREM INSULINAS , NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 24/10/2018 | 50.00 | 00005022578492 | DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA ADJUNTA DE SA?DE- IR A SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 25/10/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA M?DICA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 25/10/2018 | 180.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 25/10/2018 | 300.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 25/10/2018 | 1090.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PATROL CAT , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 25/10/2018 | 800.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MXL-9170, PARA REALIZAR VIAGENS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 25/10/2018 | 1140.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS PARA ILUMINA??O DOS CEMINT?RIOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0006297 | 25/10/2018 | 1531.08 | 30532560000158 | RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 25/10/2018 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- ACOMPANHAMENTO DE SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULO DA FROTA OFICIAL ( ?NIBUS ) , NA CIDADE DE VIC?NCIA-PE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 25/10/2018 | 50.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMPRAR PE?AS PARA VE?CULOS OFICIAIS DESTE MUNIC?PIO , NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0006296 | 25/10/2018 | 5458.90 | 30532560000158 | RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006282 | 25/10/2018 | 2470.89 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 25/10/2018 | 182.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 25/10/2018 | 353.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL AVAN? TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 25/10/2018 | 56.00 | 11992815000110 | NO??ES NORDESTE COM.E REP.DE MATERIAIS EL?TRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS , DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL AVAN? TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0006293 | 25/10/2018 | 11133.40 | 30532560000158 | RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 25/10/2018 | 650.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 25/10/2018 | 2750.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS JUNTO A CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 25/10/2018 | 322.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - UBS DO S?TIO AGUAPABA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 25/10/2018 | 325.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - UBS DO S?TIO AGUAPABA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 25/10/2018 | 320.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE AGUPABA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0006294 | 25/10/2018 | 3256.20 | 30532560000158 | RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0006295 | 25/10/2018 | 4499.30 | 30532560000158 | RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0006292 | 25/10/2018 | 2907.98 | 30532560000158 | RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 25/10/2018 | 50.00 | 00005407386461 | ANDRÉ IVESSON NUNES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO ADJUNTO DE FINAN?AS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS NA AG?NCIA DO BANCO DO BRASIL , NA CIDADE DE UMBUZEIRO-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 26/10/2018 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, PARA REALIZAR COMPRAS NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 26/10/2018 | 530.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 26/10/2018 | 850.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Constru??o e Implanta??o de Creche da Educa??o Infantil no Munic?pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0006300 | 26/10/2018 | 54554.27 | 19314966000121 | M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5? MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS PARA A REALIZA??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE ESCOLA INFANTIL- CRECHE TIPO 1, LOCALIZADA NA RUA EDWARDES CALDAS LINS, NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 26/10/2018 | 950.00 | 00099056534491 | AKIRES SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ( V?DIOS E FOTOS ), RELATIVO A PONTOS TUR?STICOS E COMUNIDADES RURAIS PRODUTIVAS DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/10/2018 | 311.42 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS, QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 26/10/2018 | 267.80 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS, QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Limpa Desejo de Todos | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 26/10/2018 | 620.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO PATROL CAT.( PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS ). | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/10/2018 | 875.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O- PARA ACOMPANHAR A PREFEITA DE NATUBA, PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS DIVEROS MINIST?RIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E RECURSOS DESTINADOS AO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB E PARTICIPAR DE REUNI?ES COM PARLAMENTARES PARAIBANOS DA C?MARA E SENADO FEDERAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/10/2018 | 69.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/10/2018 | 122.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE-FERVEDOURO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 29/10/2018 | 83.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/10/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA-IR A SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/10/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETAR?RIO MUNICIPAL DE SA?DE - TRATAR DA PACTUA??O, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/10/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETAR?RIO MUNICIPAL DE SA?DE - PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO 3? CICLO DO SELO UNICEF, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 29/10/2018 | 115.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/10/2018 | 875.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS CONCEDIDAS AO SECRET?RIO DE GOVERNO- ACOMPANHAR A PREFEITA PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS DIVEROS MINIST?RIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E RECURSOS DESTINADOS AO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB E PARTICIPAR DE REUNI?ES COM PARLAMENTARES PARAIBANOS DA C?MARA E SENADO FEDERAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 29/10/2018 | 1750.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIAS CONCEDIDAS A PREFEITA DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS DIVEROS MINIST?RIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E RECURSOS DESTINADOS AO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB E PARTICIPAR DE REUNI?ES COM PARLAMENTARES PARAIBANOS DA C?MARA E SENADO FEDERAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 29/10/2018 | 20000.00 | 00077243080472 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM TERRENO PARA CONSTRU??O DE UMA CRECHE PADR?O FNDE TIPO 01, PROGRAMA PRO INF?NCIA, NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB.( 8? PARCELA ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/10/2018 | 237.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/10/2018 | 37115.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/10/2018 | 25000.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 29/10/2018 | 67.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/10/2018 | 2845.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COM?RCIO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 29/10/2018 | 2044.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM?RCIO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/10/2018 | 200.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMENHO 4694 REFERENTE A AP?LICE DE SEGURO ANUAL DA AMBUL?NCIA DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/10/2018 | 90.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/10/2018 | 239.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/10/2018 | 50.00 | 01226568000279 | AUTOBEL AUTOMÓVEIS BELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFZ- 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/10/2018 | 606.00 | 01226568000279 | AUTOBEL AUTOMÓVEIS BELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA QFZ- 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006369 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006371 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006372 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006373 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006374 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006393 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006377 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006389 | 30/10/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/10/2018 | 39.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006386 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006387 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006391 | 30/10/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006376 | 30/10/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/10/2018 | 31.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/10/2018 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/10/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPAR?NCIA E E-SIC ( SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O ), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/10/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/10/2018 | 600.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/10/2018 | 700.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/10/2018 | 800.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/10/2018 | 600.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PATRULHAMENTO (ROTA NORTURNO), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/10/2018 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, MANUTEN??O E CONFIGURA??ES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/10/2018 | 2500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM LICITA??ES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/10/2018 | 850.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB SEDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/10/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/10/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006378 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA- EMPREENDEDOR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006381 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A CASA DE APOIO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006382 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006384 | 30/10/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006385 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET- P.M.NATUBA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006395 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006397 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006398 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET - P.M.NATUBA-SUBPREFEITURA-PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/10/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006399 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006400 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006402 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006404 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006406 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006407 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006408 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006409 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006410 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO CENTRO PEDAG?GICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006412 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006413 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: AURIC?LIA MARIA RIBEIRO DE BARROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/10/2018 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONSULTA M?DICA DA PACIENTE: MATRIA JOS? ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006370 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/10/2018 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA- LEVAR VE?CULO PARA REVIS?O NA CIDADE DE TIMBAUBA-PE,NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0006379 | 30/10/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/10/2018 | 700.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E JARDINAGEM DA PRA?A P?BLICA DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/10/2018 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/10/2018 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/10/2018 | 650.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/10/2018 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE M?QUINA PESADA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/10/2018 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DOS SERVI?OS REALIZADOS PELOS DIARISTAS NA RECUPERA??O DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO RIACHO A COMUNIDADE DE COV?ES E A COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, FANTASIA E JUCA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/10/2018 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/10/2018 | 600.00 | 00049588362415 | JOSÉ TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E TAPA BURACO NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE CH? DO VENTO AO S?TIO MALHEIROS, DISTRITO PIRAU?,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/10/2018 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMIT?RIO P?BLICO DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/10/2018 | 580.00 | 00005538754421 | PAULO JULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/10/2018 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULA??O DE ESGOTOS DAS CASAS NA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/10/2018 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DE ENTULHOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/10/2018 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KDT- 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/10/2018 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL , NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/10/2018 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DAS VIAS P?BLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/10/2018 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DOS RES?DUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/10/2018 | 500.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA CAPINA??O DE VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/10/2018 | 1850.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CORRIM?ES DA PRA?A DO MIRANTE , NO S?TIO CRUZEIRO,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/10/2018 | 254.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA -?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 31/10/2018 | 15093.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA - ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/10/2018 | 45354.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 31/10/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 31/10/2018 | 600.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 31/10/2018 | 600.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/10/2018 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DO PI? AMBIENTAL, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 31/10/2018 | 500.00 | 00007909457464 | JACILENE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 31/10/2018 | 800.00 | 00071267594446 | FELIPE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES:JATOB?,FERVEDOURO, BREJINHO, CACIMBA CERCADA, PANGULAR, VASSOURAE GIT? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 31/10/2018 | 800.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 31/10/2018 | 600.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E NO RECOLHIMENTO DE OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 31/10/2018 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 31/10/2018 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 31/10/2018 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO P?BLICO DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 31/10/2018 | 500.00 | 00012221986490 | GRINÁRIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 31/10/2018 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA- SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 31/10/2018 | 935.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA MERCADO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/10/2018 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA MATADOURO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 31/10/2018 | 6454.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 31/10/2018 | 13543.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 31/10/2018 | 52.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 31/10/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 31/10/2018 | 61384.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 31/10/2018 | 500.00 | 00003219795404 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZA??O DOS EXAMES MARCADOS EM OUTROS MUNIC?PIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 31/10/2018 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO AUTOM?VEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAU?, PARA DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00014425249445 | ELIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AGUAPABA E DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPEC?FICOSEM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 31/10/2018 | 46388.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 31/10/2018 | 26993.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 31/10/2018 | 7708.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 31/10/2018 | 75.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- REALIZAR COMPRA DE PE?AS , NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 31/10/2018 | 8354.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/10/2018 | 6308.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/10/2018 | 850.00 | 00011722752467 | DAMI?O CAVALCANTE DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA EQUIPE DE ARBITRAGEM E NA ORGANIZA??O DO CAMPEONATO DA V TA?A CIDADE DE NATUBA DIA 03 E 04/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 31/10/2018 | 850.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO APOIO NA SEGURAN?A DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/10/2018 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 31/10/2018 | 600.00 | 00009461621400 | JOSE RILDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O T?CNICO DE MAESTRO DA BANDA MACIAL DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 31/10/2018 | 600.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O T?CNICO DE MAESTRO DA BANDA MACIAL DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 31/10/2018 | 432.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA M?DULO ESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 31/10/2018 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA-CENTRO CULTURAL RECREATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 31/10/2018 | 6600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA- COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 31/10/2018 | 111167.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/10/2018 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 31/10/2018 | 320.00 | 00007831758410 | POLIANA DE MOURA M. PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 31/10/2018 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -ESCOLA MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 31/10/2018 | 18.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 31/10/2018 | 24.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 31/10/2018 | 18.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 31/10/2018 | 550.00 | 00071022707477 | ISIS PAMELA DE FIGUEIREDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/10/2018 | 550.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 31/10/2018 | 700.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/10/2018 | 600.00 | 00007048573406 | ADALBERTO DE ARA?JO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 31/10/2018 | 750.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO E ORGANIZA??O DOS DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/10/2018 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 31/10/2018 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 31/10/2018 | 700.00 | 00008419790494 | ADJAIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 31/10/2018 | 550.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO COV?ES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 31/10/2018 | 550.00 | 00010421151412 | ROZIENE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 31/10/2018 | 600.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO S?TIO S?O JOS?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 31/10/2018 | 600.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, LOCALIZADA NO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 31/10/2018 | 550.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANT?NIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/10/2018 | 800.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CRISTINO PEREIRA , LOCALIZADA NO S?TIO PANGULAR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 31/10/2018 | 600.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 31/10/2018 | 550.00 | 00009785611477 | JANAINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL AVAN? TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 31/10/2018 | 550.00 | 00011547571454 | MONICA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 31/10/2018 | 700.00 | 00009448775407 | ODILON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 31/10/2018 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 31/10/2018 | 550.00 | 00007498658496 | VALDELUCIA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 31/10/2018 | 550.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 31/10/2018 | 550.00 | 00012681837413 | LAISE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 31/10/2018 | 550.00 | 00011570110476 | EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 31/10/2018 | 550.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/10/2018 | 550.00 | 00011976964407 | ISAIAS JENUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 31/10/2018 | 550.00 | 00004494216437 | TEREZINHA PATRÍCIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 31/10/2018 | 550.00 | 00006812828432 | MARIA JOSÉ DE ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 31/10/2018 | 550.00 | 00008449231418 | JULIANA XAVIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 31/10/2018 | 550.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 31/10/2018 | 850.00 | 00070070531498 | SERGIVALDA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 31/10/2018 | 850.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 31/10/2018 | 550.00 | 00001494286424 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 31/10/2018 | 550.00 | 00012065450460 | LETICIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 31/10/2018 | 350.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVA??O DO PR?DIO DO GRUPO MUNICIPAL DE FANTASIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 31/10/2018 | 600.00 | 00010024084409 | EMILIA AMANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIAN?AS NO TRANSPORTE ESCOLARDAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, COV?ES, JUC? E ON?AS PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 31/10/2018 | 550.00 | 00037642460813 | MARILIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 31/10/2018 | 550.00 | 00010203919440 | VANDERLANY MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/10/2018 | 600.00 | 00005292326429 | MARIA ROSILANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 31/10/2018 | 800.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ASAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 31/10/2018 | 550.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 31/10/2018 | 600.00 | 00012645414494 | JUNIOR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 31/10/2018 | 800.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 31/10/2018 | 550.00 | 00013678855407 | MARIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO SOARES DE SOUZA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 31/10/2018 | 550.00 | 00012518139419 | ELAINNE EGITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 31/10/2018 | 550.00 | 00005688895411 | LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/10/2018 | 550.00 | 00099099306415 | MARILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 31/10/2018 | 550.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 31/10/2018 | 550.00 | 00001625352441 | Erica Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 31/10/2018 | 420.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 31/10/2018 | 550.00 | 00006979385496 | JOSÉLIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 31/10/2018 | 550.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 31/10/2018 | 550.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 31/10/2018 | 550.00 | 00007281883412 | RITA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 31/10/2018 | 550.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/10/2018 | 550.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 31/10/2018 | 600.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 31/10/2018 | 550.00 | 00010931496470 | SEVERINA DO RAMO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 31/10/2018 | 550.00 | 00006612061499 | IRANISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 31/10/2018 | 550.00 | 00006073426410 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 31/10/2018 | 550.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 31/10/2018 | 700.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 31/10/2018 | 550.00 | 00013760402712 | ADRIANA MARTINS DA SILVA | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 31/10/2018 | 550.00 | 00008689850406 | ANALICE GERVÁSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 31/10/2018 | 550.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 31/10/2018 | 550.00 | 00008223183420 | ELESSANDRA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 31/10/2018 | 550.00 | 00012255182459 | JOYCE ELIZA CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 31/10/2018 | 550.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 31/10/2018 | 550.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 31/10/2018 | 550.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 31/10/2018 | 550.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M? DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 31/10/2018 | 550.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 31/10/2018 | 550.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA NO APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/10/2018 | 550.00 | 00003235478426 | CILENE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 31/10/2018 | 550.00 | 00089125673491 | MARIA IVALDETE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 31/10/2018 | 550.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/10/2018 | 550.00 | 00005137904465 | GILDEILDA ALBERTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 31/10/2018 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIAN?AS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS, CACIMBA CERCADA E GIT? DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 31/10/2018 | 550.00 | 00007835762420 | VALDILÉCIA SAIRA AMBRÓZIO DE OLIVEIRA | VALR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGEUIREDO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 31/10/2018 | 310.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, RESPONS?VEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 31/10/2018 | 550.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 31/10/2018 | 550.00 | 00011503283470 | ELIENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 31/10/2018 | 550.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 31/10/2018 | 550.00 | 00070103253408 | ROSILANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 31/10/2018 | 550.00 | 00010250252457 | DANIELA GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/10/2018 | 550.00 | 00007150409440 | VILMA BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 31/10/2018 | 550.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 31/10/2018 | 550.00 | 00004067650493 | LIDIANE MENDES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 31/10/2018 | 550.00 | 00004668277410 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 31/10/2018 | 550.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 31/10/2018 | 400.00 | 00014499227402 | JOS? LAILTON SEBASTI?O DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 31/10/2018 | 550.00 | 00004726306448 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 31/10/2018 | 24701.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 31/10/2018 | 98152.03 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/10/2018 | 353979.69 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 31/10/2018 | 7829.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 31/10/2018 | 91926.54 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 31/10/2018 | 9365.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 31/10/2018 | 36036.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 31/10/2018 | 37.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 31/10/2018 | 36229.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIAS DIVERSAS , RELATIVO A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 31/10/2018 | 5925.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 31/10/2018 | 81.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 31/10/2018 | 48.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DISTRITO PIRAU?, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 31/10/2018 | 600.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/10/2018 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO RECEBIMENTO E EXPEDI??O DE CORRESPOND?NCIAS, PREPARA??O DE OBJETOS E SERVI?OS, ARQUIVAMENTO, RECEP?AO E LIMPEZA DA AG?NCIA COMUNIT?RTIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/10/2018 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O NA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/10/2018 | 1100.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES DOS VE?CULOS PERTENCENTES/LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/10/2018 | 640.00 | 00072197471449 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/10/2018 | 700.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 31/10/2018 | 600.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA SUB-PREFEITURA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 31/10/2018 | 800.00 | 00074443836420 | JOS? BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 31/10/2018 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 31/10/2018 | 1450.00 | 00069592020434 | SORAYA CRISTINA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS ( PULA-PULA ) E PIPOQUEIRA, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS NA COMUNIDADE DE FERVEDOURO E NO DISTRITO PIRAU? , MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 31/10/2018 | 2172.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA-SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 31/10/2018 | 800.00 | 00028557956487 | ANT?NIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NA ?REA ONDE EST?O LOCALIZADOS O CAMPO, QUADRA E A CONSTRU??O DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 31/10/2018 | 800.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NA ?REA ONDE EST?O LOCALIZADOS O CAMPO, QUADRA E A CONSTRU??O DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/10/2018 | 26067.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/10/2018 | 954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/10/2018 | 6678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 31/10/2018 | 5327.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 31/10/2018 | 482.59 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 31/10/2018 | 212.37 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 31/10/2018 | 19082.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINA??O CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N? 20180003035664 ,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 332.550-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 31/10/2018 | 11286.44 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 31/10/2018 | 402.50 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, EVENTOS REALIZADOS NA SEDE E DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 31/10/2018 | 300.00 | 00069592020434 | SORAYA CRISTINA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA-PULA E PIPOQUEIRA, DESTINADO AO GRUPO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNIC?PIO, EM EVENTO REALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 31/10/2018 | 960.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS , DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , NA SEDE E NO DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 31/10/2018 | 830.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS , DESTINADOS AO GRUPO DE DEFICIENTES ( DESAFIANDO LIMITES ) , EM COMEMORA??O AO DIA DO ANIVERS?RIO DO GRUPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 31/10/2018 | 450.00 | 00005103599490 | SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DECORA??O , DESTINADO AO GRUPO DE DEFICIENTES ( DESAFIANDO LIMITES ) , EM COMEMORA??O AO DIA DO ANIVERS?RIO DO GRUPO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 31/10/2018 | 700.00 | 00004544532485 | ERIVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOL?O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 31/10/2018 | 600.00 | 00010316557439 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 31/10/2018 | 500.00 | 00070120268477 | JOSEILDA MONTEIRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 31/10/2018 | 500.00 | 00008137829458 | ELIZÂNGELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 31/10/2018 | 500.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 31/10/2018 | 500.00 | 00001626133425 | BRUNA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 31/10/2018 | 500.00 | 00017249346784 | RITA DE CÁSSIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/10/2018 | 500.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEICAO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 31/10/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 31/10/2018 | 2940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS- EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 31/10/2018 | 370.00 | 00005103599490 | SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DECORA??O PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 31/10/2018 | 280.00 | 00069592020434 | SORAYA CRISTINA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS ( PULA-PULA ) E PIPOQUEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO EVENTO DE COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 31/10/2018 | 280.00 | 00009203789430 | ADRIANO COSTA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS ( PULA-PULA ) E M?QUINA DE PIPOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO EVENTO DE COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS, NO DISTRITO PIRAU? , MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 31/10/2018 | 420.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , PARA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS , NA SEDE E DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 31/10/2018 | 200.00 | 00006118249490 | MARCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE M?QUINA DE ALGOD?O DOCE, DESTINADA AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO EVENTO DE COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS, NA SEDE E DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 31/10/2018 | 530.00 | 00010982043449 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PICOL?S E SORVETES, DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ( CRIAN?AS E ADOLESCENTES ) , NO EVENTO DE COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS, NA SEDE E DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 31/10/2018 | 380.00 | 00045112924420 | FRANCISCO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPA?O DE RECREA??O, DESTINADO AO GRUPO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS( PASSEIO CULTURAL ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 31/10/2018 | 5154.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/10/2018 | 2354.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/10/2018 | 9032.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 31/10/2018 | 4262.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 31/10/2018 | 200.00 | 00070205538428 | JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 31/10/2018 | 150.00 | 00090979524415 | RINALDO RAMOS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 31/10/2018 | 275.00 | 00006414722421 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 31/10/2018 | 170.00 | 00006528283451 | JOSIVALDO LOURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 31/10/2018 | 70.00 | 00005110463409 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 31/10/2018 | 5296.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 31/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 31/10/2018 | 200.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEARCOM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 31/10/2018 | 850.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 31/10/2018 | 600.00 | 00005997311414 | RODRIGO GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 31/10/2018 | 450.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS CORRESPOND?NCIAS DO CORREIO DE NATUBA, PARA O CORREIO DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 31/10/2018 | 500.00 | 00004846776409 | Terezinha Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/10/2018 | 477.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR O AUXILIO RENDA CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 31/10/2018 | 300.00 | 00004797229438 | MARLI ANTONIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR O AUXILIO RENDA CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 31/10/2018 | 2999.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520 COM MOTORISTA , PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATENDENDO O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E OS SERVI?OS ( PAIF/CRAS, PEAFI/CREAS ) E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 31/10/2018 | 25.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 31/10/2018 | 150.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 31/10/2018 | 4770.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PESSOAL- CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 31/10/2018 | 18854.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 31/10/2018 | 2862.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 31/10/2018 | 270.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A DESTINADA PARA O VE?CULO DE PLACA OFA-1246 ( AMBUL?NCIA ), PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 31/10/2018 | 800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MNT-9546 , PARA FICAR A DISPOSI??O SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/10/2018 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 31/10/2018 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 31/10/2018 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF III , LOCALIZADO NO S?TIO JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 31/10/2018 | 500.00 | 00012362384438 | ANA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DO POSTO ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 31/10/2018 | 600.00 | 00066745128420 | JOSEFA GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUA FUN??O NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 31/10/2018 | 850.00 | 00010451860403 | GENILDA MENDES DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 31/10/2018 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO POSTO ?NCORA DO PSF IV, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 31/10/2018 | 850.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE DE JATOB?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 31/10/2018 | 600.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO -HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 31/10/2018 | 850.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL,DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS M?DICOS DE OUTRAS CIDADES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 31/10/2018 | 870.00 | 00004988693422 | JOS? ROG?RIO GON?ALVES DE ANDRADE | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO POSTO ?NCORA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 31/10/2018 | 600.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 31/10/2018 | 870.00 | 00004988693422 | JOS? ROG?RIO GON?ALVES DE ANDRADE | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO POSTO ?NCORA DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 31/10/2018 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 31/10/2018 | 650.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO POSTO ?NCORA DO PSF, LOCALIZADO NA VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/10/2018 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS, JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 31/10/2018 | 352.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - UBS DO S?TIO AGUAPABA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/10/2018 | 800.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A ,DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PSF II, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/10/2018 | 1735.30 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 31/10/2018 | 20155.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 31/10/2018 | 2270.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - COMISSIONADO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 31/10/2018 | 42064.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 31/10/2018 | 32554.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 31/10/2018 | 6945.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA - EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 31/10/2018 | 14241.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 31/10/2018 | 5654.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 31/10/2018 | 51200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-M?DICOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 31/10/2018 | 52800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-M?DICOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 31/10/2018 | 15148.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 31/10/2018 | 901.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PSF CENTRO, PSF COSTA E PSF JUSSARAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 31/10/2018 | 2022.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 31/10/2018 | 128.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA- CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 31/10/2018 | 47337.69 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO- EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 31/10/2018 | 3752.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 31/10/2018 | 2940.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/10/2018 | 8650.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- NASF-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/10/2018 | 3650.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-MAC- CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 31/10/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU COMISSIONADO , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 31/10/2018 | 13854.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 01/11/2018 | 200.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 01/11/2018 | 200.00 | 00007924970401 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 01/11/2018 | 200.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 01/11/2018 | 200.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/11/2018 | 200.00 | 00009828902494 | EDNA KATIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010658977407 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 01/11/2018 | 200.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 01/11/2018 | 200.00 | 00001626261423 | JOSEFA FERNENDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 01/11/2018 | 200.00 | 00090983050406 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010266235450 | VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 01/11/2018 | 200.00 | 00007091018486 | VANUZA BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 01/11/2018 | 480.00 | 07239645000120 | EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ESTANTES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 01/11/2018 | 75.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, PARA REALIZAR COMPRAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/11/2018 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 01/11/2018 | 98.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 05/11/2018 | 6000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 05/11/2018 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA T?CNICA,ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, SIH/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C E BPA- I MAGN?TICO DO E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 05/11/2018 | 540.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRILE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 05/11/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA-IR A SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 06/11/2018 | 1200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEIT?O-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COLETOR DE DADOS, DESTINADO PARA IMPLANTA??O DO PONTO ELETR?NICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 06/11/2018 | 300.00 | 27475736000172 | JOS? GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PRODU??O DE BANNERS PUBLICIT?RIOS/INSTITUCIONAIS DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 06/11/2018 | 300.00 | 27475736000172 | JOS? GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PRODU??O DE BANNERS PUBLICIT?RIOS/INSTITUCIONAIS DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 06/11/2018 | 4800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEIT?O-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COLETOR DE DADOS, DESTINADO PARA IMPLANTA??O DO PONTO ELETR?NICO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 06/11/2018 | 1200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEIT?O-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COLETOR DE DADOS, DESTINADO PARA IMPLANTA??O DO PONTO ELETR?NICO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 06/11/2018 | 40.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS DA JSM 099 DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 06/11/2018 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISS?O DE IDENTIDADE, PARA RESOLVER PEND?NCIAS NO IML( INSTITUTO M?DICO LEGAL) A EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIFICA??O DE NATUBENSES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA.PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 06/11/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO EM ELABORA??O DE PROJETOS ORIUNDOS DE EDITAIS E EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS MINIST?RIOS DE EDUCA??O, SA?DE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ENTRE OUTROS, PARA O MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 06/11/2018 | 511.60 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECARGAS DE TONNER E SERVI?O REALIZADO - IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 06/11/2018 | 3251.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 07/11/2018 | 40.00 | 00003495528431 | SUZANA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO 6? ENCONTRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006720 | 07/11/2018 | 374.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006726 | 07/11/2018 | 1675.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006716 | 07/11/2018 | 302.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUAL MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006717 | 07/11/2018 | 341.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006718 | 07/11/2018 | 291.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA AO NASF, CASA DE APOIO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006719 | 07/11/2018 | 104.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006723 | 07/11/2018 | 536.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006724 | 07/11/2018 | 67.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006727 | 07/11/2018 | 134.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 07/11/2018 | 219.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE- DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006721 | 07/11/2018 | 148.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006725 | 07/11/2018 | 201.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 07/11/2018 | 200.00 | 00071024712460 | GLEICIANE DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 07/11/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA M?DICA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 07/11/2018 | 40.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO 6? ENCONTRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 07/11/2018 | 40.00 | 00001250941407 | IVANILDA AMANCIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A PROFESSORA/COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC REFERENTE AO 6? ENCONTRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 07/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 07/11/2018 | 75.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO EXECUTIVO DE TURISMO E JUVENTUDE, PARA CIDADE DE JO?O PESSOA , A SERVI?O DESTA EDILIDADE,NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 08/11/2018 | 375.00 | 00008013386465 | ARYUSKA ARYELLE SANTOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, PARA PARTICIPAR DO REC'N'PLAY 2018, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 08/11/2018 | 98.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O DO PROJETO REFERENTE A PAVIMENTA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 08/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 08/11/2018 | 500.00 | 00000217966454 | MARIA DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 08/11/2018 | 230.00 | 00005530414443 | MARIA JOSE TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 08/11/2018 | 190.00 | 00099099950420 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 08/11/2018 | 130.00 | 00002661294473 | JOSE VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 08/11/2018 | 200.00 | 00028428994404 | JOSÉ HERIVELTO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 08/11/2018 | 120.00 | 00004608147455 | MARIA DE LOURDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 08/11/2018 | 125.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, PARA REALIZAR COMPRAS NA CIDADE DE LIMOEIRO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 08/11/2018 | 751.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 08/11/2018 | 392.56 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 08/11/2018 | 522.62 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 09/11/2018 | 2100.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO AGUAPABA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006753 | 09/11/2018 | 15353.32 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006754 | 09/11/2018 | 66.76 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006755 | 09/11/2018 | 2353.14 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006756 | 09/11/2018 | 3745.33 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006757 | 09/11/2018 | 2614.35 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 09/11/2018 | 467.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 09/11/2018 | 18244.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 09/11/2018 | 950.00 | 00005532723494 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA NO QUARTO DOS MOTORISTAS E CORREDOR PRINCIPAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 09/11/2018 | 107.00 | 03528490000191 | COMERCIAL LIMOEIRENSE PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OXO-4735,PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 09/11/2018 | 2300.00 | 22096110000131 | PATR?CIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ADESIVAGEM DOS VE?CULOS VAN E FORD KA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 09/11/2018 | 780.00 | 22096110000131 | PATR?CIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ADESIVAGEM DO VE?CULO MODELO S10. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 09/11/2018 | 620.00 | 22096110000131 | PATR?CIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE FAIXAS IMPRESS?O DIGITAL EM LONA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 09/11/2018 | 1500.00 | 22096110000131 | PATR?CIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ADESIVAGEM DE 02 ( DUAS ) AMBUL?NCIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006764 | 09/11/2018 | 53700.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE PR?TESES DENT?RIAS DESTINADAS AOS USU?RIOS DO SUS DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 09/11/2018 | 300.00 | 00074444301449 | JOS? LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA DO CEMIT?RIO P?BLICO DE AGUAPABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00006151731441 | IVANILDO MANOEL FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O E PINTURA DO CEMIT?RIO P?BLICO DE FERVEDOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 09/11/2018 | 1830.00 | 00028773977420 | SEVERINO FLORENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKY- 6879, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, CARPINA, LIMOEIRO E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 09/11/2018 | 1870.00 | 00028773977420 | SEVERINO FLORENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKY- 6879, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, CARPINA, LIMOEIRO E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 09/11/2018 | 1900.00 | 00028773977420 | SEVERINO FLORENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKY- 6879, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, CARPINA, LIMOEIRO E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 12/11/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DA SES E CIB , NA CIDADE DE JO?O PESSOAPB,NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 12/11/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETAR?RIO MUNICIPAL DE SA?DE - PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA SES E CIB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 12/11/2018 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA 3? GER?NCIA , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006795 | 12/11/2018 | 3665.58 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KJM-9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006796 | 12/11/2018 | 2443.17 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006782 | 12/11/2018 | 2608.81 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETRO MDA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006783 | 12/11/2018 | 3635.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KJS- 0694- CAMINH?O PIPA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006784 | 12/11/2018 | 3036.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006786 | 12/11/2018 | 3558.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006787 | 12/11/2018 | 1922.29 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO P? CARREGADEIRA HL 740.9, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006788 | 12/11/2018 | 2529.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006789 | 12/11/2018 | 2423.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006791 | 12/11/2018 | 931.00 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA: NQD-5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/11/2018 | 320.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O MEC?NICO REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE -PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 12/11/2018 | 540.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006774 | 12/11/2018 | 3382.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QSA-1489, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006775 | 12/11/2018 | 362.99 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658- SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006776 | 12/11/2018 | 3804.68 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OXO - 4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006777 | 12/11/2018 | 2749.91 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QSD-4298, VAN DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006778 | 12/11/2018 | 4422.72 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QFR - 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006779 | 12/11/2018 | 4630.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFA - 1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006780 | 12/11/2018 | 1825.71 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OGB - 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE - PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006781 | 12/11/2018 | 4332.79 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QFZ - 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE - PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006785 | 12/11/2018 | 4529.58 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFC - 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE - PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006793 | 12/11/2018 | 2251.10 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006765 | 12/11/2018 | 4406.50 | 00078835100453 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 12/11/2018 | 310.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O MEC?NICO REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFD-6408,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 12/11/2018 | 300.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA MOK-9102 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 12/11/2018 | 971.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006790 | 12/11/2018 | 3257.01 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006792 | 12/11/2018 | 624.02 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO ( MOTO ) DE PLACA: NQD - 5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006794 | 12/11/2018 | 2827.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA:MOM - 9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006797 | 12/11/2018 | 3987.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OGA - 7150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006798 | 12/11/2018 | 2907.59 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QFF - 0206 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006799 | 12/11/2018 | 2859.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QFF - 0196 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006800 | 12/11/2018 | 2613.01 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: MOK - 9102 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006801 | 12/11/2018 | 1654.99 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: KKG - 8927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006803 | 12/11/2018 | 2855.64 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFC - 6899 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006804 | 13/11/2018 | 3092.85 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO GADO / NATUBA, TURNO: MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006805 | 13/11/2018 | 3274.53 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO GADO / NATUBA, TURNO: TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 13/11/2018 | 6000.00 | 00098430955704 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSTRU??O DE CASA RESIDENCIAL, CONSTRU?DA DE ALVENARIA E COBERTA DE TELHAS, LOCALIZADA NA RUA FREI DAMI?O-, NATUBA-PB, PARA A SR? FABIANA DAVID DA SILVA, PESSOA CARENTEDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 13/11/2018 | 1600.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMEINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MOG-1597, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 13/11/2018 | 2000.00 | 00011819764486 | PALOMA TAIS GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USU?RIOS DAS UBS DAS COMUNIDADES DE FERVEDOURO, AGUAPABA, PIRAU? E DA SEDE, PARA O ATENDIMENTO DOS EXAMES DE MAMOMAGRAFIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 13/11/2018 | 4030.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 13/11/2018 | 70.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA DE OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/11/2018 | 2350.00 | 00003291310446 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS PARA OS USU?RIOS DA UBS III, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE FERVEDOURO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/11/2018 | 2110.00 | 00099099365420 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA QFN- 0699, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E RECIFE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 13/11/2018 | 2090.00 | 00099099365420 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA QFN- 0699, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E RECIFE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 13/11/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA M?DICA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 13/11/2018 | 50.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA -LEVAR PACIENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 13/11/2018 | 850.00 | 00011722752467 | DAMI?O CAVALCANTE DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA EQUIPE DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DA V TA?A CIDADE DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 14/11/2018 | 1800.00 | 00093034571453 | ARNALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA DKC-2713, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, LIMOEIRO E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 14/11/2018 | 2680.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 14/11/2018 | 720.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA M?DICA DO PSF - DISTRITO PIRAU?- NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 14/11/2018 | 460.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF/NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 14/11/2018 | 300.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 14/11/2018 | 90.00 | 00020374399468 | JOS? DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A CONFEC??O DE CARIMBOS AUTOMATICOS 4912. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006818 | 14/11/2018 | 5036.00 | 00007161604478 | RISOALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006819 | 14/11/2018 | 2245.50 | 00080636829472 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 14/11/2018 | 3900.51 | 00062355899487 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 14/11/2018 | 1300.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 14/11/2018 | 50.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 16/11/2018 | 1270.00 | 17558716000101 | CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC - 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 16/11/2018 | 370.00 | 17558716000101 | CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFC - 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006829 | 19/11/2018 | 1742.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006830 | 19/11/2018 | 269.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL , DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006831 | 19/11/2018 | 462.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL , DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006832 | 19/11/2018 | 2010.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006833 | 19/11/2018 | 1386.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 19/11/2018 | 610.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: MOK - 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 19/11/2018 | 520.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA: OFD - 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 19/11/2018 | 470.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OGA: 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 19/11/2018 | 1231.30 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 19/11/2018 | 550.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA QFF: 0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 19/11/2018 | 609.80 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGA - 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 19/11/2018 | 1400.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA MOK - 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 19/11/2018 | 372.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGA - 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 19/11/2018 | 1260.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L.SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC - 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 19/11/2018 | 220.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OGA - 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 19/11/2018 | 340.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA QFG - 0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 19/11/2018 | 530.40 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC - 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006847 | 19/11/2018 | 2347.07 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JATOB? / FERVEDOURO, TURNO: MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006848 | 19/11/2018 | 1664.78 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO X NATUBA, NO TURNO: TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 19/11/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006850 | 19/11/2018 | 1966.88 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO X NATUBA, NO TURNO: NOITE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006851 | 19/11/2018 | 2068.46 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JUC?/COV?ES/NATUBA,TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006852 | 19/11/2018 | 1807.16 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA OLHOS D'AGUA/OLHOS D'AGUA, NO TURNO MANH?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006853 | 19/11/2018 | 1714.65 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: MANH?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006854 | 19/11/2018 | 1798.69 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006855 | 19/11/2018 | 2035.72 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: NOITE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006856 | 19/11/2018 | 1663.20 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/FERVEDOURO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006857 | 19/11/2018 | 1711.11 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA,TURNO: TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006858 | 19/11/2018 | 1713.02 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA,TURNO: NOITE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 19/11/2018 | 3266.48 | 00070424099497 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : PANGULAR/NATUBA TURNO: TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006860 | 19/11/2018 | 1986.38 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : FANTASIA/NATUBA/FANTASIA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006861 | 19/11/2018 | 1869.58 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/VIRA??O E CH? DO JUC?/NATUBA, TURNO: MANH?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006862 | 19/11/2018 | 2004.66 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA X JUSSARAL, TURNO: TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006863 | 19/11/2018 | 2383.46 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 19/11/2018 | 2090.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA NATUBA/V?RZEA GRANDE/JATOB?/NATUBA, TURNO MANH?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0006865 | 19/11/2018 | 55400.79 | 04393361000104 | VASCONCELOS & MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5? MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO PADR?O DO FNDE NA ESCOLA PEDACINHO DE AMOR. | 00042014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 19/11/2018 | 800.00 | 00011039328709 | KLEITON DE FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR NO APOIO ADMINISTRATIVO E SALAS DE AULA (ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 19/11/2018 | 800.00 | 00011039328709 | KLEITON DE FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR NO APOIO ADMINISTRATIVO E SALAS DE AULA (ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 19/11/2018 | 800.00 | 00011039328709 | KLEITON DE FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR NO APOIO ADMINISTRATIVO E SALAS DE AULA (ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 19/11/2018 | 650.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 19/11/2018 | 955.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, CENTRO, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 19/11/2018 | 955.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, CENTRO, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 19/11/2018 | 1200.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, CENTRO, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXOS I, II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 19/11/2018 | 1200.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, CENTRO, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXOS I, II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 19/11/2018 | 250.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO SALA COMERCIAL PRA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 19/11/2018 | 250.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO SALA COMERCIAL PRA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 19/11/2018 | 250.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO SALA COMERCIAL PRA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 19/11/2018 | 450.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 19/11/2018 | 450.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 19/11/2018 | 450.00 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 19/11/2018 | 800.00 | 00080939503468 | CLAUDETE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NO S?TIO CACIMBA CERCADA, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS D?RES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 19/11/2018 | 800.00 | 00080939503468 | CLAUDETE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NO S?TIO CACIMBA CERCADA, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS D?RES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006891 | 19/11/2018 | 2058.80 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA NATUBA/FERVEDOURO, TURNO TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006894 | 19/11/2018 | 2626.94 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: PIRAU?/GIT? DE CIMA/PIRAU?, TURNO: TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006897 | 19/11/2018 | 1594.78 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/S?O JOS?, TURNO MANH?. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006901 | 19/11/2018 | 1365.28 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/PIRAU?, TURNO TARDE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006903 | 19/11/2018 | 1638.56 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA PIRAU?/SANTA RITA/PIRAU?, TURNO NOITE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006906 | 19/11/2018 | 1967.26 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/S?O JOS?, TURNO TARDE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0006907 | 19/11/2018 | 1257.66 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA COSTA/COSTA , TURNO MANH?. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 19/11/2018 | 1900.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA GIT?, S?TIO GRAVAT? / VILA DO COSTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 19/11/2018 | 1192.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 19/11/2018 | 112362.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 19/11/2018 | 41189.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIAS DIVERSAS , RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 19/11/2018 | 250.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 19/11/2018 | 250.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 19/11/2018 | 250.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 19/11/2018 | 544.79 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 19/11/2018 | 2166.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 19/11/2018 | 1910.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 19/11/2018 | 911.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PAIF, RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 19/11/2018 | 494.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD, RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 19/11/2018 | 901.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 19/11/2018 | 1079.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS , RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 19/11/2018 | 3266.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE- SAMU, RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 19/11/2018 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE- MAC, RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 19/11/2018 | 4184.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL, RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 19/11/2018 | 5754.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 19/11/2018 | 712.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - CONTRATOS, RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 19/11/2018 | 13492.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE- PSF, RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 19/11/2018 | 1816.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE- NASF, RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 19/11/2018 | 11088.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE- M?DICOS PLANTONISTAS, RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 19/11/2018 | 11829.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 19/11/2018 | 504.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QSA-1489, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 19/11/2018 | 1488.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 19/11/2018 | 1850.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 19/11/2018 | 30.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA- LEVAR AS AMOSTRAS DE ?GUA PARA AN?LISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 19/11/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE ITABAIANA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 19/11/2018 | 10149.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/11/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA -RESOLVER ASSUSNTOS DE PACIENTES COM GLAUCOMA , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 20/11/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA M?DICA, NA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 20/11/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 20/11/2018 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE OS RESULTADOS DOS PLANOS DE CONTIG?NCIA NA 3? GER?NCIA , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 20/11/2018 | 30.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA- PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE OS RESULTADOS DOS PLANOS DE CONTIG?NCIA NA 3? GER?NIA , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 20/11/2018 | 30.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA- LEVAR OS EXAMES DE ESQUISTOSSOMOSE , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 20/11/2018 | 75.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETAR?RIO MUNICIPAL DE SA?DE - PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DA CIR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00009461774494 | JOSÉ LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 20/11/2018 | 990.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MNY- 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 20/11/2018 | 4500.00 | 00004988690407 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL DO S?TIO MIRADOR, PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 20/11/2018 | 228.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ( CAL ) ,DESTINADO PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA SEDE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 20/11/2018 | 245.95 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TS DISPENSA DE LICEN?A DA SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 20/11/2018 | 1548.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 20/11/2018 | 240.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ( TINTA ) ,DESTINADAS PARA O CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 20/11/2018 | 1249.02 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA O CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 20/11/2018 | 129.01 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA O CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 20/11/2018 | 5341.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COM?RCIO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 20/11/2018 | 520.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 20/11/2018 | 2650.00 | 00005495536495 | ANTONIO ROGÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??ES POR MEIO DE CARRO DE SOM, DURANTE AS AC??ES DA ATEN??O B?SICA, CAMPANHA DE VACINA??O E OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 20/11/2018 | 5700.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB-9658 - SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/11/2018 | 800.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFB-9658, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/11/2018 | 19479.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 20/11/2018 | 5359.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS EST/MUNIC?PIO-PREM-MP 778/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 20/11/2018 | 19082.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINA??O CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N? 20180003035664 ,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 332.550-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 20/11/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 20/11/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 20/11/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 20/11/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 20/11/2018 | 9298.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006919 | 20/11/2018 | 3147.50 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 20/11/2018 | 125.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 20/11/2018 | 63.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 20/11/2018 | 123.00 | 03413052000188 | ERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 21/11/2018 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCA??O DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE RECARGA DE TONNER - IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 21/11/2018 | 120.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O DE UMA IMPRESSORA , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 21/11/2018 | 6620.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS PARA ABRILHANTAR OS PRINCIPAIS EVENTOS E FESTIVIDADES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 22/11/2018 | 960.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA O CEMIT?RIO DE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 22/11/2018 | 1500.00 | 18253137000113 | S. P A. SERVI?OS, PROJETOS, ASSESSORIA, CRIA??O E PRODU??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE TESTE UM ABSOR??O ( SONDAGEM ), NA ?REA QUE SER? CONSTRU?DA A PRA?A CENTRAL, LOCALIZADA EM FRENTE AO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, NA RUA JO?O PESSOA,SEDE DO MUNIC?PIO DE NATUBA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006957 | 22/11/2018 | 1259.60 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/11/2018 | 335.80 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 22/11/2018 | 915.50 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006961 | 22/11/2018 | 616.30 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/11/2018 | 250.00 | 00011910716421 | ARIANE DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 22/11/2018 | 150.00 | 00007275075407 | FABRICIA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA M?DICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006958 | 22/11/2018 | 735.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006959 | 22/11/2018 | 301.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006960 | 22/11/2018 | 151.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 22/11/2018 | 805.70 | 08995631004359 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOM?STICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 22/11/2018 | 8866.00 | 11447578000107 | AMPLA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 23/11/2018 | 214.05 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA:QSD-4298 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 23/11/2018 | 545.95 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VE?CULO DE PLACA:QSD-4298 , VAN DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 23/11/2018 | 860.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 23/11/2018 | 220.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 23/11/2018 | 425.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 23/11/2018 | 300.00 | 00082984719468 | JOSEFA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR O AUXILIO RENDA CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 23/11/2018 | 375.00 | 00005984967421 | ZILDA FRANCISCO AD SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR O AUXILIO RENDA CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/11/2018 | 225.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , PARA PARTICIPAR DO 1? CONGRESSO BRASILEIRO ELES POR ELAS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 23/11/2018 | 1125.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO NACIONAL ESTRAT?GIA BRASIL AMIGO DA PESSOA ISODA, EM BRAS?LIA-DF, NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 23/11/2018 | 514.29 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 23/11/2018 | 42.85 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 23/11/2018 | 3040.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 23/11/2018 | 1200.00 | 00003291310446 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS PARA O PROJETO DE LEITURA- VALORES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 23/11/2018 | 235.00 | 00012961156408 | JOSÉ DOUGLAS DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DO PROJETO VALORES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 23/11/2018 | 265.00 | 00012961156408 | JOSÉ DOUGLAS DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DO PROJETO VALORES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 23/11/2018 | 3600.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA SERVIR COMO SUBSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO PER?ODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 23/11/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 23/11/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 23/11/2018 | 1440.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGENS DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 23/11/2018 | 11600.00 | 00005117357400 | JOSE ADRIANO DE ANDRADE DA PURIFICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKH-1551 , PARA DISTRIBUI??O DE ?GUA POR MEIO DE CARRO PIPA, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 23/11/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 23/11/2018 | 117.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE DE FERVEDOURO,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 23/11/2018 | 1600.00 | 00011722752467 | DAMI?O CAVALCANTE DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA EQUIPE DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DA V TA?A CIDADE DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 23/11/2018 | 180.00 | 00007654751460 | JOSEFA ROBERTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE R?PLICAS PARA O VI ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS , REALIZADO NA CIDADE DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 26/11/2018 | 2200.00 | 00003291310446 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS PARA EVENTOS CULTURAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 26/11/2018 | 650.00 | 00006236544409 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA EQUIPE DE GANDULAS DO CAMPEONATO DA V TA?A CIDADE DE NATUBA, NO PER?ODO DE 03 A 29/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 26/11/2018 | 600.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O T?CNICO DE MAESTRO DA BANDA MACIAL DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 26/11/2018 | 600.00 | 00009461621400 | JOSE RILDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O T?CNICO DE MAESTRO DA BANDA MACIAL DA ESCOLA SALVADOR RAMOS DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 26/11/2018 | 87.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 26/11/2018 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 26/11/2018 | 800.00 | 00074443836420 | JOS? BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 26/11/2018 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/11/2018 | 700.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 26/11/2018 | 750.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO E ORGANIZA??O DOS DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 26/11/2018 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 26/11/2018 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 26/11/2018 | 700.00 | 00008419790494 | ADJAIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 26/11/2018 | 550.00 | 00010421151412 | ROZIENE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 26/11/2018 | 600.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, LOCALIZADA NO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 26/11/2018 | 550.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANT?NIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 26/11/2018 | 800.00 | 00006115565456 | SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CRISTINO PEREIRA , LOCALIZADA NO S?TIO PANGULAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 26/11/2018 | 550.00 | 00011547571454 | MONICA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 26/11/2018 | 700.00 | 00009448775407 | ODILON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 26/11/2018 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 26/11/2018 | 550.00 | 00007498658496 | VALDELUCIA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 26/11/2018 | 550.00 | 00004067650493 | LIDIANE MENDES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 26/11/2018 | 550.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 26/11/2018 | 550.00 | 00010250252457 | DANIELA GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 26/11/2018 | 310.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, RESPONS?VEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 26/11/2018 | 600.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIAN?AS, NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE VASSOURAS, CACIMBA CERCADA E GIT? DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 26/11/2018 | 550.00 | 00004726306448 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 26/11/2018 | 550.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 26/11/2018 | 550.00 | 00003235478426 | CILENE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 26/11/2018 | 550.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA NO APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 26/11/2018 | 550.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 26/11/2018 | 550.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M? DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 26/11/2018 | 550.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 26/11/2018 | 550.00 | 00012681837413 | LAISE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 26/11/2018 | 550.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 26/11/2018 | 550.00 | 00011976964407 | ISAIAS JENUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O CRISTINO PEREIRA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 26/11/2018 | 550.00 | 00008449231418 | JULIANA XAVIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 26/11/2018 | 550.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 26/11/2018 | 850.00 | 00070070531498 | SERGIVALDA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 26/11/2018 | 550.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 26/11/2018 | 550.00 | 00012255182459 | JOYCE ELIZA CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 26/11/2018 | 550.00 | 00008223183420 | ELESSANDRA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 26/11/2018 | 550.00 | 00008689850406 | ANALICE GERVÁSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 26/11/2018 | 550.00 | 00013760402712 | ADRIANA MARTINS DA SILVA | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 26/11/2018 | 700.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 26/11/2018 | 550.00 | 00017806552820 | SEVERINA DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 26/11/2018 | 550.00 | 00006073426410 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 26/11/2018 | 550.00 | 00006612061499 | IRANISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA TEREZA CHAVES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 26/11/2018 | 550.00 | 00010931496470 | SEVERINA DO RAMO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 26/11/2018 | 550.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 26/11/2018 | 550.00 | 00007281883412 | RITA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 26/11/2018 | 550.00 | 00001463337485 | ANGELA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 26/11/2018 | 420.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 26/11/2018 | 550.00 | 00001625352441 | Erica Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 26/11/2018 | 550.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 26/11/2018 | 550.00 | 00099099306415 | MARILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 26/11/2018 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 26/11/2018 | 550.00 | 00012518139419 | ELAINNE EGITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007059 | 26/11/2018 | 795.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 26/11/2018 | 550.00 | 00013678855407 | MARIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO SOARES DE SOUZA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 26/11/2018 | 600.00 | 00010024084409 | EMILIA AMANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS CRIAN?AS NO TRANSPORTE ESCOLARDAS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO, COV?ES, JUC? E ON?AS PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 26/11/2018 | 350.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL S?O JO?O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 26/11/2018 | 550.00 | 00001494286424 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 26/11/2018 | 850.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 26/11/2018 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO NO PER?ODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 26/11/2018 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO NO PER?ODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 26/11/2018 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO NO PER?ODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 26/11/2018 | 550.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 26/11/2018 | 600.00 | 00070758056494 | LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 26/11/2018 | 600.00 | 00010316557439 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 26/11/2018 | 500.00 | 00008137829458 | ELIZÂNGELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 26/11/2018 | 500.00 | 00007483663421 | CRISTINA GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 26/11/2018 | 500.00 | 00001626133425 | BRUNA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 26/11/2018 | 500.00 | 00017249346784 | RITA DE CÁSSIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 26/11/2018 | 500.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEICAO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007058 | 26/11/2018 | 393.10 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 26/11/2018 | 600.00 | 00005997311414 | RODRIGO GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 26/11/2018 | 2999.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520 COM MOTORISTA , PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATENDENDO O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E OS SERVI?OS ( PAIF/CRAS, PEAFI/CREAS ) E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 26/11/2018 | 850.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 26/11/2018 | 3330.00 | 08734790000140 | CLINICA RADIOL?GICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007047 | 26/11/2018 | 311.10 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PSF SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007050 | 26/11/2018 | 772.25 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007056 | 26/11/2018 | 341.20 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 27/11/2018 | 200.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 27/11/2018 | 200.00 | 00001626261423 | JOSEFA FERNENDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 27/11/2018 | 200.00 | 00090983050406 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/11/2018 | 200.00 | 00007091018486 | VANUZA BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 27/11/2018 | 200.00 | 00070205538428 | JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 27/11/2018 | 200.00 | 00009828902494 | EDNA KATIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 27/11/2018 | 200.00 | 00014236546418 | ALMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 27/11/2018 | 52.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 27/11/2018 | 86.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 27/11/2018 | 600.00 | 00007960595437 | LUIZ CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 27/11/2018 | 1854.60 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFF - 0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 27/11/2018 | 700.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA QFG - 0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 27/11/2018 | 795.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFG-0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 27/11/2018 | 169.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 27/11/2018 | 234.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 27/11/2018 | 954.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 27/11/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 27/11/2018 | 82.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 27/11/2018 | 3800.00 | 00007108577488 | EVANDRO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENMDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENRO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 27/11/2018 | 61.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 27/11/2018 | 79.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00007172696476 | ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE SEGURAN?A NO CAMPEONATO DA V TA?A CIDADE DE NATUBA DE FUTEBOL DE CAMPO , NA COMUNIDADE DE JUSSARAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 27/11/2018 | 250.00 | 00008685454492 | JOSE C?SSIO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE TELHAS DA CIDADE DA CARPINA PARA O CENTRO CULTURAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 28/11/2018 | 300.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO EXECUTIVO DE TURISMO E JUVENTUDE, PARA PARTICIPAR DA 14? FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL,NA CIDADE DE AREIA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 28/11/2018 | 309.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGE-3017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007130 | 28/11/2018 | 3285.11 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007131 | 28/11/2018 | 3894.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007132 | 28/11/2018 | 3346.12 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA:OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007134 | 28/11/2018 | 2684.67 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETRO MDA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007135 | 28/11/2018 | 1656.35 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO P? CARREGADEIRA HL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 28/11/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 28/11/2018 | 60.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDOR, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007122 | 28/11/2018 | 3196.41 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KJM-9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007126 | 28/11/2018 | 2283.70 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 28/11/2018 | 550.00 | 00009800062440 | NILSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/11/2018 | 210.00 | 00006667628482 | JOSE HAILTON DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DE ALGUMAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007128 | 28/11/2018 | 852.91 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA: NQD-5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007136 | 28/11/2018 | 2515.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/11/2018 | 3000.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O DESTINADO PARA ATIVIDADES PEDAG?GICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 28/11/2018 | 1400.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO O VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 28/11/2018 | 1480.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO O VE?CULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/11/2018 | 1400.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO O VE?CULO DE PLACA QFG-0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 28/11/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007116 | 28/11/2018 | 542.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO ( MOTO ) DE PLACA: NQD - 5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007117 | 28/11/2018 | 3437.36 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007121 | 28/11/2018 | 3506.74 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007137 | 28/11/2018 | 2645.03 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007138 | 28/11/2018 | 1704.29 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007139 | 28/11/2018 | 2562.82 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007140 | 28/11/2018 | 2747.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007141 | 28/11/2018 | 2788.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007142 | 28/11/2018 | 2628.84 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007143 | 28/11/2018 | 904.34 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 28/11/2018 | 750.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO E ORGANIZA??O DOS DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007127 | 28/11/2018 | 2442.04 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 28/11/2018 | 2000.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O DESTINADO PARA ATENDER AS REUNI?ES, CAMPANHAS, CAPACITA??ES, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA E USU?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 28/11/2018 | 1579.25 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 28/11/2018 | 71.05 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 28/11/2018 | 780.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO O VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 28/11/2018 | 1100.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO O VE?CULO DE PLACA QSA-1489, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 28/11/2018 | 422.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS PARA A ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007118 | 28/11/2018 | 4307.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007119 | 28/11/2018 | 4047.98 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA:QFR - 6006 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007120 | 28/11/2018 | 3806.42 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OXO-4735 , PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007123 | 28/11/2018 | 2839.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSE-6828 ( AMBUL?NCIA ) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007124 | 28/11/2018 | 2511.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFA-1246 ( AMBUL?NCIA ), PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007125 | 28/11/2018 | 2340.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSE-6808 ( AMBUL?NCIA ) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007129 | 28/11/2018 | 4223.30 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007144 | 28/11/2018 | 1165.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSA-7114- SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007145 | 28/11/2018 | 3741.03 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QSA-1489, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007146 | 28/11/2018 | 3690.01 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QSD-4298, VAN DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007209 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007210 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007211 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007212 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF DE AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007214 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF CENTRO , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007216 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF PIRAU? , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 30/11/2018 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRILE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0007297 | 30/11/2018 | 88.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA AO NASF, CASA DE APOIO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0007301 | 30/11/2018 | 247.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0007302 | 30/11/2018 | 33.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0007306 | 30/11/2018 | 402.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0007307 | 30/11/2018 | 67.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG DESTINADO A CASA DE APOIO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0007308 | 30/11/2018 | 67.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00009461774494 | JOSÉ LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA DO POSTO ?NCORA DA VILA DO COSTA,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 30/11/2018 | 425.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA QFR-6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 30/11/2018 | 19.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO S?TIO OLHOS D'AGUA,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 30/11/2018 | 800.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO -HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 30/11/2018 | 800.00 | 00037970879420 | MARIA DO CARMO CASSIMIRO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN?OES NA CASA DOS M?DICOS DO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 30/11/2018 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, NO PR?DIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 30/11/2018 | 300.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO UBS - PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 30/11/2018 | 44720.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO- EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 30/11/2018 | 14151.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- HOSPITAL E METERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/11/2018 | 1100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO- COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 30/11/2018 | 19243.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - EFETIVOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 30/11/2018 | 35971.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 30/11/2018 | 1270.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - COMISSIONADO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/11/2018 | 32997.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 30/11/2018 | 5801.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA - EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 30/11/2018 | 10598.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 30/11/2018 | 3954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/11/2018 | 3752.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/11/2018 | 2940.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/11/2018 | 13154.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 30/11/2018 | 1100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU COMISSIONADO , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 30/11/2018 | 8354.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/11/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-MAC- CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 30/11/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-QUALIFAR-CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/11/2018 | 300.00 | 00004524688412 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007220 | 30/11/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007224 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007260 | 30/11/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 30/11/2018 | 200.00 | 00010266235450 | VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0007298 | 30/11/2018 | 104.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0007304 | 30/11/2018 | 201.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTI?ES DE G?S , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 30/11/2018 | 6300.00 | 00011334847436 | JOSE VICENTE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSTRU??O DE CASA RESIDENCIAL, CONSTRU?DA DE ALVENARIA E COBERTA DE TELHAS, PARA A SR? PAULA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 30/11/2018 | 200.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEARCOM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 30/11/2018 | 4770.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PESSOAL- CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 30/11/2018 | 14718.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/11/2018 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/11/2018 | 367.50 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS - DURANTE REUNI?O REALIZADA COM AS GESTANTES E M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007219 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007222 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007226 | 30/11/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 30/11/2018 | 600.00 | 00006149877418 | FABIANA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM APOIO GERAL AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/11/2018 | 600.00 | 00070120225409 | THAIS MILENA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS / PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 30/11/2018 | 600.00 | 00003327615411 | JOSILENE JOAQUIM DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TEMPOR?RIOS DESTINADOS A REALIZA??O DE CAMPANHA DE DIVULGA??O AO BENEFICIARIOS DO BPC, PARA INCLUS?O NO CADASTRO ?NICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 30/11/2018 | 600.00 | 00011169219446 | MARIA MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TEMPOR?RIOS PARA MAPEAR OCORR?NCIAS DE SITUA??O DE VULNERABILIDADE E RISCO NO TERRIT?RIO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 30/11/2018 | 600.00 | 00005841430440 | MARCIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TEMPOR?RIOS PARA MAPEAR OCORR?NCIAS DE SITUA??O DE VULNERABILIDFADE E RISCO NO TERRIT?RIO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 30/11/2018 | 800.00 | 00006404444402 | SOLANGE DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO DISTRITO DE PIRAU?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 30/11/2018 | 800.00 | 00004548916440 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO SCFV DE PIRAU?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 30/11/2018 | 900.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA ORGANIZA??O E LOGISTICA DO SCFV DA SEDE E PIRAU?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 30/11/2018 | 800.00 | 00005372113499 | ALCIONE GOMES DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINAS DIVERSAS NO SCFV PARA A TERCEIRA IDADE DA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/11/2018 | 800.00 | 00011187217484 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA (DAN?A) JUNTO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 30/11/2018 | 800.00 | 00004549278439 | GILDA MARIA DA SILVA BARBOSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (PINTURA EM TECIDO) PARA O SCFV NO DISTRITO DE PIRAU?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 30/11/2018 | 800.00 | 00011692547488 | JOSIVANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DAN?A DO SCFV PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES E IDOSOS NO DISTRITO DE PIRAU?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 30/11/2018 | 800.00 | 00009624675457 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE M?SICA (CANTO) NO SCFV, CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NO DISTRITO DE PIRAU?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 30/11/2018 | 800.00 | 00003469334471 | ROSANDRA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL AS CRIAN?AS, ADOLESCENTES DO SCFV NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 30/11/2018 | 600.00 | 00005112237490 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O PRESTADOS COM APOIO GERAL NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 30/11/2018 | 5400.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO PIRAU?, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PER?ODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 30/11/2018 | 600.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TEMPOR?RIOS PARA MAPEAR OCORR?NCIAS DE SITUA??O DE VULNERABILIDADE E RISCO NO TERRIT?RIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/11/2018 | 2940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS- EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 30/11/2018 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 30/11/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 30/11/2018 | 1908.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 30/11/2018 | 4262.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007250 | 30/11/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 30/11/2018 | 213.42 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 30/11/2018 | 484.98 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 30/11/2018 | 500.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 30/11/2018 | 14186.44 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/11/2018 | 160.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO LOCALIZADA NO S?TIO RIACHO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/11/2018 | 1770.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/11/2018 | 160.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO LOCALIZADA NO S?TIO RIACHO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/11/2018 | 17.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PEDAG?GICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/11/2018 | 55.00 | 00010818747404 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFD-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/11/2018 | 400.00 | 00014499227402 | JOS? LAILTON SEBASTI?O DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/11/2018 | 400.00 | 00014499227402 | JOS? LAILTON SEBASTI?O DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/11/2018 | 85.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007227 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007229 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007230 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007232 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007234 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007236 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007238 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007239 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007241 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007242 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007245 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO CENTRO PEDAG?GICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 30/11/2018 | 100.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6899,PERTENBCENTE A SECRETYARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 30/11/2018 | 276.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - ESCOLA JOS? GON?ALVES DE AMORIM.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 30/11/2018 | 27.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 30/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 30/11/2018 | 45.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -ESCOLA MUNICIPAL CRISTOV?O XAVIER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0007293 | 30/11/2018 | 4276.00 | 00097359874491 | ANTONIO JOSE DE BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0007294 | 30/11/2018 | 2770.00 | 00080636829472 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0007295 | 30/11/2018 | 5036.00 | 00007161604478 | RISOALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0007296 | 30/11/2018 | 467.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0007303 | 30/11/2018 | 1608.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTI?ES DE G?S DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007314 | 30/11/2018 | 58.09 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007315 | 30/11/2018 | 15505.89 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007316 | 30/11/2018 | 2345.39 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007317 | 30/11/2018 | 3717.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007318 | 30/11/2018 | 3000.48 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 30/11/2018 | 1450.00 | 00009461774494 | JOSÉ LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA E SERVI?O DE INSTALA??O HIDR?ULICA NA ESCOLA DO TAU?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 30/11/2018 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -GRUPO ESCOLAR DE SERRA DO GADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 30/11/2018 | 855.00 | 00003416467418 | JOLIBEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA LOCALIZADA NO S?TIO FERVEDOURO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 30/11/2018 | 20000.00 | 00077243080472 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM TERRENO PARA CONSTRU??O DE UMA CRECHE PADR?O FNDE TIPO 01, PROGRAMA PRO INF?NCIA, NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB.( 9? PARCELA ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 30/11/2018 | 850.00 | 00004988693422 | JOS? ROG?RIO GON?ALVES DE ANDRADE | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 30/11/2018 | 850.00 | 00006450545429 | NATALIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, LOCALIZADA NA RUA JOS? ZIUL RIBEIRO, NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 30/11/2018 | 850.00 | 00002841104427 | JOSE ELIONALDO DE ALBUQUERQUE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 30/11/2018 | 600.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 30/11/2018 | 550.00 | 00071255072474 | EDUARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007363 | 30/11/2018 | 2068.46 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JUC?/COV?ES/NATUBA,TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 30/11/2018 | 2090.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA NATUBA/V?RZEA GRANDE/JATOB?/NATUBA, TURNO MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007365 | 30/11/2018 | 1714.65 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007366 | 30/11/2018 | 2383.46 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007367 | 30/11/2018 | 2035.72 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: NOITE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007368 | 30/11/2018 | 1798.69 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: TARDE.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 30/11/2018 | 18887.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 30/11/2018 | 97893.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O -FUNDEB 40% - EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/11/2018 | 332027.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/11/2018 | 3508.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 30/11/2018 | 87044.55 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007391 | 30/11/2018 | 2058.80 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA NATUBA/FERVEDOURO, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007393 | 30/11/2018 | 1986.38 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : FANTASIA/NATUBA/FANTASIA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007394 | 30/11/2018 | 1713.02 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA,TURNO: NOITE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/11/2018 | 3266.48 | 00070424099497 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : PANGULAR/NATUBA TURNO: TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007396 | 30/11/2018 | 1711.11 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA,TURNO: NOITE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007397 | 30/11/2018 | 1663.20 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/FERVEDOURO/NATUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/11/2018 | 7457.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007399 | 30/11/2018 | 1807.16 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA OLHOS D'AGUA/OLHOS D'AGUA, NO TURNO MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007401 | 30/11/2018 | 2004.66 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/JUSSARAL, TURNO TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007402 | 30/11/2018 | 1869.58 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/ VIRA??O / CH? DO JUCA X NATUBA, TURNO: MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 30/11/2018 | 35236.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 30/11/2018 | 80.00 | 60746948048905 | BRADESCO AG. CAMPINA GRANDE - CENTRO EST UNIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 46.921-1 - CONV?NIO 0136/2018 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/11/2018 | 49.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/11/2018 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA - PR?DIO LOCADO PARA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/11/2018 | 910.00 | 00009389713447 | MICHEL MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES E ATA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007244 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007247 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007248 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A CASA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007249 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA- EMPREENDEDOR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007253 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA- SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007255 | 30/11/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA- SEDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007257 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA- CASA DE APOIO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007259 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 30/11/2018 | 100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O DE UMA IMPRESSORA , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0007299 | 30/11/2018 | 115.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUAL MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0007305 | 30/11/2018 | 67.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S 13 KG, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 30/11/2018 | 848.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ,CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ECON?MICA COM O OBJETIVO DE ATENBDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ECON?MICA COM O OBJETIVO DE ATENBDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA P.M.NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ECON?MICA COM O OBJETIVO DE ATENBDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA P.M.NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 30/11/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTA??O DE PR?TICAS DE CONTROLE DA DESPESA P?BLICA COM PREPARA??O DE FUNCION?RIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS REFERENTE AS DESPESAS P?BLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 30/11/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTA??O DE PR?TICAS DE CONTROLE DA DESPESA P?BLICA COM PREPARA??O DE FUNCION?RIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS REFERENTE AS DESPESAS P?BLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 30/11/2018 | 260.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 30/11/2018 | 850.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O E JUNTA MILITAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 30/11/2018 | 850.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 30/11/2018 | 850.00 | 00006546210479 | MARIA DA CONCEICAO ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA SUB-PREFEITURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 30/11/2018 | 900.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA COBERTURA FOTOGR?FICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 30/11/2018 | 79.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 30/11/2018 | 20362.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 30/11/2018 | 954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 30/11/2018 | 6678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/11/2018 | 540.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/11/2018 | 520.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/11/2018 | 1480.00 | 00008429158421 | JOSE ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/11/2018 | 520.00 | 00070160952409 | LUCIANO ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?LOS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/11/2018 | 720.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATO EM VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/11/2018 | 1020.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CARREGAGAMENTO DE CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/11/2018 | 760.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/11/2018 | 480.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO RIACHO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/11/2018 | 960.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS P?BLICAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/11/2018 | 1100.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/11/2018 | 400.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATO EM VIAS P?BLICAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/11/2018 | 1020.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/11/2018 | 2580.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/11/2018 | 1920.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/11/2018 | 1425.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE BUEIRAS DA ZONA URBANA DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/11/2018 | 980.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O DE MATO NAS RUAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/11/2018 | 2580.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/11/2018 | 1470.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/11/2018 | 2580.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/11/2018 | 1240.00 | 00072683040482 | JOSÉ FERNANDES DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/11/2018 | 330.00 | 00097604429491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O DA LIMPEZA E HIGIENE DO DEP?SITO P?BLICO DE ANIMAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/11/2018 | 1560.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/11/2018 | 720.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE SISTEMAS HIDR?ULICOS E SERVI?OS DE ENCANA??O GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/11/2018 | 925.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/11/2018 | 1425.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA COLETA DE LIXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/11/2018 | 1550.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE BUEIRAS NA ZONA URBANA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/11/2018 | 800.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/11/2018 | 860.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATO DAS RUAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/11/2018 | 180.00 | 00010250332485 | NEILTON BELARMINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/11/2018 | 1060.00 | 00007527573422 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/11/2018 | 600.00 | 00005618651408 | C?CERO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/11/2018 | 600.00 | 00005618651408 | C?CERO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/11/2018 | 600.00 | 00005618651408 | C?CERO SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 30/11/2018 | 59.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 30/11/2018 | 2940.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 30/11/2018 | 840.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TOPOGR?FICOS DETALHADO PARA O PROJETO DA PRA?A CENTRAL DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 30/11/2018 | 900.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA: KLJ-0118, PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P?BLICO PARA O MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 30/11/2018 | 900.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA: KLJ-0118, PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P?BLICO PARA O MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 30/11/2018 | 1100.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/11/2018 | 550.00 | 00009800062440 | NILSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 30/11/2018 | 34443.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 30/11/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/11/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA -RESOLVER ASSUSNTOS DE PACIENTES COM GLAUCOMA , NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NQU-8656, PARRA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/11/2018 | 88.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/11/2018 | 1600.00 | 00005458280407 | GUSTAVO VINICIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA PCL-5535,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/11/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/11/2018 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDOR, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007218 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 30/11/2018 | 130.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE-PIRAU?,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/11/2018 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO AUTOM?VEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAU?, PARA DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 30/11/2018 | 51200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- M?DICOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/11/2018 | 20606.18 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 30/11/2018 | 5600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 30/11/2018 | 10354.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 30/11/2018 | 26039.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/11/2018 | 309.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/11/2018 | 600.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/11/2018 | 600.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/11/2018 | 600.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/11/2018 | 600.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007252 | 30/11/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 30/11/2018 | 438.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE ?GUA PIRAU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 30/11/2018 | 500.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NESTE MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/11/2018 | 500.00 | 00007909457464 | JACILENE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 30/11/2018 | 4000.00 | 00004670254448 | ELDER CUNHA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 30/11/2018 | 550.00 | 00004362762400 | ALBERICIO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O COMO DIARISTA NO CONTROLE DA DISTRIBUI??O E ABASTECIMENTO DE ?GUA, ATRAV?S DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA, BREJINHO, GIT? DE CIMA, GIT? DE BAIXO E COSTA. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 30/11/2018 | 850.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURAN?A NO PR?DIO P?BLICO DO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 30/11/2018 | 5500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 30/11/2018 | 9256.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 30/11/2018 | 320.00 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTE DA FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL,NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 30/11/2018 | 333.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPA??O DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB ,NA 14? RURALTUR-FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL, REALIZADA NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PER?ODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 30/11/2018 | 8400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 30/11/2018 | 2159.60 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA??O DE LICEN?A DA SUDEMA , DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA 29 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/11/2018 | 5500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA- COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/11/2018 | 3900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 30/11/2018 | 7100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 03/12/2018 | 6.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 03/12/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 03/12/2018 | 103.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS OI FIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 03/12/2018 | 1200.00 | 11955390000170 | H P SILVA LIMOEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 03/12/2018 | 23642.48 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 03/12/2018 | 738.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 03/12/2018 | 1740.50 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 03/12/2018 | 4636.80 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 03/12/2018 | 720.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 03/12/2018 | 2609.65 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 03/12/2018 | 753.98 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 03/12/2018 | 3945.45 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 03/12/2018 | 2110.50 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 03/12/2018 | 4149.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 03/12/2018 | 120.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA QSE-6828 ( AMBUL?NCIA ) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 03/12/2018 | 255.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QSE-6828 ( AMBUL?NCIA ) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 04/12/2018 | 99.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 04/12/2018 | 306.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTRES DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 04/12/2018 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDOR, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 04/12/2018 | 1998.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 05/12/2018 | 850.00 | 00070564269484 | LUCAS VINICIUS FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 05/12/2018 | 850.00 | 00079874851449 | JOSE HILTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OAS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 05/12/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 05/12/2018 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDOR, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 05/12/2018 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 05/12/2018 | 430.00 | 00072683040482 | JOSÉ FERNANDES DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 05/12/2018 | 830.00 | 31429504000155 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS PARA A ORNAMENTA??O DO EVENTO DE EMANCIPA??O POL?TICA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 05/12/2018 | 850.00 | 00008598281409 | SEVERINO ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DO PSF I DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 05/12/2018 | 800.00 | 00007091295480 | JANEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL JUNTO AO PSF IV LOCALIZADO NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 05/12/2018 | 1500.00 | 00000819328472 | JOSÉ NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA: MMS-1504, DESTINADO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 05/12/2018 | 170.00 | 00008352390473 | ELIZANGELA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 05/12/2018 | 850.00 | 00009305039456 | MERCIA KALINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 05/12/2018 | 900.00 | 00099100185434 | IVANILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0007460 | 05/12/2018 | 2396.60 | 00097359874491 | ANTONIO JOSE DE BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0007461 | 05/12/2018 | 1259.00 | 00007161604478 | RISOALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0007462 | 05/12/2018 | 3525.20 | 00078835100453 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR- PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 05/12/2018 | 800.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA DO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 05/12/2018 | 200.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DO SISTEMA DE FREIOS DO ?NIBUS DE PLACA: QFF-0206. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 05/12/2018 | 200.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DA PARTE ELETRICA DO ?NIBUS DE PLACA: KKG-8927. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 05/12/2018 | 900.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE EMBREAGEM, SERVI?O DA CAIXA DE REDU??O E TROCA DO CABO DA LAVANCA DO ?NIBUS DE PLACA: OFC-6899. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 05/12/2018 | 900.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO SEDA DA PMN, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 05/12/2018 | 900.00 | 00003716916480 | SEVERINO GENILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAM,ENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA PMN, RELATIVO O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 05/12/2018 | 850.00 | 00008962840421 | WACLELIA FABIOLA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SALA DO EMPREENDEDOR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 06/12/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 06/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 06/12/2018 | 655.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFR - 6006 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 06/12/2018 | 391.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA QFR - 6006 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 06/12/2018 | 9200.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ( UM ) ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 06/12/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 06/12/2018 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDOR, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 06/12/2018 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 07/12/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 07/12/2018 | 313.95 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MAIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 07/12/2018 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- LEVAR VE?CULO PARA OFICINA , NA CIDADE DE TIMBA?BA-PE, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 10/12/2018 | 3405.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO- COMISSIONADOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 10/12/2018 | 2228.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL- COMISSIONADOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 10/12/2018 | 2750.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA- COMISSIONADOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 10/12/2018 | 3662.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 10/12/2018 | 5359.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS- EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007543 | 10/12/2018 | 1331.13 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO P? CARREGADEIRA HL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007544 | 10/12/2018 | 2357.63 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETRO MDA 416 - E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007545 | 10/12/2018 | 2960.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007546 | 10/12/2018 | 2988.81 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MMY - 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007547 | 10/12/2018 | 2559.90 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD - 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 10/12/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 10/12/2018 | 550.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU COMISSIONADO , RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 10/12/2018 | 19108.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/12/2018 | 2213.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA , RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 10/12/2018 | 14828.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- EFETIVOS E COMISSIONADOS , RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007537 | 10/12/2018 | 2505.91 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 10/12/2018 | 30.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA- LEVAR OS EXAMES DE ESQUISTOSSOMOSE , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/12/2018 | 30.00 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA- LEVAR COLETA DE ?GUA , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 10/12/2018 | 4295.55 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL- EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 10/12/2018 | 5168.06 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS A?REAS ( PARA BRAS?LIA ) PARA A PREFEITA JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA E OTAC?LIO JOS? DA SILVA FILHO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS DIVERSOS MINIST?RIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE RECURSOS DESTINADOS AO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB E PARCICIPAR DE REUNI?ES COM PARLAMENTARES PARAIBANOS DA C?MARA E SANADO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 10/12/2018 | 18631.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O- EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007541 | 10/12/2018 | 2203.25 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007542 | 10/12/2018 | 758.53 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO MOTO DE PLACA NQD - 5513-( MOTO ), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 10/12/2018 | 6390.00 | 00005697399421 | JOSE FERNENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHR- 9612 COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SERETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS DO S?TIO S?O JOS? PARA O POSTO DE SA?DE DO DISTRITO PIRAU? / HOSPITAL DA CIDADE DE MACAPARANA-PE.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 10/12/2018 | 9365.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA -EFETIVOS E COMISSIONADO,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007529 | 10/12/2018 | 4432.61 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QFR - 6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007531 | 10/12/2018 | 2907.48 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QSE - 6808 -AMBUL?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007533 | 10/12/2018 | 2727.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFA - 1246- AMBUL?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007534 | 10/12/2018 | 3374.44 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QSE - 6828- AMBUL?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007536 | 10/12/2018 | 4188.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QSA - 1489, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007538 | 10/12/2018 | 1219.67 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSA-7114- SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007540 | 10/12/2018 | 3973.39 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QSD-4298, VAN DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007548 | 10/12/2018 | 3739.23 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC - 6829, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007549 | 10/12/2018 | 2532.47 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGC - 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007550 | 10/12/2018 | 3862.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFZ - 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE -PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 10/12/2018 | 5192.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL - EFETIVOS , RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 10/12/2018 | 12769.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS ,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 10/12/2018 | 130.00 | 00009287182477 | MARLENE ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 10/12/2018 | 120.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 10/12/2018 | 300.00 | 00008796907479 | NATALICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM AUXILIO RENDA CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 10/12/2018 | 477.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM AUXILIO RENDA CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 10/12/2018 | 200.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 10/12/2018 | 2385.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 10/12/2018 | 7853.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 10/12/2018 | 1470.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS- EFETIVOS , RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 10/12/2018 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , PARA PARTICIPAR DA 137? REUNI?O ORDIN?RIA CIB,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 10/12/2018 | 5483.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS- EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 10/12/2018 | 37800.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZA??O DE D?VIDAS COM INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 10/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 10/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 10/12/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/12/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 10/12/2018 | 10397.46 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 10/12/2018 | 477.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 10/12/2018 | 3339.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE INATIVOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 10/12/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO EM ELABORA??O DE PROJETOS ORIUNDOS DE EDITAIS E EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS MINIST?RIOS DE EDUCA??O, SA?DE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ENTRE OUTROS, PARA O MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 10/12/2018 | 44261.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 10/12/2018 | 550.00 | 00071024712460 | GLEICIANE DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 10/12/2018 | 550.00 | 00071024712460 | GLEICIANE DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 10/12/2018 | 91926.54 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/12/2018 | 11154.27 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-EFETIVOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007514 | 10/12/2018 | 2702.32 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF - 0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007515 | 10/12/2018 | 2530.73 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC - 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007516 | 10/12/2018 | 2545.05 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD - 6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007518 | 10/12/2018 | 1872.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKG - 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007519 | 10/12/2018 | 2727.13 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGA - 7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007521 | 10/12/2018 | 2752.51 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOK - 9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007523 | 10/12/2018 | 2851.96 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF - 0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007524 | 10/12/2018 | 3226.29 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD - 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007526 | 10/12/2018 | 3252.39 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOM - 9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007528 | 10/12/2018 | 451.06 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA NQD - 5493 ( MOTO ), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 10/12/2018 | 157083.21 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- FUNDEB 60%-EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/12/2018 | 350.67 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, QUANDO A SERVI?O , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 11/12/2018 | 900.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 11/12/2018 | 900.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 11/12/2018 | 600.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PATRULHAMENTO (ROTA NORTURNO), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 11/12/2018 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, MANUTEN??O E CONFIGURA??ES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 11/12/2018 | 2500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM LICITA??ES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 11/12/2018 | 900.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB SEDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 11/12/2018 | 2176.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 11/12/2018 | 547.23 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 11/12/2018 | 4000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 11/12/2018 | 77.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 11/12/2018 | 77.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 11/12/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 11/12/2018 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA PEGAR DOCUMENTA??O DO GLAUCOMA NA SECRETARIA DO ESTADO, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 11/12/2018 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA T?CNICA,ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, SIH/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C E BPA- I MAGN?TICO DO E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 11/12/2018 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECON?MICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO VE?CULO CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 12/12/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 12/12/2018 | 30.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A SERVIDOR, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 12/12/2018 | 333.33 | 00001290379823 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS M?DICOS DE OUTRAS CIDADES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007587 | 12/12/2018 | 3622.56 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KJM-9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 12/12/2018 | 240.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007589 | 12/12/2018 | 2288.13 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 12/12/2018 | 389.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PARA AS OFICINAS COM M?ES E GESTANTES DO PROGRAMA EM COMEMORA??O AS FETIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 12/12/2018 | 311.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 12/12/2018 | 92.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉ�RCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE MANUTEN??O DO INSTRUMENTO BATERIA DA BANDA 29 DE NOVEMBRO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 12/12/2018 | 122.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE C?VICO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 12/12/2018 | 265.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QSA-1489, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 12/12/2018 | 191.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA QSA-1489, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007588 | 12/12/2018 | 3278.26 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 12/12/2018 | 5850.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COM?RCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 12/12/2018 | 559.00 | 26131873000127 | F X CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VENTILADORES DESTINADOS PARA A ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 12/12/2018 | 6920.00 | 26131873000127 | F X CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS , DESTINADOS PARA A ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 12/12/2018 | 400.00 | 00007306928414 | PAULINA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZAL??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, RELAIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 12/12/2018 | 250.00 | 00000020437420 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZAL??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, RELAIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 12/12/2018 | 300.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZAL??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, RELAIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 12/12/2018 | 300.00 | 00007091295480 | JANEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZAL??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, RELAIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 12/12/2018 | 300.00 | 00070183713419 | LILIANE NUNES MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZAL??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, RELAIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 12/12/2018 | 300.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZAL??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, RELAIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 12/12/2018 | 200.00 | 00045835012420 | MARIA DA CONCEICAO COUTINHO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZAL??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, RELAIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018.B. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 12/12/2018 | 200.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZAL??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, RELAIZADA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 13/12/2018 | 3855.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 13/12/2018 | 198.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QSA-1489, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 13/12/2018 | 328.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 13/12/2018 | 200.00 | 00007344773414 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA, LOCALIZADA NO S?TIO AGUAPABA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 13/12/2018 | 30.00 | 00005886349480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 13/12/2018 | 180.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE SHIRLEY RAQUEL, ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 14/12/2018 | 160.00 | 00006118249490 | MARCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE M?QUINA DE PIPOPA E ALGOD?O DOCE PARA O EVENTO DO NATAL DAS CRIAN?AS EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 14/12/2018 | 2012.69 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORA??O NATALINA NA SEDE E PIRAU? DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 14/12/2018 | 1650.00 | 14309315000120 | TAO TAO COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ILUMINA??O E DECORA??O NATALINA DA SEDE E PIRAU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 14/12/2018 | 196.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARA?JO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 14/12/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 14/12/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 14/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 14/12/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 14/12/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 14/12/2018 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 14/12/2018 | 268.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 14/12/2018 | 224.19 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QSE-6808 ( AMBUL?NCIA ) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 14/12/2018 | 3320.00 | 09062222000103 | XAVIER & SILVA MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O MATERIAIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 14/12/2018 | 8866.00 | 21117496000158 | NATAL DISTRIBUI??O E REVENDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 14/12/2018 | 5201.00 | 09062222000103 | XAVIER & SILVA MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 17/12/2018 | 386.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DE PLACA QFR-6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 17/12/2018 | 332.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA QFR-6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 17/12/2018 | 145.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O DA IMPRESSORA EPSON , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 17/12/2018 | 124.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DA QUADRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 17/12/2018 | 125.00 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO- LEVAR VE?CULO PARA OFICINA , NA CIDADE DE TIMBA?BA-PE, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 17/12/2018 | 50.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA AO SECRET?RIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE DEZMEBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 18/12/2018 | 450.00 | 00006073106424 | PAULO MARCIO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGFAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA 29 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 18/12/2018 | 40.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DI?RIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, PARA REALIZA??O DO PLANO DE CONTIG?NCIA DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 18/12/2018 | 8981.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 18/12/2018 | 900.00 | 00075935996472 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA PMN, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 18/12/2018 | 720.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA A REUNI?O COM M?ES, CRIAN?AS E GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA SEDE E NO DISTRITO DE PIRAU?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 19/12/2018 | 1600.00 | 00009021603462 | CAMILA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS/PAIF E NO SCFV, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 19/12/2018 | 1424.00 | 00001083762494 | JAQUELINE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA COMEMORA??O NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NA PISCINA SELVA DE PEDRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007680 | 19/12/2018 | 355.35 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 19/12/2018 | 6000.00 | 00011943004480 | TONY MOYSES BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE CASA RESIDENCIAL, CONSTRU?DA DE ALVENARIA COBERTA COM TELHAS, PARA A SR? CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 19/12/2018 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 19/12/2018 | 204.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 19/12/2018 | 3095.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 19/12/2018 | 617.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0007638 | 19/12/2018 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA T?CNICA,ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, SIH/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C E BPA- I MAGN?TICO DO E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0007640 | 19/12/2018 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA T?CNICA,ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, SIH/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C E BPA- I MAGN?TICO DO E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 19/12/2018 | 2168.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 19/12/2018 | 1011.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PSF CENTRO, PSF COSTA E PSF JUSSARAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 19/12/2018 | 104.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA- CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 19/12/2018 | 479.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE- DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007681 | 19/12/2018 | 426.70 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007683 | 19/12/2018 | 419.00 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PSF SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007684 | 19/12/2018 | 965.10 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 19/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 19/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL,TRANSPAR?NCIA E E-SIC (SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 19/12/2018 | 2070.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PM NATUBA-SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 19/12/2018 | 37.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 19/12/2018 | 25184.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIAS DIVERSAS , RELATIVO A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 19/12/2018 | 39715.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIAS DIVERSAS , RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 19/12/2018 | 96.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 19/12/2018 | 66.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 19/12/2018 | 28.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA-ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 19/12/2018 | 102825.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 19/12/2018 | 86631.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007682 | 19/12/2018 | 959.97 | 00070736459464 | ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTI, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 19/12/2018 | 550.00 | 00006261608474 | EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGB - 0966 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 19/12/2018 | 1500.00 | 00014425249445 | ELIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AGUAPABA E DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPEC?FICOSEM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 19/12/2018 | 56017.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 19/12/2018 | 1400.00 | 00004051496465 | JOSÉ SIDNEY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMOS PARA A REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS MARCADAS EM DIVERSOS HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 19/12/2018 | 2999.00 | 00001624592465 | WELINGTON DIVSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, TIPO AUTOM?VEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAU?, PARA DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 19/12/2018 | 19587.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 19/12/2018 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA T?CNICA,ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, SIH/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO BPA-C E BPA- I MAGN?TICO DO E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 19/12/2018 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PM NATUBA MATADOURO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 19/12/2018 | 1222.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PM NATUBA MERCADO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 19/12/2018 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PM SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 19/12/2018 | 417.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE ?GUA PIRAU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 19/12/2018 | 13613.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 19/12/2018 | 203.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA - ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 19/12/2018 | 1200.00 | 00011722752467 | DAMI?O CAVALCANTE DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO PELA EQUIPE DE ARBITRAGEM E DE APOIO DO III TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DO S?TIO JUC? MUNICIPIO DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 19/12/2018 | 731.97 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORA??O NATALINA NA SEDE E PIRAU? DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 19/12/2018 | 6000.00 | 11470807000104 | ASSOCIA??O AGREMIA??ES E MOV.FOLCLORICOS CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA CA?U? DE MAGAI , NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 19/12/2018 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA-CENTRO CULTURAL RECREATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 19/12/2018 | 462.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA-M?DULO ESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 19/12/2018 | 500.00 | 00006365350457 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 19/12/2018 | 900.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO PR?DIO DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 20/12/2018 | 850.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM APOIO NA SEGURAN?A DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 20/12/2018 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 20/12/2018 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULA??O DE ESGOTOS DAS CASAS NA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 20/12/2018 | 500.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA CAPINA??O DE VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 20/12/2018 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DOS RES?DUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 20/12/2018 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DAS VIAS P?BLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 20/12/2018 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL , NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 20/12/2018 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DE ENTULHOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 20/12/2018 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KDT- 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 20/12/2018 | 580.00 | 00005538754421 | PAULO JULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 20/12/2018 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMIT?RIO P?BLICO DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 20/12/2018 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE M?QUINA PESADA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 20/12/2018 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 20/12/2018 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 20/12/2018 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 20/12/2018 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 20/12/2018 | 6000.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA MOM - 9542, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS COM ABASTECIMENTO DE ?GUA NO MUNICIPIO DE NATUBA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 20/12/2018 | 600.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 20/12/2018 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E NO RECOLHIMENTO DE OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 20/12/2018 | 600.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 20/12/2018 | 800.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 20/12/2018 | 800.00 | 00071267594446 | FELIPE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES:JATOB?,FERVEDOURO, BREJINHO, CACIMBA CERCADA, PANGULAR, VASSOURAE GIT? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 20/12/2018 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DO PI? AMBIENTAL, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 20/12/2018 | 600.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 20/12/2018 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 20/12/2018 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO P?BLICO DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 20/12/2018 | 500.00 | 00012221986490 | GRINÁRIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 20/12/2018 | 2650.00 | 00005495536495 | ANTONIO ROGÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??ES POR MEIO DE CARRO DE SOM, DURANTE AS A??ES DA ATEN??O B?SICA, CAMPANHA DE VACINA??O E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 20/12/2018 | 1375.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MATERIAIS DE DECORA??O DESTINADO PARA OS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 20/12/2018 | 2000.00 | 00093034571453 | ARNALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA DKC-2713, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, LIMOEIRO E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 20/12/2018 | 500.00 | 00003219795404 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZA??O DOS EXAMES MARCADOS EM OUTROS MUNIC?PIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 20/12/2018 | 2100.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA COMPLETA DA ESCOLA DE AGUAPABA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 20/12/2018 | 1998.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA KKG - 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 20/12/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 20/12/2018 | 600.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 20/12/2018 | 450.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS CORRESPOND?NCIAS DO CORREIO DE NATUBA, PARA O CORREIO DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 20/12/2018 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO RECEBIMENTO E EXPEDI??O DE CORRESPOND?NCIAS, PREPARA??O DE OBJETOS E SERVI?OS, ARQUIVAMENTO, RECEP?AO E LIMPEZA DA AG?NCIA COMUNIT?RTIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 20/12/2018 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O NA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 20/12/2018 | 1100.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES DOS VE?CULOS PERTENCENTES/LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 20/12/2018 | 700.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 20/12/2018 | 600.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA SUB-PREFEITURA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 20/12/2018 | 540.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA M?DICA DO PSF - DISTRITO PIRAU?- NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 20/12/2018 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/12/2018 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A ,DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PSF II, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 20/12/2018 | 800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MNT-9546 , PARA FICAR A DISPOSI??O SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 20/12/2018 | 600.00 | 00066745128420 | JOSEFA GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUA FUN??O NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 20/12/2018 | 850.00 | 00010451860403 | GENILDA MENDES DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/12/2018 | 600.00 | 00010694071439 | ODILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO POSTO ?NCORA DO PSF IV, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 20/12/2018 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 20/12/2018 | 850.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PSF III, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 20/12/2018 | 650.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO POSTO ?NCORA DO PSF II, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 20/12/2018 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF III , LOCALIZADO NO S?TIO JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 20/12/2018 | 850.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL,DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 20/12/2018 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 20/12/2018 | 600.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 20/12/2018 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS, JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 20/12/2018 | 480.00 | 11955390000170 | H P SILVA LIMOEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DO PLACA: KFZ - 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS M?DICOS DE OUTRAS CIDADES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 20/12/2018 | 500.00 | 00012362384438 | ANA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DO POSTO ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 20/12/2018 | 120.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 20/12/2018 | 285.00 | 00069592020434 | SORAYA CRISTINA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS (PULA-PULA) E PIPOQUEIRA, DESTINADOS AS COMEMORA??ES NATALINAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 20/12/2018 | 285.00 | 00006118249490 | MARCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE M?QUINA DE ALGOD?O DOCE E PISCINA DE BOLINHAS, DESTINADO AS COMEMORA??ES NATALINAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 20/12/2018 | 715.63 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS , QUANDO A SERTVI?O DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/12/2018 | 15000.00 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 20/12/2018 | 5359.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS EST/MUNIC?PIO-PREM-MP 778/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 20/12/2018 | 19082.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINA??O CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N? 20180003035664 ,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 332.550-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 21/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 21/12/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 21/12/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 21/12/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 21/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 21/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 21/12/2018 | 550.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 21/12/2018 | 215.00 | 00055056857491 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA FESTIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 26/12/2018 | 4000.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DA CANTORA STELA ALVES , NAS FESTIVIDADES NATALINAS NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 26/12/2018 | 1350.00 | 22397153000157 | ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA KATIA CILENE, QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES NATALINAS DO DISTRITO PIRAU?, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00005991415498 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO DA EQUIPE DE SEGURAN?AS NA TRADICIONAL FESTA NATALINA DO DISTRITO PIRAU?, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 26/12/2018 | 119.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE-FERVEDOURO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 26/12/2018 | 550.00 | 00008336630465 | EVA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 26/12/2018 | 150.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 26/12/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO EM ELABORA??O DE PROJETOS ORIUNDOS DE EDITAIS E EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS MINIST?RIOS DE EDUCA??O, SA?DE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ENTRE OUTROS, PARA O MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 26/12/2018 | 1660.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOSDESTINADOS PARA COMEMORA??ES NATALINAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS( CRIAN?AS , ADOLESCENTES E IDOSOS, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 26/12/2018 | 1660.00 | 00036649902420 | LINDALVA PEREIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS PARA COMEMORA??ES NATALINAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ( CRIAN?AS , ADOLESCENTES E IDOSOS ),NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 26/12/2018 | 540.00 | 00006118249490 | MARCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ALUGUEL DE M?QUINA DE ALGOD?O DOCE E PIPOCA E PISCINA DE BOLINHAS, DESTINADOS PARA COMEMORA??ES NATALINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, NA SEDE E DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 26/12/2018 | 600.00 | 00011169219446 | MARIA MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TEMPOR?RIOS PARA MAPEAR OCORR?NCIAS DE SITUA??O DE VULNERABILIDADE E RISCO NO TERRIT?RIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 26/12/2018 | 600.00 | 00003327615411 | JOSILENE JOAQUIM DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TEMPOR?RIOS DESTINADOS A REALIZA??O DE CAMPANHA DE DIVULGA??O AO BENEFICIARIOS DO BPC, PARA INCLUS?O NO CADASTRO ?NICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 26/12/2018 | 600.00 | 00005841430440 | MARCIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TEMPOR?RIOS PARA MAPEAR OCORR?NCIAS DE SITUA??O DE VULNERABILIDFADE E RISCO NO TERRIT?RIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 26/12/2018 | 600.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS TEMPOR?RIOS PARA MAPEAR OCORR?NCIAS DE SITUA??O DE VULNERABILIDADE E RISCO NO TERRIT?RIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 26/12/2018 | 600.00 | 00005112237490 | ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?O PRESTADOS COM APOIO GERAL NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 26/12/2018 | 900.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA ORGANIZA??O E LOGISTICA DO SCFV DA SEDE E PIRAU?,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 26/12/2018 | 500.00 | 00001626133425 | BRUNA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 26/12/2018 | 500.00 | 00008137829458 | ELIZÂNGELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 26/12/2018 | 600.00 | 00006149877418 | FABIANA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM APOIO GERAL AO CREAS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 26/12/2018 | 500.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 26/12/2018 | 500.00 | 00029918674857 | ADILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 26/12/2018 | 500.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 26/12/2018 | 500.00 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 26/12/2018 | 150.00 | 00000819896446 | JAMAINA HELI VICENTE DE BARROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 26/12/2018 | 400.00 | 00010135916402 | ERNALTON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 26/12/2018 | 150.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 27/12/2018 | 990.60 | 06989387000137 | MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 27/12/2018 | 280.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O MEC?NICO REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE -NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 27/12/2018 | 746.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE-NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 27/12/2018 | 60.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA QSD-4298-VAN DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 27/12/2018 | 16219.48 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 27/12/2018 | 7423.00 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 27/12/2018 | 150.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VE?CULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 27/12/2018 | 800.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR, LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUST?VEL E REPOSI??O DE L?MPADAS NO FAROL DO VE?CULO DE PLACA OFC - 2405 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 27/12/2018 | 800.00 | 00007091295480 | JANEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL JUNTO AO PSF IV LOCALIZADO NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 27/12/2018 | 800.00 | 00037970879420 | MARIA DO CARMO CASSIMIRO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN?OES NA CASA DOS M?DICOS DO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 27/12/2018 | 800.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 27/12/2018 | 800.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, NO PR?DIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 27/12/2018 | 200.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DAS PASTILHAS DE FREIOS E NA TROCA DE PE?AS DA SUSPEN??O DO VEICULO S-10 DE PLACA QFZ - 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE S?UDE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0008003 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0008005 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0008010 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0008013 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0008022 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 27/12/2018 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 27/12/2018 | 650.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO POSTO ?NCORA DO PSF II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 27/12/2018 | 83.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/12/2018 | 600.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 27/12/2018 | 850.00 | 00009952795785 | ANALICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL,DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 27/12/2018 | 800.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA MNT-9546 , PARA FICAR A DISPOSI??O SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO S?TIO SERRA DO GADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DAS MOLDURAS E IMPLANTA??O DAS PLACAS SINALIZADFORAS DOS PSF'S DO CENTRO, PIRAU? E FERVEDOURO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 27/12/2018 | 600.00 | 00004935202440 | JOAO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS, JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 27/12/2018 | 500.00 | 00004816509461 | EDNALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZA??O DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 27/12/2018 | 1290.90 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008157 | 27/12/2018 | 847.33 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSA-7114- SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008160 | 27/12/2018 | 2719.07 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QSE - 6808 -AMBUL?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008164 | 27/12/2018 | 2897.62 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QSE - 6828 -AMBUL?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008166 | 27/12/2018 | 3702.69 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFZ - 0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE -PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008168 | 27/12/2018 | 2417.11 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE -NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 27/12/2018 | 600.00 | 00066745128420 | JOSEFA GALDINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUA FUN??O NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008170 | 27/12/2018 | 4020.87 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QSA - 1489, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008171 | 27/12/2018 | 3926.11 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QFR-6006, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 27/12/2018 | 850.00 | 00010451860403 | GENILDA MENDES DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008173 | 27/12/2018 | 2972.18 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 27/12/2018 | 850.00 | 00012408539471 | JOÃO BRUNO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PSF III, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008175 | 27/12/2018 | 2338.20 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFA-1246 ( AMBUL?NCIA ), PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/12/2018 | 500.00 | 00012362384438 | ANA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DO POSTO ?NCORA DO PSF II, LOCALIZADO NA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 27/12/2018 | 850.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E CONSERVA??O DO PR?DIO ?NCORA DO PSF III , LOCALIZADO NO S?TIO JUSSARAL, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008178 | 27/12/2018 | 3725.76 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QSD-4298, VAN DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00011839234490 | ALISSON CRISTIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 27/12/2018 | 600.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 27/12/2018 | 850.00 | 00006359624460 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA UBS JOS? GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 27/12/2018 | 700.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A ,DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PSF II, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 27/12/2018 | 328.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ( TINTAS ) , DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 27/12/2018 | 800.00 | 00004757647492 | CENILDA PATR?CIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS PARA FESTIVIDADES NATALINAS DOS GRUPOS DO SCFV ( CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS ) , NA SEDE E DISTRITO PIRAU?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007932 | 27/12/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007991 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007992 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 27/12/2018 | 800.00 | 00004548916440 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NO SCFV DE PIRAU?,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007994 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0008025 | 27/12/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 27/12/2018 | 800.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NA CASA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008201 | 27/12/2018 | 2081.95 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 27/12/2018 | 800.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NA CASA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 27/12/2018 | 1309.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA CASA DA SR? PAULA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0008007 | 27/12/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 27/12/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 27/12/2018 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PUBLICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007934 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA-SUBPREFEIRURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007985 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA-EMPREENDEDOR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007988 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET A P.M.NATUBA-PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007996 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0008029 | 27/12/2018 | 195.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA-SEDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0008033 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA-CASA DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 27/12/2018 | 850.00 | 00008962840421 | WACLELIA FABIOLA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL NA SALA DO EMPREENDEDOR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0008036 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA-CASA DE APOIO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0008038 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A P.M.NATUBA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, MANUTEN??O E CONFIGURA??ES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 27/12/2018 | 600.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 27/12/2018 | 900.00 | 00004012417428 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - PB SEDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/12/2018 | 900.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 27/12/2018 | 900.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 27/12/2018 | 900.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO SEDA DA PMN, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 27/12/2018 | 900.00 | 00003716916480 | SEVERINO GENILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAM,ENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA PMN, RELATIVO O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 27/12/2018 | 850.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA??O E JUNTA MILITAR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 27/12/2018 | 850.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/12/2018 | 850.00 | 00006546210479 | MARIA DA CONCEICAO ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL NA SUB-PREFEITURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 27/12/2018 | 900.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA COBERTURA FOTOGR?FICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 27/12/2018 | 2500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM LICITA??ES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 27/12/2018 | 219.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 27/12/2018 | 300.00 | 27475736000172 | JOS? GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PRODU??O DE BANNERS PUBLICIT?RIOS/INSTITUCIONAIS DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 27/12/2018 | 300.00 | 27475736000172 | JOS? GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PRODU??O DE BANNERS PUBLICIT?RIOS/INSTITUCIONAIS DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 27/12/2018 | 600.00 | 00010958018480 | DAVI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO DA SUB-PREFEITURA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 27/12/2018 | 700.00 | 00008073038447 | MARIA VANDEILSA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NO PR?DIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 27/12/2018 | 1100.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES DOS VE?CULOS PERTENCENTES/LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 27/12/2018 | 700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O NA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 27/12/2018 | 1800.00 | 00044291892420 | MARIA HELENA LOPES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AVAN? TERESINHA DOS SANTOS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 27/12/2018 | 700.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO RECEBIMENTO E EXPEDI??O DE CORRESPOND?NCIAS, PREPARA??O DE OBJETOS E SERVI?OS, ARQUIVAMENTO, RECEP?AO E LIMPEZA DA AG?NCIA COMUNIT?RTIA DOS CORREIOS DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 27/12/2018 | 450.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS CORRESPOND?NCIAS DO CORREIO DE NATUBA, PARA O CORREIO DO DISTRITO PIRAU? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007800 | 27/12/2018 | 2494.80 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: NATUBA/FERVEDOURO/NATUBA, TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007801 | 27/12/2018 | 1891.05 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA,TURNO: TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007802 | 27/12/2018 | 1893.15 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA,TURNO: NOITE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 27/12/2018 | 3608.43 | 00070424099497 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA FILHO | [VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : PANGULAR/NATUBA TURNO: TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007804 | 27/12/2018 | 2195.34 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : FANTASIA/NATUBA/FANTASIA, TURNO TARDE, RELTIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007805 | 27/12/2018 | 3128.16 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 27/12/2018 | 3197.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007807 | 27/12/2018 | 1811.04 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA PIRAU?/SANTA RITA/PIRAU?, TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007808 | 27/12/2018 | 2174.34 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA PIRAU?/SANTA RITA/PIRAU?, TURNO NOITE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007809 | 27/12/2018 | 1389.99 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA GIT? DE CIMA/PIRAU?, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007810 | 27/12/2018 | 2903.46 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA GIT? DE CIMA/PIRAU?, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007811 | 27/12/2018 | 2286.06 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JUC?/COV?ES/NATUBA,TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007812 | 27/12/2018 | 1895.04 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: MANH?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007813 | 27/12/2018 | 1987.86 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007814 | 27/12/2018 | 2249.94 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: NOITE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 27/12/2018 | 2100.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA GIT?, S?TIO GRAVAT? / VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007816 | 27/12/2018 | 2066.19 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/ VIRA??O / CH? DO JUCA X NATUBA, TURNO: MANH?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007817 | 27/12/2018 | 2215.50 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/ VIRA??O / CH? DO JUCA X NATUBA, TURNO: TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007818 | 27/12/2018 | 2594.13 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO X NATUBA, NO TURNO: MANH?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007819 | 27/12/2018 | 1840.02 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO X NATUBA, NO TURNO: TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007820 | 27/12/2018 | 2173.92 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO X NATUBA, NO TURNO: NOITE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007821 | 27/12/2018 | 1762.53 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS? X S?O JOS?, TURNO: MANH?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007822 | 27/12/2018 | 1508.85 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS? X S?O JOS?, TURNO: TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007823 | 27/12/2018 | 1895.44 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO: MANH?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007824 | 27/12/2018 | 2006.97 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO:TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007825 | 27/12/2018 | 2068.46 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JUC?/COV?ES/NATUBA,TURNO TARDE, RELATI AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007826 | 27/12/2018 | 1807.16 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA OLHOS D'AGUA/OLHOS D'AGUA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007827 | 27/12/2018 | 1714.65 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: MANH?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007828 | 27/12/2018 | 1798.69 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007829 | 27/12/2018 | 2035.72 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: NOITE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007830 | 27/12/2018 | 2257.20 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: NATUBA/FERVEDOURO/NATUBA, TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 27/12/2018 | 100.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007834 | 27/12/2018 | 1711.11 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA,TURNO: TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007835 | 27/12/2018 | 1713.02 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA,TURNO: NOITE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 27/12/2018 | 3266.48 | 00070424099497 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : PANGULAR/NATUBA TURNO: TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007837 | 27/12/2018 | 3088.05 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA NATUBA/FERVEDOURO, TURNO TARDE,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007847 | 27/12/2018 | 1986.38 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : FANTASIA/NATUBA/FANTASIA, TURNO TARDE, RELTIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007848 | 27/12/2018 | 1869.58 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA X JUSSARAL, TURNO: MANH?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007849 | 27/12/2018 | 2004.66 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA X JUSSARAL, TURNO: TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007850 | 27/12/2018 | 2347.07 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO/NATUBA, TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 27/12/2018 | 2352.80 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA NATUBA/FERVEDOURO, TURNO TARDE,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007856 | 27/12/2018 | 2205.75 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA NATUBA/FERVEDOURO, TURNO TARDE,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007858 | 27/12/2018 | 1664.78 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO/NATUBA, TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007860 | 27/12/2018 | 1966.88 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO/NATUBA, TURNO NOITE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 27/12/2018 | 1900.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA GIT?, S?TIO GRAVAT?/VILA DO COSTA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007863 | 27/12/2018 | 2830.24 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007864 | 27/12/2018 | 1638.56 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA PIRAU?/SANTA RITA/PIRAU?, TURNO NOITE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007865 | 27/12/2018 | 1967.26 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA PIRAU?/SANTA RITA/PIRAU?, TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007866 | 27/12/2018 | 1257.66 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA GIT? DE CIMA/PIRAU?, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007867 | 27/12/2018 | 2626.94 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA GIT? DE CIMA/PIRAU?, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007869 | 27/12/2018 | 1594.78 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/PIRAU?, TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007870 | 27/12/2018 | 1365.28 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/PIRAU?, TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007879 | 27/12/2018 | 1796.40 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO: MANH?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007881 | 27/12/2018 | 1584.45 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO: TARDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007884 | 27/12/2018 | 1632.90 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: JUC?/COV?ES/NATUBA,TURNO TARDE, RELATI AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007885 | 27/12/2018 | 1426.65 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA OLHOS D'AGUA/OLHOS D'AGUA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007886 | 27/12/2018 | 1353.60 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: MANH?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007888 | 27/12/2018 | 1419.90 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: TARDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007889 | 27/12/2018 | 1607.10 | 00007931432410 | MARIA VALDILENE DE OLIVEIRA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: BREJINHO / BREJINHO, TURNO: NOITE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007891 | 27/12/2018 | 1782.00 | 00099099063415 | IVANILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: NATUBA/FERVEDOURO/NATUBA, TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007892 | 27/12/2018 | 1350.75 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA,TURNO: TARDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007894 | 27/12/2018 | 1352.25 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : OLHOS D'AGUA/NATUBA,TURNO: NOITE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 27/12/2018 | 2577.45 | 00070424099497 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : PANGULAR/NATUBA TURNO: TARDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007903 | 27/12/2018 | 1568.10 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : FANTASIA/NATUBA/FANTASIA, TURNO TARDE, RELTIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007904 | 27/12/2018 | 1475.85 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA X JUSSARAL, TURNO: MANH?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007905 | 27/12/2018 | 1582.50 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA X JUSSARAL, TURNO: TARDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007908 | 27/12/2018 | 1852.95 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO/NATUBA, TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007910 | 27/12/2018 | 1314.30 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO/NATUBA, TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007911 | 27/12/2018 | 1552.80 | 00075542714404 | JOSIMAR OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA: FERVEDOURO/NATUBA, TURNO NOITE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007912 | 27/12/2018 | 2234.40 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA : NATUBA/SERRA DO GADO/NATUBA, TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007914 | 27/12/2018 | 1293.60 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA PIRAU?/SANTA RITA/PIRAU?, TURNO NOITE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007915 | 27/12/2018 | 1553.10 | 00074691660763 | JOSE APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA PIRAU?/SANTA RITA/PIRAU?, TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007916 | 27/12/2018 | 992.85 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA GIT? DE CIMA/PIRAU?, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007917 | 27/12/2018 | 2073.90 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA GIT? DE CIMA/PIRAU?, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007918 | 27/12/2018 | 1258.95 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/PIRAU?, TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0007919 | 27/12/2018 | 1077.75 | 00097618225400 | MARINALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA S?O JOS?/PIRAU?, TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007936 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 27/12/2018 | 600.00 | 00007960595437 | LUIZ CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A NO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 27/12/2018 | 420.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 27/12/2018 | 620.00 | 00070737072407 | ANTONIO DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 27/12/2018 | 350.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL S?O JO?O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007945 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007947 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007951 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 27/12/2018 | 550.00 | 00011547571454 | MONICA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 27/12/2018 | 600.00 | 00012645414494 | JUNIOR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 27/12/2018 | 550.00 | 00004668277410 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 27/12/2018 | 550.00 | 00009382602437 | MARIA JOSE RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANT?NIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 27/12/2018 | 550.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 27/12/2018 | 350.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO , CENTRO , NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 27/12/2018 | 550.00 | 00012065450460 | LETICIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 27/12/2018 | 550.00 | 00010250252457 | DANIELA GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 27/12/2018 | 550.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 27/12/2018 | 550.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007963 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 27/12/2018 | 550.00 | 00008449231418 | JULIANA XAVIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 27/12/2018 | 550.00 | 00001494286424 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007967 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 27/12/2018 | 550.00 | 00004494216437 | TEREZINHA PATRÍCIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007970 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 27/12/2018 | 550.00 | 00009375420400 | ELINALDO ELIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADALTO DE MIRANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 27/12/2018 | 550.00 | 00006979385496 | JOSÉLIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007974 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 27/12/2018 | 550.00 | 00001625352441 | Erica Andrade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007977 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 27/12/2018 | 550.00 | 00006812493406 | LUCINEIDE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 27/12/2018 | 550.00 | 00008689850406 | ANALICE GERVÁSIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 27/12/2018 | 550.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 27/12/2018 | 550.00 | 00007150409440 | VILMA BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 27/12/2018 | 550.00 | 00070103253408 | ROSILANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 27/12/2018 | 550.00 | 00010645892432 | EDNA PRISCILA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 27/12/2018 | 550.00 | 00011503283470 | ELIENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 27/12/2018 | 550.00 | 00007231726763 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 27/12/2018 | 550.00 | 00004133221494 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADALTO DE MIRANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0008000 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO CENTRO PEDAG?GICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 27/12/2018 | 550.00 | 00007281883412 | RITA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 27/12/2018 | 550.00 | 00007766014408 | MAGNA GRÉCIA AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 27/12/2018 | 550.00 | 00004726306448 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 27/12/2018 | 550.00 | 00005137904465 | GILDEILDA ALBERTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 27/12/2018 | 550.00 | 00001535004410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS? DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 27/12/2018 | 550.00 | 00008890092440 | WILDERLANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 27/12/2018 | 550.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA NO APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 27/12/2018 | 550.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 27/12/2018 | 550.00 | 00005688895411 | LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0008018 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 27/12/2018 | 550.00 | 00037642460813 | MARILIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 27/12/2018 | 600.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 27/12/2018 | 550.00 | 00011570110476 | EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUARDO FERREIRA MACIEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 27/12/2018 | 600.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 27/12/2018 | 550.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 27/12/2018 | 700.00 | 00089125673491 | MARIA IVALDETE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA JOAQUIM ANDR? DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 27/12/2018 | 550.00 | 00005358320440 | EDILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 27/12/2018 | 550.00 | 00004743169470 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO FERREIRA MACIEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 27/12/2018 | 550.00 | 00099099306415 | MARILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 27/12/2018 | 550.00 | 00010203919440 | VANDERLANY MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 27/12/2018 | 550.00 | 00010203919440 | VANDERLANY MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 27/12/2018 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 27/12/2018 | 600.00 | 00070868139408 | LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDR? DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 27/12/2018 | 500.00 | 00013678855407 | MARIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANT?NIO SOARES DE SOUZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 27/12/2018 | 550.00 | 00007835762420 | VALDILÉCIA SAIRA AMBRÓZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO DE FIGEUIREDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 27/12/2018 | 550.00 | 00012681837413 | LAISE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/12/2018 | 550.00 | 00008158545440 | RAQUEL FELICIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 27/12/2018 | 550.00 | 00004067650493 | LIDIANE MENDES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS DORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 27/12/2018 | 550.00 | 00001494286424 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 27/12/2018 | 600.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO NO PER?ODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 27/12/2018 | 660.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 27/12/2018 | 550.00 | 00013760402712 | ADRIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 27/12/2018 | 160.00 | 00003573707408 | EDNALDO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO LOCALIZADA NO S?TIO RIACHO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 27/12/2018 | 550.00 | 00010421151412 | ROZIENE DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 27/12/2018 | 600.00 | 00011159491445 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 27/12/2018 | 915.50 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 27/12/2018 | 600.00 | 00011062575458 | GENICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, LOCALIZADA NO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 27/12/2018 | 335.80 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 27/12/2018 | 97893.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 27/12/2018 | 700.00 | 00008419790494 | ADJAIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/12/2018 | 550.00 | 00005811119402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 27/12/2018 | 600.00 | 00099098563449 | ANTONIO HERCULANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 27/12/2018 | 600.00 | 00002828733416 | PATRICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 27/12/2018 | 550.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 27/12/2018 | 700.00 | 00008419790494 | ADJAIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 27/12/2018 | 550.00 | 00004721806493 | LEILA FABIULA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 27/12/2018 | 550.00 | 00004837048498 | EDJANE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 27/12/2018 | 550.00 | 00008223183420 | ELESSANDRA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/12/2018 | 164.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 27/12/2018 | 550.00 | 00004726306448 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 27/12/2018 | 550.00 | 00010931496470 | SEVERINA DO RAMO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA DOM ADAUTO DE MIRANDA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 27/12/2018 | 700.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLE?O LAUREANO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 27/12/2018 | 750.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NO APOIO E ORGANIZA??O DOS DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 27/12/2018 | 800.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA DO S?TIO JUSSARAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 27/12/2018 | 900.00 | 00003416467418 | JOLIBEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO DA ESCOLA ANT?NIO DO VALE OLIVEIRA LOCALIZADA NO S?TIO FERVEDOURO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 27/12/2018 | 850.00 | 00004988693422 | JOS? ROG?RIO GON?ALVES DE ANDRADE | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DA ESCOLA AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO M?S DE DESEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 27/12/2018 | 850.00 | 00002841104427 | JOSE ELIONALDO DE ALBUQUERQUE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DA ESCOLA SALVADOR RAMOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 27/12/2018 | 400.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE SOLDA NAS GRADES DOS PORT?ES DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS E SERVI?O DE CONFEC??O E INPLANTA??O DOS MASTROS PARA BANDEIRAS . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 27/12/2018 | 500.00 | 00012201988463 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008184 | 27/12/2018 | 379.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA NQD - 5493 ( MOTO ), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000012018 | 0008185 | 27/12/2018 | 3004.97 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008187 | 27/12/2018 | 2646.24 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008188 | 27/12/2018 | 2618.85 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008189 | 27/12/2018 | 2663.27 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008190 | 27/12/2018 | 2577.90 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008192 | 27/12/2018 | 2356.46 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC-6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008193 | 27/12/2018 | 2806.07 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008194 | 27/12/2018 | 2173.82 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 27/12/2018 | 11900.00 | 29591753000109 | JOS? DEIVID SILVA B. LEMOS CONFEC??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, PARA AS ATIVIDADES PEDAG?GICAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 27/12/2018 | 1400.00 | 00004051496465 | JOSÉ SIDNEY ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMOS PARA A REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS MARCADAS EM DIVERSOS HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0008019 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 27/12/2018 | 500.00 | 00003219795404 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZA??O DOS EXAMES MARCADOS EM OUTROS MUNIC?PIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00014425249445 | ELIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812 , PARA FICAR A DISPOSI??O DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AGUAPABA E DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPEC?FICOSEM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 27/12/2018 | 3250.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KHO-7640, PARRA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA, LIMOEIRO E RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008180 | 27/12/2018 | 3201.86 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KJM-9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008182 | 27/12/2018 | 2185.69 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA KHD-7812, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 27/12/2018 | 703.89 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DI?RIAS,QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 27/12/2018 | 1016.82 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CAMINH?O PIPA DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142017 | 0007924 | 27/12/2018 | 58.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 27/12/2018 | 800.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DA DISTRIBUI??O DE ?GUA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 27/12/2018 | 850.00 | 00079874851449 | JOSE HILTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OAS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURAN?A DO PR?DIO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 27/12/2018 | 850.00 | 00070564269484 | LUCAS VINICIUS FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 27/12/2018 | 72.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 27/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 27/12/2018 | 600.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 27/12/2018 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DO PI? AMBIENTAL, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 27/12/2018 | 500.00 | 00012961156408 | JOSÉ DOUGLAS DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA LIMPEZA DO PI? AMBIENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/12/2018 | 600.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 27/12/2018 | 600.00 | 00008896080401 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PI? AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 27/12/2018 | 600.00 | 00004760053450 | JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A DO PR?DIO P?BLICO DO PI? AMBIENTAL, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 27/12/2018 | 800.00 | 00071267594446 | FELIPE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES:JATOB?,FERVEDOURO, BREJINHO, CACIMBA CERCADA, PANGULAR, VASSOURAE GIT? DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 27/12/2018 | 800.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 27/12/2018 | 500.00 | 00012221986490 | GRINÁRIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOG?STICO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 27/12/2018 | 450.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MATADOURO P?BLICO DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 27/12/2018 | 450.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 27/12/2018 | 800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE TODO O SISTEMA DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00009968842460 | ALEXSSANDRO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E NO RECOLHIMENTO DE OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 27/12/2018 | 600.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PI? AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008195 | 27/12/2018 | 2744.77 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFD - 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008196 | 27/12/2018 | 2691.50 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008199 | 27/12/2018 | 2497.33 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008200 | 27/12/2018 | 1268.22 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO P? CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 27/12/2018 | 220.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/12/2018 | 475.00 | 00009424670435 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 27/12/2018 | 180.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 27/12/2018 | 100.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 27/12/2018 | 520.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATO EM VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 27/12/2018 | 610.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO .. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 27/12/2018 | 550.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 27/12/2018 | 340.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 27/12/2018 | 750.00 | 00009469655443 | ADEILDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA COLETA DE LIXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 27/12/2018 | 440.00 | 00003882202440 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS P?BLICAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 27/12/2018 | 480.00 | 00075936186415 | JOSÉ MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 27/12/2018 | 700.00 | 00007560904408 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE BUEIRAS DA ZONA URBANA DE NATUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 27/12/2018 | 220.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATO EM VIAS P?BLICAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 27/12/2018 | 570.00 | 00079874673400 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERA??O DE SISTEMAS HIDR?ULICOS E SERVI?OS DE ENCANA??O GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 27/12/2018 | 570.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CARREGAGAMENTO DE CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 27/12/2018 | 475.00 | 00005629305409 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 27/12/2018 | 480.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 27/12/2018 | 960.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 27/12/2018 | 260.00 | 00005629303457 | EDILSON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINA??O DE MATO DAS RUAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 27/12/2018 | 780.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 27/12/2018 | 280.00 | 00059429674404 | GERALDO GOMES DE FARIAS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O DE MATO NAS RUAS DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 27/12/2018 | 900.00 | 00013400946494 | ANDERSON PAULINO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 27/12/2018 | 1075.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 27/12/2018 | 540.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 27/12/2018 | 600.00 | 00003634717408 | ALEANDRO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PATRULHAMENTO ( ROTA NOTURNA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 27/12/2018 | 750.00 | 00008576729407 | SEVERINO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E JARDINAGEM DA PRA?A P?BLICA DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 27/12/2018 | 220.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LEMPEZA DE VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 27/12/2018 | 180.00 | 00008429158421 | JOSE ABEL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 27/12/2018 | 1020.00 | 00099098776434 | JOSÉ ANSELMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 27/12/2018 | 600.00 | 00082975884400 | SEVERINO GESSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 27/12/2018 | 500.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA CAPINA??O DE VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 27/12/2018 | 450.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DOS RES?DUOS S?LIDOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/12/2018 | 600.00 | 00078948967487 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO DAS VIAS P?BLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 27/12/2018 | 600.00 | 00003717037439 | VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL , NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 27/12/2018 | 900.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KDT- 8219,COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 27/12/2018 | 450.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMO??O DE ENTULHOS NAS VIAS P?BLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 27/12/2018 | 650.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULA??O DE ESGOTOS DAS CASAS NA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 27/12/2018 | 580.00 | 00005538754421 | PAULO JULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/12/2018 | 900.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMIT?RIO P?BLICO DO DISTRITO PIRAU?, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 27/12/2018 | 850.00 | 00011857582403 | AUMIR WEMERSON LAURENTINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00007035720405 | BENEDITO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE M?QUINA PESADA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 27/12/2018 | 600.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/12/2018 | 600.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 27/12/2018 | 600.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 27/12/2018 | 500.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM, MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 27/12/2018 | 465.00 | 00057724709491 | JOSEILDO DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008197 | 27/12/2018 | 647.97 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO MOTO DE PLACA NQD - 5513-( MOTO ), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008198 | 27/12/2018 | 1788.09 | 19572881000143 | J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,SERVI?OS URBANOS E HABITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 27/12/2018 | 350.00 | 00002958450406 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO FINAL DO ANO NA COMUNIDADE DO COSTA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA 29 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 27/12/2018 | 2150.00 | 00004286116484 | JOSIMAR VALMIR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DO GRUPO DE PAGODE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 27/12/2018 | 950.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORNAMENTA??O PARA A SEMANA DE EVENTOS DA EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 27/12/2018 | 780.00 | 00005991415498 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO DA EQUIPE DE SEGURAN?AS NA FESTA DA VIRADA DO ANO EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 27/12/2018 | 450.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO CENTRO RECREATIVO DE NATUBA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 27/12/2018 | 850.00 | 00070142309486 | MARCIO JUNHO FIGUEIREDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM APOIO NA SEGURAN?A DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0008207 | 28/12/2018 | 35000.00 | 24577463000189 | KATIA CILENE GRAVACOES EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DA BANDA K?TIA CILENE, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2018, POR OCASI?O DA TRADICIONAL FESTA DE NATAL DO DIRTRITO PIRAU?,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 28/12/2018 | 5500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA- COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00086742760400 | MARCIA BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE FILMAGEM DA COMEMORA??O DA SEMANA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO E DA TRADICIONAL FESTA DE NATAL DO DISTRITO DE PIRU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 28/12/2018 | 830.00 | 00055056857491 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS PARA A ORNAMENTA??O DO EVENTO DE EMANCIPA??O POL?TICA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 28/12/2018 | 75.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA- CENTRO CULTURAL RECREATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 28/12/2018 | 422.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA- M?DULO ESPORTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 28/12/2018 | 7100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO- COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Distrital Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria Distrital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 28/12/2018 | 3900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL- COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Juventude | Comércio e Serviços | Turismo | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 28/12/2018 | 8400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 28/12/2018 | 1700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 28/12/2018 | 36364.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O- EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/12/2018 | 900.00 | 00041921917415 | SEVERINO GON€ALVES DO NASCIMENTO SOBRINH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL, JUNTO AO SETOR DE ELETRIFICA??O URBANA E RURAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 28/12/2018 | 900.00 | 00041921917415 | SEVERINO GON€ALVES DO NASCIMENTO SOBRINH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL, JUNTO AO SETOR DE ELETRIFICA??O URBANA E RURAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 28/12/2018 | 900.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 28/12/2018 | 900.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E HABITA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 28/12/2018 | 13475.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA - ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 28/12/2018 | 219.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M NATUBA - ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 28/12/2018 | 56.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e Habita??o | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras, Servi?os Urbanos e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 28/12/2018 | 700.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E JARDINAGEM DA PRA?A P?BLICA DE NATUBA - PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 28/12/2018 | 5500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 28/12/2018 | 8756.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS- EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 28/12/2018 | 320.00 | 00097604429491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O DA LIMPEZA E HIGIENE DO DEP?SITO P?BLICO DE ANIMAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 28/12/2018 | 600.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA EQUIPE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA, E EQUIPES DE M?QUINAS E CAMINH?ES CA?AMBA PARA CONSERTO DE ESTRADAS, RELATIVO ? DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 28/12/2018 | 1160.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M. NATUBA - MERCADO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 28/12/2018 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M. NATUBA - MATADOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recurso | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos H?dr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 28/12/2018 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M. NATUBA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/12/2018 | 3100.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COM?RCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ( UM ) NOTTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria do Governo Municipal | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Governo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 28/12/2018 | 26039.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 28/12/2018 | 49600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-M?DICOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 28/12/2018 | 20606.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 28/12/2018 | 6516.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 28/12/2018 | 7199.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 28/12/2018 | 1100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO- COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 28/12/2018 | 42971.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO- EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 28/12/2018 | 12560.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/12/2018 | 85.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 28/12/2018 | 65.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 28/12/2018 | 14151.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE- HOSPITAL E METERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 28/12/2018 | 900.00 | 00009017597402 | BENVINDA JOSMICLEIME G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 28/12/2018 | 900.00 | 00009017597402 | BENVINDA JOSMICLEIME G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 28/12/2018 | 1590.00 | 00028773977420 | SEVERINO FLORENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKY- 6879, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JO?O PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 28/12/2018 | 349.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE-PIRAU?,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/12/2018 | 123.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - POSTO DE SA?DE-PIRAU?,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 28/12/2018 | 64122.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 28/12/2018 | 18887.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O-EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/12/2018 | 97196.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 28/12/2018 | 327238.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 28/12/2018 | 2554.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 28/12/2018 | 67832.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB I 60%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 28/12/2018 | 7457.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB II 40%- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 28/12/2018 | 2862.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS- CONTRATOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA NO PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 28/12/2018 | 81.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 28/12/2018 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PEDAG?GICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 28/12/2018 | 5000.00 | 00002068486415 | ORLANDO LOURENCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO PER?ODO DE MAR?O A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 28/12/2018 | 550.00 | 00012491178443 | JOSELINE BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. NAPOLE?O LAUREANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 28/12/2018 | 50.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00059442999400 | MÁRCIA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA SERVIR COMO ANEXOS I, II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 28/12/2018 | 955.00 | 00059442999400 | MÁRCIA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 28/12/2018 | 5490.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MATERIAIS DE DECORA??O DESTINADO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NATUBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00059442999400 | MÁRCIA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA SERVIR COMO ANEXOS I, II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 28/12/2018 | 955.00 | 00059442999400 | MÁRCIA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA SERVIR COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPA?O DA CRIAN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 28/12/2018 | 17.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 28/12/2018 | 25.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 28/12/2018 | 16.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 28/12/2018 | 67.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA -PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 28/12/2018 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 28/12/2018 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 28/12/2018 | 850.00 | 00011483287424 | ROSANGELA THAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 28/12/2018 | 850.00 | 00070070531498 | SERGIVALDA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 28/12/2018 | 20000.00 | 00077243080472 | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM TERRENO PARA CONSTRU??O DE UMA CRECHE PADR?O FNDE TIPO 01, PROGRAMA PRO INF?NCIA, NO MUNIC?PIO DE NATUBA-PB.( 10? PARCELA ). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 28/12/2018 | 1998.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA KKG - 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 28/12/2018 | 1192.00 | 26247193000173 | HILDEMAR GON?ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOM - 9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 28/12/2018 | 2594.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA- ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 28/12/2018 | 50.00 | 60746948048905 | BRADESCO AG. CAMPINA GRANDE - CENTRO EST UNIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA N? 46.921-1 - CONV?NIO 0136/2018 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 28/12/2018 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 28/12/2018 | 400.00 | 00008766307430 | MARIA LUIZA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 28/12/2018 | 153.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A ESCOLA JOSE GON?ALVES AMORIM. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 28/12/2018 | 17.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A ESCOLA ANTONIO SOARES DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 28/12/2018 | 93099.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 28/12/2018 | 19885.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 28/12/2018 | 954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 28/12/2018 | 6678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE INATIVOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 28/12/2018 | 238.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 28/12/2018 | 52.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 28/12/2018 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 28/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 28/12/2018 | 46.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 28/12/2018 | 8757.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ?GUA- ?RG?OS P?BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 28/12/2018 | 36.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, PARA PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 28/12/2018 | 800.00 | 00074443836420 | JOS? BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 28/12/2018 | 800.00 | 00028557956487 | ANT?NIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 28/12/2018 | 800.00 | 00028557956487 | ANT?NIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NA SEGURAN?A DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 28/12/2018 | 800.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NA ?REA ONDE EST?O LOCALIZADOS O CAMPO, A QUADRA E A CRECHE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 28/12/2018 | 800.00 | 00006692685427 | JOS? ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURAN?A, DESEMPENHANDO SUAS FUN??ES NA ?REA ONDE EST?O LOCALIZADOS O CAMPO, A QUADRA E A CRECHE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 28/12/2018 | 2160.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA-SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 28/12/2018 | 30816.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIAS DIVERSAS , RELATIVO A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 28/12/2018 | 14619.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS- EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 28/12/2018 | 43.27 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 28/12/2018 | 487.15 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 28/12/2018 | 214.38 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 28/12/2018 | 519.42 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA SEC. DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 28/12/2018 | 4770.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 28/12/2018 | 14138.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 28/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/12/2018 | 330.00 | 00008624854440 | ANDREA TRAVASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM AUXILIO RENDA CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 28/12/2018 | 6000.00 | 00069214328404 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSTRU??O DE CASA RESIDENCIAL, CONSTRU?DA DE ALVENARIA E COBERTA DE TELHAS, PARA A SR? MARCILENE RODRIGUES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 28/12/2018 | 46.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/12/2018 | 477.00 | 00047711450400 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR O AUXILIO RENDA CIDAD?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 28/12/2018 | 201.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/12/2018 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 28/12/2018 | 3389.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 28/12/2018 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 28/12/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD- CONTRATO , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/12/2018 | 1908.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 28/12/2018 | 4262.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 28/12/2018 | 2940.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF- CRAS- EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 28/12/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PAIF -CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 28/12/2018 | 800.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COMO DIARISTA NA RETIRADA E MANUTEN??O DA PALHA E FIBRA DO PSEUDOCAULE DA BANANA, DESTINADA AO GRUPO DE ARTESANATO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 28/12/2018 | 800.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COMO DIARISTA NA RETIRADA E MANUTEN??O DA PALHA E FIBRA DO PSEUDOCAULE DA BANANA, DESTINADA AO GRUPO DE ARTESANATO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00008813286422 | LUANA BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO RELAT?RIO DE GEST?O ENTRE OUTROS DOCUMENTOS RELATIVOS A GEST?O DO SUAS EM AMBITO LOCAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/12/2018 | 18.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 28/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ?GUA- PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 28/12/2018 | 31645.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 28/12/2018 | 5070.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA - EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 28/12/2018 | 3752.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/12/2018 | 2940.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-CONTRATOS , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 28/12/2018 | 1154.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF-CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 28/12/2018 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-MAC- CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 28/12/2018 | 1100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU COMISSIONADO , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 28/12/2018 | 13954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 28/12/2018 | 18470.18 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA -EFETIVOS ,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 28/12/2018 | 1270.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA -COMISSIONADO ,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 28/12/2018 | 77226.15 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF-CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/12/2018 | 6954.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 28/12/2018 | 10598.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 28/12/2018 | 415.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 28/12/2018 | 800.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 28/12/2018 | 280.00 | 05524292000185 | MANOEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O MEC?NICO REALIZADO DO VE?CULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/12/2018 | 800.00 | 11943701000180 | MECANICA NEOPOLIS DOIS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFA-1246, AMBUL?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0008267 | 28/12/2018 | 20414.56 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SA?DE DE NATUBA, POSTO DE SA?DE DE PIRAU?- ( PSF 2 ),PSF DO S?TIO AGUAPABA E PSF DO S?TIO FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0008268 | 28/12/2018 | 31301.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SA?DE DE NATUBA, POSTO DE SA?DE DE PIRAU?- ( PSF 2 ),PSF DO S?TIO AGUAPABA E PSF DO S?TIO FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0008269 | 28/12/2018 | 33414.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SA?DE DE NATUBA, POSTO DE SA?DE DE PIRAU?- ( PSF 2 ),PSF DO S?TIO AGUAPABA E PSF DO S?TIO FERVEDOURO, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 28/12/2018 | 18.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO S?TIO OLHOS D'AGUA,MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 28/12/2018 | 300.00 | 00008803881450 | JOSE EDIVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO UBS - PSF IV, LOCALIZADO NO S?TIO AGUAPABA, MUNIC?PIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 28/12/2018 | 850.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL, JUNTO AO PSF DO DISTRITO DE PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 28/12/2018 | 850.00 | 00005120664423 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO GERAL, JUNTO AO PSF DO DISTRITO DE PIRAU?, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 28/12/2018 | 1938.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA -P.M.NATUBA- HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 28/12/2018 | 99.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - P.M.NATUBA- CASA DE APOIO AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 28/12/2018 | 743.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - PSF CENTRO, PSF COSTA E PSF JUSSARAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 28/12/2018 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRILE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLE?O LAUREANO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 31/12/2018 | 0.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AP?LICE DE SEGURO ANUAL DOS VE?CULOS DE PLACAS: QSA-1489 ( FORD KA ) E QSD-4298 ( VAN ). ( COMPLEMENTO DO EMPENHO 6227 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 31/12/2018 | 12125.86 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS ,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | A Sa?de que Temos e a Sa?de que Queremos | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 31/12/2018 | 3203.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE BUCAL- EFETIVOS ,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de Gest?o com Mudan?a Social | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 31/12/2018 | 600.00 | 00070120225409 | THAIS MILENA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO GERAL DO CADASTRO ?NICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS / PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gest?o Inovadora | Manuten??o da Secretaria de Assist?ncia Social e Desenvolvimento Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 31/12/2018 | 2999.00 | 00012169899405 | ELYSON LIELBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA KKW- 3520 COM MOTORISTA , PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATENDENDO O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E OS SERVI?OS ( PAIF/CRAS, PEAFI/CREAS ) E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 31/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVO A ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Gest?o Inovadora | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL,TRANSPAR?NCIA E E-SIC (SISTEMA ELETR?NICO DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o de Qualidade para Todos | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 31/12/2018 | 151922.36 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- FUNDEB 60%-EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO A 2? PARCELA DO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024